A604306902B

!#9S-" LARISSA VIANA NOBRE

PC -00
Internacional
00224810

R PRF JOAO BOSCO 226
CS - RODOLFO TEOFILO
60430-690 FORTALEZA - CE
240422
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 3.158,74
Pagamento efetuado em 04/04/2022 - 3.158,74
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 24/04/2022 L Lançamentos atuais 2.022,79
Vencimento: 03/05/2022
= Total desta fatura 2.022,79
Emissão: 23/04/2022
Previsão prox. Fechamento: 23/05/2022

Titular LARISSA VIANA NOBRE

Cartão 5292.XXXX.XXXX.3617

Limite total de crédito 6.300,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.269,70
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.022,79 03/05/2022 Disponível para saque no exterior 6.300,00

R$ 303,43 R$ 355,94
+8 x R$ 355,94

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.298,33 Total: R$ 3.203,46

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 64025.222528 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00240640252/0092348 Nosso Número 175/40640252-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LARISSA VIANA NOBRE - 057.877.563-80 Valor do Documento R$ 2.022,79
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 03/05/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 64025.222528 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/05/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/05/2022 00240640252/0092348 FT N 23/04/2022 175/40640252-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.022,79
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LARISSA VIANA NOBRE - 057.877.563-80
R PRF JOAO BOSCO 226 - CS - RODOLFO TEOFILO - 60430-690 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn WnN w Nw nNWnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
LARISSA VIANA NOBRE (final 3617) 25/03 CENTERBOX 80,25
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
03/12 LOJA SCHUTZ 05/06 73,35 26/03 APPLE.COM/BILL 27,90
VESTUÁRIO .FORTALEZA HOBBY .SAO PAULO
12/12 LOJA SCHUTZ 05/06 75,00 27/03 ifood *IFOOD 102,79
VESTUÁRIO .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
20/12 PG *MAMBO STORE 05/05 49,99 30/03 WWW*ABACASHI 10,30
VESTUÁRIO .CRATEUS DIVERSOS .Sao Paulo
05/01 JOLIE 04/04 198,70 02/04 AZILADOS 40,70
VESTUÁRIO .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
05/01 BEL SALVALDOR 04/05 30,14 02/04 ifood *IFOOD 35,50
DIVERSOS .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .Osasco
06/01 IAP COSMETICOS 04/06 30,38 04/04 WWW*ABACASHI - 10,30
DIVERSOS .FORTALEZA DIVERSOS .Sao Paulo
14/01 EBANX*SHOPEE 04/05 5,45 05/04 FOR27 JFEITOSA2 CE01/06 37,83
VESTUÁRIO .CURITIBA SAÚDE .
14/02 BIJU COLLECTION 03/03 46,68 05/04 MercPago *MARRI01/12 127,77
HOBBY .FORTALEZA DIVERSOS .
24/02 FOR110 13DEMAIO2 C02/04 53,73 05/04 MP *TERAPIACAPIL 01/05 224,62
SAÚDE .FORTALEZA DIVERSOS .
24/02 FOR110 13DEMAIO2 CE - 0,09 07/04 Amazon.com.br Digital 6,90
SAÚDE .FORTALEZA EDUCAÇÃO .SAO PAULO
03/03 LINDONA 02/03 55,68 09/04 APPLE.COM/BILL 10,90
DIVERSOS .FORTALEZA HOBBY .SAO PAULO
03/03 LINDONA - 0,04 11/04 yapay *Ddcacaushow 79,80
DIVERSOS .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
07/03 FOR21 13DEMAIO CE 02/04 66,05 11/04 ifood *IFOOD 94,60
SAÚDE .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
07/03 PG *LA DONDOCA CON02/06 43,30 15/04 MRD REVENDEDOR 1,00
VESTUÁRIO .FORTALEZA DIVERSOS .CURITIBA
07/03 FOR21 13DEMAIO CE - 0,06 15/04 NETFLIX.COM 39,90
SAÚDE .FORTALEZA DIVERSOS .SAO PAULO
11/03 PAYPAL *LFMEN02/03 95,18 16/04 BEACH PARK TEF 01/05 80,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO TURISMO E ENTRETENIM.
11/03 PAYPAL *LFMEN - 0,04 Lançamentos no cartão (final 3617) 2.014,54
VESTUÁRIO .SAO PAULO
15/03 P DE AQUINO FERNAN02/03 99,98
Lançamentos: produtos e serviços
VESTUÁRIO .FORTALEZA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
15/03 P DE AQUINO FERNANDES - 0,04
25/03 ANUIDADE DIFERENCI02/12 8,25
VESTUÁRIO .FORTALEZA
Titular 3617
17/03 HNA*QDBERENICE 02/04 45,44
Lançamentos produtos e serviços 8,25
DIVERSOS .FORTALEZA
17/03 HNA*QDBERENICE - 0,06
DIVERSOS .FORTALEZA
23/03 PG *LINGE 02/10 55,36 L Total dos lançamentos atuais 2.022,79
VESTUÁRIO .FORTALEZA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01264 VK045 24/04/2022 VKRPOF01 G3342 0224810

