A608736659B

!#25Á" PC -00
Nacional
CARLOS SAMUEL DE LIMA NUNES
00151893

Resumo da fatura em R$
R DUARTE COELHO 365
PAUPINA Total da fatura anterior 524,99
60873-665 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 03/05/2023 - 524,99

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 28/05/2023 L Lançamentos atuais 524,99
Vencimento: 07/06/2023
= Total desta fatura 524,99
Emissão: 28/05/2023
280523 Previsão prox. Fechamento: 28/06/2023

Titular CARLOS SAMUEL DE LIMA NUNES

Cartão 5307.XXXX.XXXX.0399

Limite total de crédito 525,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 40,00

R$ 524,99 07/06/2023

R$ 78,75 R$ 90,91
+8 x R$ 90,91

+IOF: R$ 7,58
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 601,42 Total: R$ 825,77
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 42477.762043 00168.710002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508424777/0072633 Nosso Número 175/08424777-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CARLOS SAMUEL DE LIMA NUNES - 621.608.823-80 Valor do Documento R$ 524,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 07/06/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 42477.762043 00168.710002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/06/2023 00508424777/0072633 FT N 28/05/2023 175/08424777-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 524,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARLOS SAMUEL DE LIMA NUNES - 621.608.823-80
R DUARTE COELHO 365 - PAUPINA - 60873-665 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnNwnWnwNWn W nWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
CARLOS S DE L NUNES (final 0399) Parcelas fixas desta fatura
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor da fatura atual 524,99
03/05 MP *ROMAO 511,00 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
FORTALEZA CET do parcelamento 13,59 % am 371,31 % aa
Lançamentos no cartão (final 0399) 511,00 % do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 524,99 100,00%
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor do IOF 7,58
28/04 ANUIDADE DIFERENCI06/12 13,99 Valor total a pagar 825,77
Titular 0399
Lançamentos produtos e serviços 13,99

Simulação de Compras parc. c/ juros e

L Total dos lançamentos atuais 524,99 Crediário (próximo período)

Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 525,00

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
28/04 ANUIDADE DIFERENCI07/12 13,99 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 13,99 % do total
Demais faturas 69,95 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 83,94 Valor total financiado 525,00 100.00 %
Valor do IOF 15,61
Valor total a pagar 1.002,96
Encargos cobrados nesta fatura Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 16,50 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (07/06 a 06/07)
Juros Máximos do contrato 16,50 % am 541,16 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 524,99
Juros máximos do contrato 16,50 % am 541,16% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 73,63
CET do financiamento da fatura 17,13 % am 584,36 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 446,24 100,00 %
Valor do IOF 2,80
Valor total a pagar 522,67

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 28/05/2023 VKRPOF17 G0891 0151893

CARLOS SAMUEL DE LIMA NUNES ,

24 x R$ 64,26
Total: R$1.557,05 CET: 371,31 %/ano

18 x R$ 68,36
Total: R$1.243,95 CET: 372,32 %/ano

15 x R$ 72,30
Total: R$1.096,68 CET: 372,82 %/ano

12 x R$ 78,90
Total: R$956,83 CET: 372,32 %/ano

9 x R$ 90,91
Total: R$825,77 CET: 371,81 %/ano

6 x R$ 116,52
Total: R$704,43 CET: 372,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 524,99; Valor do IOF: R$ 14,81; CET: 13,59% a.m. e 371,31% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor
total a pagar: R$ 1.557,05.
PC - 00 01361 VK018 28/05/2023 VKRPOF17 G0891 0151893