A413420358B

!#1ye" MARIA SAO PEDRO SILVA MATOS

PC -00
Internacional
00148666

R ENG EUNAPIO PELTIER DE QUEIROZ 18
CAJAZEIRAS - FAZ GRANDE II
41342-035 SALVADOR - BA
040322
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.272,13
Pagamento efetuado em 10/02/2022 - 682,25
S Saldo financiado 1.589,88
+
Postagem: 04/03/2022 L Lançamentos atuais 714,15
Vencimento: 13/03/2022
= Total desta fatura 2.304,03
Emissão: 03/03/2022
Previsão prox. Fechamento: 03/04/2022

Titular MARIA SAO PEDRO SILVA MATOS

Cartão 5350.XXXX.XXXX.1809

Limite total de crédito 12.240,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 9.175,56
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.304,03 13/03/2022 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 925,12 R$ 412,28
+8 x R$ 412,28

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.512,19 Total: R$ 3.710,52

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 19537.912529 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00231195379/0182910 Nosso Número 175/31195379-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA SAO PEDRO SILVA MATOS - 226.556.115-00 Valor do Documento R$ 2.304,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 13/03/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75314 19537.912529 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/03/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/03/2022 00231195379/0182910 FT N 03/03/2022 175/31195379-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.304,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA SAO PEDRO SILVA MATOS - 226.556.115-00
R ENG EUNAPIO PELTIER DE QUEIROZ 18 - CAJAZEIRAS - FAZ GRANDE II - 41342-035 SALVADOR - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwnNw nNwWNwn NnWw NnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA S MATOS CONCEICAO (final 1809) Lançamentos no cartão (final 5071) 579,59
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/12 PG *ENCARACOLADOS 03/03 29,96
Lançamentos: produtos e serviços
DIVERSOS .JOINVILLE
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
13/12 PAYGO*MAGLIANO FO03/12 199,86
10/02 CREDITO PARCELAMENTO DA - 2.272,13
DIVERSOS .SAO PAULO
23/12 MP *REISCELL 03/03 110,00
11/02 PARC FAT PG 01/04 682,25
DIVERSOS .Salvador
28/12 Magalu *MAGAZINELU03/10 143,91
11/02 PARCELAMEN FATURA 02/04 682,25
VESTUÁRIO .FRANCA
Principal (R$ 480,68 ) + Juros (R$ 201,57 )
08/01 DROGARIA SAO PAULO02/03 17,00
Lançamentos produtos e serviços - 907,63
SAÚDE .SALVADOR
08/01 J A ROSA PRODUTOS 02/08 60,99
SAÚDE .SALVADOR Outros lançamentos
08/01 J A ROSA PRODUTOS DE O - 0,42 DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
SAÚDE .SALVADOR 03/03 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,07
14/01 CASAS BAHIA FL 15702/06 280,61 Total de outros lançamentos - 0,07
VESTUÁRIO .SALVADOR
14/01 CASAS BAHIA FL 1571 - 0,20
VESTUÁRIO .SALVADOR L Total dos lançamentos atuais 714,15
18/02 MINI MERCADO OLIVEIRA 18,00
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
19/02 PAG*MerceariaSenhorDo 10,25
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
20/03 LojasGuaibim 12/12 283,41
20/02 MINI MERCADO OLIVEIRA 21,40
28/08 CASAS BAHIA FL 15707/10 96,35
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR
09/10 CASAS BAHIA FL 15706/10 99,90
20/02 TOOP 57,77
13/12 PAYGO*MAGLIANO FO04/12 199,86
DIVERSOS .Salvador
28/12 Magalu *MAGAZINELU04/10 143,91
20/02 MercPago *PIZZA01/02 27,23
08/01 DROGARIA SAO PAULO03/03 17,00
ALIMENTAÇÃO .
08/01 J A ROSA PRODUTOS 03/08 60,99
23/02 ARMARINHO / RECARGA 53,00
14/01 CASAS BAHIA FL 15703/06 280,61
DIVERSOS .SALVADOR
11/02 PARCELAMEN FATURA 03/04 682,25
26/02 PAG*AtacadaodosRemedi 12,90
20/02 MercPago *PIZZA02/02 27,23
SAÚDE .SALVADOR
Próxima fatura 1.891,51
Lançamentos no cartão (final 1809) 1.042,26
Demais faturas 4.980,02
Total para próximas faturas 6.871,53
MARIA S MATOS CONCEICAO (final 5071)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
05/03 H CRED 12/12 99,93 Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .AVARE Juros do rotativo 13,07 % 0,00
20/03 LojasGuaibim 11/12 283,41 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VESTUÁRIO .SALVADOR Multa por atraso 2,00 % 0,00
28/08 CASAS BAHIA FL 15706/10 96,35 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .SALVADOR
09/10 CASAS BAHIA FL 15705/10 99,90
VESTUÁRIO .SALVADOR

