A394015026B

PC -00
MARIA NATIVIDADE FONSECA DE MEDEIRO Gold
R COSME E DAMIAO 118
00223

Resumo da fatura em R$
SANTO EXPEDITO Total da fatura anterior 1.593,05
39401-502 MONTES CLAROS - MG Pagamento efetuado em 21/11/2022 - 1.593,05
!
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 04/12/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 58,10
Vencimento: 18/12/2022
Emissão: 04/12/2022 L Lançamentos atuais 1.262,93
041222 Previsão prox. Fechamento: 04/01/2023 Total desta fatura 1.321,03

Titular MARIA NATIVIDADE FONSECA DE MEDEIRO

Cartão 4222.XXXX.XXXX.3812

Limite total de crédito 11.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.914,10

R$ 1.321,03 18/12/2022

R$ 254,10 R$ 231,53
+8 x R$ 231,53

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.492,01 Total: R$ 2.083,77

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75264 41074.982525 50040.380003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00026410749/0019251 Nosso Número 175/26410749-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA NATIVIDADE FONSECA DE MEDEIRO - 569.275.926-87 Valor do Documento R$ 1.321,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 18/12/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100T, OS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75264 41074.982525 50040.380003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100T, OS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/12/2022 00026410749/0019251 FT N 04/12/2022 175/26410749-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 1.321,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as
(+) Juros / Multa
seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo;
(ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento
(=) Valor Pago
poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

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MARIA NATIVIDADE FONSECA DE MEDEIRO - 569.275.926-87
R COSME E DAMIAO 118 - SANTO EXPEDITO - 39401-502 MONTES CLAROS - MG -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
MARIA N F MEDEIROS (final 3812) Próxima fatura 365,98
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 372,34
21/07 CEL CENTRAL ELETRI05/05 57,80 Total para próximas faturas 738,32
MORADIA .MONTES CLAROS
12/08 DROGARIAS PACHECO 04/05 39,28 Encargos cobrados nesta fatura
SAÚDE .MONTES CLAROS Juros do rotativo 14,90 % 24,21
22/08 ANTA 04/04 114,81 Juros de mora 1,00 % am 1,59
VEÍCULOS .MONTES CLAROS Multa por atraso 2,00 % 31,86
30/08 PAG*ChaparralCentr04/06 192,85 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,44
VEÍCULOS .MONTES CLAROS E Total de encargos em R$ 58,10
05/09 AUTO MECANICA DIRC03/03 166,68
VEÍCULOS .MONTES CLAROS
25/10 TACO 02/04 122,44 Fique atento aos encargos para o próximo
VESTUÁRIO .MONTES CLAROS período (18/12 a 17/01)
25/10 TACO - 0,06
VESTUÁRIO .MONTES CLAROS Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
05/11 POSTO JETFOX 100,03
VEÍCULOS .MONTES CLAROS
07/11 FIBRA ACADEM*PAC MONTEZ 123,20
TURISMO E ENTRETENIM.JUIZ DE FORA
Pagamento mínimo desta fatura
13/11 POSTO JETFOX 100,00 Valor da fatura atual 1.321,03
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
VEÍCULOS .MONTES CLAROS
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 164,31
14/11 ALLIANZ SEGUROS S/A 126,77
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
DIVERSOS .SAO PAULO % do total
30/11 POSTO JETFOX 100,00
VEÍCULOS .MONTES CLAROS Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 3812) 1.243,80 Valor total financiado 1.066,93 100,00
Valor do IOF 6,67
Valor total a pagar 1.237,91
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
06/11 ANUIDADE DIFERENCI06/12 11,41 Parcelas fixas desta fatura
Titular 3511 1.321,03
Valor da fatura atual
04/12 ENCARGOS DE ATRASO 7,72 12,90 % am 337,63% aa
Juros
CET dodoparcelamento
parcelamento 14,09 % am 397,18 % aa
Lançamentos produtos e serviços 19,13 % do total
Valor em R$ financiado
L Valor total financiado* 1.366,55 100,00%
Total dos lançamentos atuais 1.262,93 Total a financiar (1) 1.321,03 96,67 %
Valor do IOF (2) 19,26 3,33%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*)Valor
O valor
totaltotal financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas a pagar 2.083,77
12/08 DROGARIAS PACHECO 05/05 39,28
30/08 PAG*ChaparralCentr05/06 192,85
25/10 TACO 03/04 122,44
06/11 ANUIDADE DIFERENCI07/12 11,41

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00904 VK045 04/12/2022 VKRPOF01 G3567 0223817

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 11.700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 11.700,00 100.00 %
Valor do IOF 347,91
Valor total a pagar 22.353,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am
MARIA NATIVIDADE FONSECA DE MEDEIRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 197,52 24 x R$ 165,98
Total: R$4.740,48 CET: 633,08 %/ano Total: R$3.983,52 CET: 397,18 %/ano

18 x R$ 200,79 18 x R$ 176,10
Total: R$3.614,22 CET: 592,50 %/ano Total: R$3.169,80 CET: 399,30 %/ano

15 x R$ 207,34 15 x R$ 185,83
Total: R$3.110,10 CET: 576,15 %/ano Total: R$2.787,45 CET: 399,84 %/ano

12 x R$ 220,26 12 x R$ 201,92
Total: R$2.643,12 CET: 556,05 %/ano Total: R$2.423,04 CET: 397,71 %/ano

9 x R$ 246,78 9 x R$ 231,53
Total: R$2.221,02 CET: 537,82 %/ano Total: R$2.083,77 CET: 394,53 %/ano

6 x R$ 307,92 6 x R$ 295,81
Total: R$1.847,52 CET: 528,55 %/ano Total: R$1.774,86 CET: 397,18 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como
novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será
financiado utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda
fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de
qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.617,63; Total à financiar: R$ 1.321,03 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 251,08 (15,52% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 45,52 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,79% a.m. e 633,08% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
4.740,48.

PC - 00 00904 VK045 04/12/2022 VKRPOF01 G3567 0223817