A659032708B

PC -00
!#+Ü_" KLEBSON SANTOS HERENIO
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1868
00089860

Resumo da fatura em R$
CENTRO
65903-270 IMPERATRIZ - MA Total da fatura anterior 642,59
Pagamento efetuado em 21/11/2022 - 642,59
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/12/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 26,90
Vencimento: 18/12/2022 +
L Lançamentos atuais 874,36
Emissão: 08/12/2022
081222 Previsão prox. Fechamento: 08/01/2023 = Total desta fatura 901,26

Titular KLEBSON SANTOS HERENIO

Cartão 5283.XXXX.XXXX.6895

Limite total de crédito 1.280,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 873,34
Disponível para saque no Brasil 70,00
R$ 901,26 18/12/2022 Disponível para saque no exterior 245,00

R$ 161,12 R$ 157,96
+8 x R$ 157,96

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.032,08 Total: R$ 1.421,64

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75447 79855.802041 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00144798558/0039900 Nosso Número 175/44798558-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KLEBSON SANTOS HERENIO - 834.856.783-68 Valor do Documento R$ 901,26
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 18/12/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75447 79855.802041 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/12/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/12/2022 00144798558/0039900 FT N 08/12/2022 175/44798558-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 901,26
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KLEBSON SANTOS HERENIO - 834.856.783-68
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1868 - 65903-270 IMPERATRIZ - MA - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWn NnWwWnNwWnwNn w NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
KLEBSON S HERENIO (final 6895) 02/05 MERCADOLIVRE*MARRI09/12 18,66
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 21/10 MATEUS SUPERMERCAD03/03 33,92
24/03 MERCADOLIVRE*COMER09/10 46,47 22/11 MATEUS SUPERMERCAD02/03 40,64
Osasco 23/11 MATEUS SUPERMERCAD02/03 13,52
02/05 MERCADOLIVRE*MARRI08/12 18,66 25/11 MATEUS SUPERMERCAD02/03 56,07
Osasco Próxima fatura 209,28
25/09 MATEUS SUPERMERCAD03/03 58,31 Demais faturas 166,21
IMPERATRIZ Total para próximas faturas 375,49
20/10 COLEGIO SANTA LUZI02/02 204,25
IMPERATRIZ Encargos cobrados nesta fatura
21/10 MATEUS SUPERMERCAD02/03 33,92 Juros do rotativo 16,50 % 10,82
IMPERATRIZ Juros de mora 1,00 % am 0,64
21/10 NATUREZA VERDE 02/02 108,50 Multa por atraso 2,00 % 12,85
IMPERATRIZ IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 2,59
22/11 ANTONIO PAULO COSTA SA 109,00 E Total de encargos em R$ 26,90
IMPERATRIZ
22/11 MATEUS SUPERMERCADOS S 13,48
IMPERATRIZ Fique atento aos encargos para o próximo
22/11 MATEUS SUPERMERCAD01/03 40,64 período (18/12 a 17/01)

23/11 SUPRIMENTOS 67,35 Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

IMPERATRIZ
23/11 ACQ*SACOLAO CENTRAL 17,49
Imperatriz
Pagamento mínimo desta fatura
23/11 ATACADAO IPANEMA 58,30
Valor da fatura atual 901,26
IMPERATRIZ
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
23/11 MATEUS SUPERMERCAD01/03 13,52
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 126,19
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
24/11 FRIBAL ENTRONCAMENTO 24,79
% do total
IMPERATRIZ
Valor em R$ financiado
25/11 MATEUS SUPERMERCAD01/03 56,07
Valor total financiado 740,14 100,00 %
Valor do IOF 4,63
Lançamentos no cartão (final 6895) 870,75
Valor total a pagar 870,96

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
08/12 ENCARGOS DE ATRASO 3,61

Lançamentos produtos e serviços 3,61

L Total dos lançamentos atuais 874,36

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/03 MERCADOLIVRE*COMER10/10 46,47
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 08/12/2022 VKRPOF21 G2705 0089860

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 901,26
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,09 % am 397,18 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 914,40 100,00%
Total a financiar (1) 901,26 98,56 %
Valor do IOF (2) 13,14 1,44%
Valor total a pagar 1.421,64

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 1.280,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.280,00 100.00 %
Valor do IOF 38,05
Valor total a pagar 2.445,36

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
KLEBSON SANTOS HERENIO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 134,76 24 x R$ 113,24
Total: R$3.234,24 CET: 633,08 %/ano Total: R$2.717,76 CET: 397,18 %/ano

18 x R$ 136,98 18 x R$ 120,14
Total: R$2.465,64 CET: 592,50 %/ano Total: R$2.162,52 CET: 399,30 %/ano

15 x R$ 141,45 15 x R$ 126,78
Total: R$2.121,75 CET: 576,15 %/ano Total: R$1.901,70 CET: 399,84 %/ano

12 x R$ 150,27 12 x R$ 137,76
Total: R$1.803,24 CET: 556,05 %/ano Total: R$1.653,12 CET: 397,71 %/ano

9 x R$ 168,37 9 x R$ 157,96
Total: R$1.515,33 CET: 537,82 %/ano Total: R$1.421,64 CET: 394,53 %/ano

6 x R$ 210,07 6 x R$ 201,82
Total: R$1.260,42 CET: 527,89 %/ano Total: R$1.210,92 CET: 397,18 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.103,60; Total à financiar: R$ 901,26 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 171,29 (15,52% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 31,05 (2,81% do valor total financiado); CET: 17,79% a.m. e 633,08% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
3.234,24.

PC - 00 01181 VK030 08/12/2022 VKRPOF21 G2705 0089860