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 04/03/2022 VKRPOF01 G3291 0148667

Fique atento aos encargos para o próximo
período (13/03 a 12/04)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.304,03
Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 199,53
CET do financiamento da fatura 15,10 % am 453,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.378,91 100,00 %
Valor do IOF 8,63
Valor total a pagar 1.587,07

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.304,03
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
CET do parcelamento 14,80 % am 436,16 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.376,37 100,00%
Total a financiar (1) 2.304,03 96,96 %
Valor do IOF (2) 33,98 3,04%
Valor total a pagar 3.710,52

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 12.240,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 12.240,00 100.00 %
Valor do IOF 364,41
Valor total a pagar 23.384,88

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 1,99 % am
 Com o Credicard você tem Crédito Pessoal com limite pré-aprovado de
R$ 18.360,00.

Parcele em até 24x.

Veja as opções:

6x 12x 18x 24x

R$ 3.901,11 R$ 2.312,34 R$ 1.800,89 R$ 1.558,42
5,95 % a.m. 5,95 % a.m. 5,95 % a.m. 5,95 % a.m.

Comunicaçãopessoale intransferível.Custo EfetivoTotal (CET) de 116,96% ao ano e de 6,57% ao mês (e taxa anual efetiva de juros de 102,02% a.a.), compostopor juros remuneração
e IOF, já inclusos no valor das parcelas. A concessãodo empréstimoestá sujeita à aprovaçãodo crédito no momentoda solicitaçãodo CréditoPessoal. O valor do crédito, quantidade
e o valor das parcelas, assim comoa taxa de juros indicadanesta correspondência,foram calculadospreviamentea sua emissãoe podemvariar conformea data de contratação. Valor
mínimo para contratação R$80,00. O valor do Crédito Pessoal contratado poderá ser liberado por meio de depósito em conta-corrente do banco Itaú, Soma total a pagar: R$
37.982,63.

PC - 00 02063 VK045 04/03/2022 VKRPOF01 G3291 0148667

MARIA SAO PEDRO SILVA MATOS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 322,98 24 x R$ 300,45
Total: R$7.751,52 CET: 528,55 %/ano Total: R$7.210,80 CET: 436,16 %/ano

18 x R$ 341,14 18 x R$ 317,34
Total: R$6.140,52 CET: 545,86 %/ano Total: R$5.712,12 CET: 439,58 %/ano

15 x R$ 358,85 15 x R$ 333,81
Total: R$5.382,75 CET: 560,85 %/ano Total: R$5.007,15 CET: 440,72 %/ano

12 x R$ 388,54 12 x R$ 361,43
Total: R$4.662,48 CET: 580,39 %/ano Total: R$4.337,16 CET: 439,01 %/ano

9 x R$ 443,20 9 x R$ 412,28
Total: R$3.988,80 CET: 618,82 %/ano Total: R$3.710,52 CET: 436,16 %/ano

6 x R$ 562,27 6 x R$ 523,04
Total: R$3.373,62 CET: 727,60 %/ano Total: R$3.138,24 CET: 437,87 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.549,17; Total à financiar: R$ 2.304,03 (90,38% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 172,80 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 72,34 (2,84% do valor total financiado); CET: 16,31% a.m. e 528,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
7.751,52.
PC - 00 02063 VK045 04/03/2022 VKRPOF01 G3291 0148667