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De retirada de recursos país 11,57 % am
03/12 LOJA SCHUTZ 06/06 73,35 De pagamento de contas 1,99 % am
12/12 LOJA SCHUTZ 06/06 75,00
05/01 BEL SALVALDOR 05/05 30,14
06/01 IAP COSMETICOS 05/06 30,38
14/01 EBANX*SHOPEE 05/05 5,45
24/02 FOR110 13DEMAIO2 C03/04 53,73
03/03 LINDONA 03/03 55,68
07/03 FOR21 13DEMAIO CE 03/04 66,05
07/03 PG *LA DONDOCA CON03/06 43,30
11/03 PAYPAL *LFMEN03/03 95,18
15/03 P DE AQUINO FERNAN03/03 99,98
17/03 HNA*QDBERENICE 03/04 45,44
23/03 PG *LINGE 03/10 55,36
25/03 ANUIDADE DIFERENCI03/12 8,25
05/04 FOR27 JFEITOSA2 CE02/06 37,83
05/04 MercPago *MARRI02/12 127,77
05/04 MP *TERAPIACAPIL 02/05 224,62
16/04 BEACH PARK TEF 02/05 80,00
Próxima fatura 1.207,51
Demais faturas 3.130,15
Total para próximas faturas 4.337,66

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,90 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (03/05 a 02/06)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.022,79
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 264,78
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.719,36 100,00 %
Valor do IOF 10,76
Valor total a pagar 1.994,90

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.022,79
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.093,08 100,00%
Total a financiar (1) 2.022,79 96,64 %
Valor do IOF (2) 29,82 3,36%
Valor total a pagar 3.203,46

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 6.300,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.300,00 100.00 %
Valor do IOF 187,52
Valor total a pagar 12.036,24
LARISSA VIANA NOBRE ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 303,53 24 x R$ 255,05
Total: R$7.284,72 CET: 639,16 %/ano Total: R$6.121,20 CET: 400,90 %/ano

18 x R$ 308,63 18 x R$ 270,62
Total: R$5.555,34 CET: 600,45 %/ano Total: R$4.871,16 CET: 403,58 %/ano

15 x R$ 318,54 15 x R$ 285,56
Total: R$4.778,10 CET: 582,51 %/ano Total: R$4.283,40 CET: 404,65 %/ano

12 x R$ 338,59 12 x R$ 310,40
Total: R$4.063,08 CET: 564,99 %/ano Total: R$3.724,80 CET: 403,58 %/ano

9 x R$ 379,58 9 x R$ 355,94
Total: R$3.416,22 CET: 549,92 %/ano Total: R$3.203,46 CET: 402,51 %/ano

6 x R$ 473,02 6 x R$ 454,18
Total: R$2.838,12 CET: 540,49 %/ano Total: R$2.725,08 CET: 405,19 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.477,53; Total à financiar: R$ 2.022,79 (81,65% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 384,45 (15,51% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 70,29 (2,84% do valor total financiado); CET: 17,87% a.m. e 639,16% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 7.284,72.

PC - 00 01264 VK045 24/04/2022 VKRPOF01 G3342 0224810