5090.XXXX.XXXX.

4215

VENCIMENTO
JOSE ROBSON DE SOUSA 21/07/2022
DOS GIRASSOL 03 CASA
TABAJARA
53350854 OLINDA PE VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 645,19
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 3.600,00
TOTAL UTILIZADO R$ 2.728,37
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 645,19 DISPONIVEL R$ 871,63

Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$

MÍNIMO** 65,76, acrescido o valor de R$ 551,91 (100,00%), que
corresponde a R$ 548,48 (99,38%)de crédito rotativo mais
R$ 96,71 R$ 3,43(0,62%) de IOF.
DESPESAS A VENCER: R$2.100,48
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 08/07/2022.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
UMA NOVA VERSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo CARTÕES DE CRÉDITO CAIXA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA, ÁREA
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O DE DOWNLOADS. ESSA NOVA VERSÃO ENTRARÁ EM VIGOR EM 22/08/2022.
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18543 09002.109545 85329.002100 1 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 55754414404
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002095853290021-2 00209585329 21/07/2022 645,19
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.109545 85329.002100 1 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
21/07/2022
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
08/07/2022 00209585329 FT N 08/07/2022 14002095853290021-2
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 645,19
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F029 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE ROBSON DE SOUSA CPF/CNPJ: 55754414404

DOS GIRASSOL 03 CASA
TABAJARA
OLINDA UF: PE CEP: 53350854
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40049009 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 9409009 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 3022 Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
09/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 549,08D
Pontos Fatura 146 17/06 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 549,08C

Bonificação 0 24/06
28/06
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
0,04C
0,03C
Pontos a Expirar 0 07/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C

Fator Conversão 1,20 Total 0,08 C

JOSE ROBSON DE SOUSA (Cartão 4215)

Guia de Consumo ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE DIFERENCIADA TIT 10 DE 12 8,62D

COMPRAS (Cartão 4215)

Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
21/06 CLINICA SIM FORTALEZA 25,00D
03/07 MUNDO RECORD SAO PAULO 20,00D

Total COMPRAS 45,00D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 4215)

Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
12/12 TUPAN CONSTRUCOES 07 DE 10 OLINDA 35,73D
07/02 FARIAS MAT DIDATICO 06 DE 09 SAO PAULO 88,02D
27/02 Esposende08808 05 DE 05 RECIFE 52,02D
11/03 NAGEM INFORMATICA 04 DE 06 RECIFE 63,55D
23/05 DETRAN PE 02 DE 08 SAO PAULO 246,50D
18/06 PGZ ExpressoCar 01 DE 02 Olinda 105,83D

Total COMPRAS PARCELADAS 591,65D

Melhor data para compra: 10/08/2022 Total final (cartão 4215) 645,27D

Saldo previsto próxima fatura: R$548,25

(Contempla as despesas que vencem no próximo
mês aprovadas até dia 08/07/2022.)
Valor total desta fatura R$ 645,19 D
Legenda
Encargos Chip e senha Compra pela Internet
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito.
Por aproximação Compra tarja magnética
MULTA 2,00%
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 25,34% a.a 1,90% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 35,69% a.a 2,54% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA 94,49% a.a 5,70% a.m
CET PARC.FATURA 111,26% a.a 6,34% a.m
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m
SAQUES 231,40% a.a 10,50% a.m 310,99% a.a 12,50% a.m
CET ROTATIVO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET SAQUES 260,93% a.a 11,12% a.m 348,41% a.a 13,12% a.m

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