A559400007B

!#Wh#" CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA

PC -00
Internacional
01526900

Resumo da fatura em R$
R SEVERINO UCHOA 112 CS SN
CENTRO Total da fatura anterior 393,54
55940-000 CONDADO - PE Pagamento efetuado em 17/02/2022 - 393,54
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/03/2022 L Lançamentos atuais 590,15
Vencimento: 17/03/2022
= Total desta fatura 590,15
Emissão: 07/03/2022
080322 Previsão prox. Fechamento: 07/04/2022

Titular CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.2105

Limite total de crédito 1.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.194,68
Disponível para saque no Brasil 500,00
R$ 590,15 17/03/2022 Disponível para saque no exterior 1.000,00

R$ 88,52 R$ 105,60
+8 x R$ 105,60

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 665,88 Total: R$ 950,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 05392.542527 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00268053925/1516358 Nosso Número 175/68053925-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA - 919.453.724-00 Valor do Documento R$ 590,15
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/03/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 05392.542527 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/03/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/03/2022 00268053925/1516358 FT N 07/03/2022 175/68053925-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 590,15
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA - 919.453.724-00
R SEVERINO UCHOA 112 CS SN - CENTRO - 55940-000 CONDADO - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nw Nn Wwn WnN wNn NwnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
CRISTINA G C SILVA (final 2105) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
03/11 ARMAZEM PARAIBA 05/06 59,63 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .GOIANA
18/01 LOJAO NOVO LAR 02/04 54,00 Fique atento aos encargos para o próximo
VESTUÁRIO .ARACOIABA
08/02 ATACAREJO PRECO BAIXO 61,87
período (17/03 a 16/04)
ALIMENTAÇÃO .CONDADO
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa
10/02 PG *MAJU PERFUMARI01/03 46,00
DIVERSOS .
21/02 MP *PISCINAALEX 40,00
HOBBY .CONDADO Pagamento mínimo desta fatura
23/02 ATACAREJO PRECO BA01/02 59,93 Valor da fatura atual 590,15
ALIMENTAÇÃO . Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
28/02 MP *PAGFACIL 01/02 117,44 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 72,59
DIVERSOS . CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
28/02 MP *PAGFACIL 01/03 86,76 % do total
DIVERSOS . Valor em R$ financiado
03/03 ATACAREJO PRECO BAIXO 58,53 Valor total financiado 501,63 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .CONDADO Valor do IOF 3,14
Lançamentos no cartão (final 2105) 584,16 Valor total a pagar 577,36

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
07/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Valor da fatura atual 590,15
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
Lançamentos produtos e serviços 5,99 CET do parcelamento 14,80 % am 436,16 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 590,15 Valor total financiado* 608,68 100,00%
Total a financiar (1) 590,15 96,96 %
Valor do IOF (2) 8,70 3,04%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 950,40
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/11 ARMAZEM PARAIBA 06/06 59,63 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
18/01 LOJAO NOVO LAR 03/04 54,00
10/02 PG *MAJU PERFUMARI02/03 46,00
23/02 ATACAREJO PRECO BA02/02 59,93
28/02 MP *PAGFACIL 02/02 117,44
28/02 MP *PAGFACIL 02/03 86,76
Próxima fatura 423,76
Demais faturas 186,76
Total para próximas faturas 610,52

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 13,07 % 0,00

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 08/03/2022 VKRPOF01 G3295 1526903

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 1.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Valor do IOF 29,77
Valor total a pagar 1.910,64

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 1,99 % am
CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 82,73 24 x R$ 76,96
Total: R$1.985,52 CET: 528,55 %/ano Total: R$1.847,04 CET: 436,16 %/ano

18 x R$ 87,38 18 x R$ 81,28
Total: R$1.572,84 CET: 546,54 %/ano Total: R$1.463,04 CET: 439,01 %/ano

15 x R$ 91,91 15 x R$ 85,50
Total: R$1.378,65 CET: 560,16 %/ano Total: R$1.282,50 CET: 440,15 %/ano

12 x R$ 99,52 12 x R$ 92,58
Total: R$1.194,24 CET: 580,39 %/ano Total: R$1.110,96 CET: 439,01 %/ano

9 x R$ 113,52 9 x R$ 105,60
Total: R$1.021,68 CET: 618,82 %/ano Total: R$950,40 CET: 436,16 %/ano

6 x R$ 144,02 6 x R$ 133,97
Total: R$864,12 CET: 727,60 %/ano Total: R$803,82 CET: 437,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 652,93; Total à financiar: R$ 590,15 (90,39% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 44,25 (6,77% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 18,53 (2,84% do valor total financiado); CET: 16,31% a.m. e 528,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.985,52.

PC - 00 02063 VK045 08/03/2022 VKRPOF01 G3295 1526903