A632000009B

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Internacional
JOANA DARC COUTO
00630183

Resumo da fatura em R$
MTO ANTONIO NOCA SOBRINHO 152
BOA VISTA Total da fatura anterior 30,36
63200-000 MISSAO VELHA - CE Pagamento efetuado em 12/06/2023 - 30,36

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 04/07/2023 L Lançamentos atuais 28,98
Vencimento: 13/07/2023
= Total desta fatura 28,98
Emissão: 03/07/2023
040723 Previsão prox. Fechamento: 03/08/2023

Titular JOANA DARC COUTO

Cartão 5305.XXXX.XXXX.3739

Limite total de crédito 1.700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 170,00
1.700,00
R$ 28,98 13/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 4,35 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33,33

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 45003.792046 00168.710002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00519450037/0766878 Nosso Número 175/19450037-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOANA DARC COUTO - 222.227.403-63 Valor do Documento R$ 28,98
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 13/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75199 45003.792046 00168.710002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/07/2023 00519450037/0766878 FT N 03/07/2023 175/19450037-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 28,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOANA DARC COUTO - 222.227.403-63
MTO ANTONIO NOCA SOBRINHO 152 - BOA VISTA - 63200-000 MISSAO VELHA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nn wNnWwnW nw nN WnwNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
JOANA DARC COUTO (final 3739) Valor da fatura atual 28,98
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
07/05 CARTAOL*SEGCARTAOL02/12 14,99 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 4,20
S?o Paulo CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
Lançamentos no cartão (final 3739) 14,99 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 24,63 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços
Valor do IOF 0,15
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total a pagar 28,98
04/06 ANUIDADE DIFERENCI02/12 13,99
Titular 3739
Lançamentos produtos e serviços 13,99

Simulação de Compras parc. c/ juros e

L Total dos lançamentos atuais 28,98 Crediário (próximo período)
Limite de crédito 1.700,00
Compras parceladas - próximas faturas
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
07/05 CARTAOL*SEGCARTAOL03/12 14,99
% do total
04/06 ANUIDADE DIFERENCI03/12 13,99
Valor em R$ financiado
Próxima fatura 28,98
Valor total financiado 1.700,00 100.00 %
Demais faturas 260,82
Valor do IOF 50,61
Total para próximas faturas 289,80
Valor total a pagar 3.247,92
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
Encargos cobrados nesta fatura parcelas.
Juros do rotativo 16,50 % 0,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Juros de mora 1,00 % am 0,00 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,05 % am
Fique atento aos encargos para o próximo De pagamento de contas 4,99 % am

período (13/07 a 12/08)

Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 04/07/2023 VKRPOF17 G0927 0630183