A570711847B

PC -00
!#<2n" ELOIDES FEITOSA DE LIMA SILVA
R CICERO ANDRE 73
00251575

Resumo da fatura em R$
CLIMA BOM
57071-184 MACEIO - AL Total da fatura anterior 213,31
Pagamento efetuado em 17/06/2022 - 213,31
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 03/07/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 9,73
Vencimento: 13/07/2022 +
L Lançamentos atuais 365,36
Emissão: 03/07/2022
030722 Previsão prox. Fechamento: 03/08/2022 = Total desta fatura 375,09

Titular ELOIDES FEITOSA DE LIMA SILVA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.0577

Limite total de crédito 3.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 365,00
Disponível para saque no Brasil 150,00
R$ 375,09 13/07/2022 Disponível para saque no exterior 525,00

R$ 65,56 R$ 47,29
+23x R$ 47,29

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 428,20 Total: R$ 1.134,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 79057.062048 00173.090002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00133790570/0395755 Nosso Número 175/33790570-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ELOIDES FEITOSA DE LIMA SILVA - 033.413.664-40 Valor do Documento R$ 375,09
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/07/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 79057.062048 00173.090002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/07/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/07/2022 00133790570/0395755 FT N 03/07/2022 175/33790570-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 375,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ELOIDES FEITOSA DE LIMA SILVA - 033.413.664-40
R CICERO ANDRE 73 - 57071-184 MACEIO - AL - - CLIMA BOM
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w W n NnWwNnWwn NWwnWwnN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
ELOIDES F L SILVA (final 0577) período (13/07 a 12/08)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/05 SUPERMECADO AZUL 02/02 35,97 Juros Máximos do contrato 16,53 % am 543,17 % aa
MACEIO
20/06 SUPERMECADO AZUL 202,60
MACEIO
20/06 SUPERMECADO AZUL 6,84 Pagamento mínimo desta fatura
MACEIO Valor da fatura atual 375,09
20/06 CAVALCANTE E LEITE 20,00 Juros máximos do contrato 16,53 % am 543,17% aa
MACEIO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 51,17
25/06 LOJAS AMERICANAS 1287 9,99 CET do financiamento da fatura 17,16 % am 586,49 % aa
MACEIO % do total
25/06 LOJAS IMPERADOR 01/02 36,25 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 309,53 100,00 %
02/07 SUPERMECADO AZUL 01/02 52,50 Valor do IOF 1,94
Valor total a pagar 362,64
Lançamentos no cartão (final 0577) 364,15

Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 375,09
03/07 ENCARGOS DE ATRASO 1,21 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,15 % am 400,37 % aa
Lançamentos produtos e serviços 1,21 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 386,04 100,00%
Total a financiar (1) 375,09 97,16 %
L Total dos lançamentos atuais 365,36
Valor do IOF (2) 10,95 2,84%
Valor total a pagar 1.134,96
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
25/06 LOJAS IMPERADOR 02/02 36,25
02/07 SUPERMECADO AZUL 02/02 52,50
Próxima fatura 88,75
Demais faturas 0,00 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Total para próximas faturas 88,75
período
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 3.000,00
Juros do rotativo 14,90 % 4,32 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,00 % am 0,29 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Multa por atraso 2,00 % 4,27 % do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,85 Valor em R$ financiado
E Total de encargos em R$ 9,73 Valor total financiado 3.000,00 100.00 %
Valor do IOF 89,28
Valor total a pagar 5.731,68

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 03/07/2022 VKRPOF21 G2547 0251575

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 02384 VK030 03/07/2022 VKRPOF21 G2547 0251575