6550.XXXX.XXXX.

1351

VENCIMENTO
GIULIANA SUSINI 25/06/2023
R CESAR PENA RAMOS 1405
VILA SANTA MAR
02563001 SAO PAULO SP VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 2.694,82
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 9.400,00
TOTAL UTILIZADO R$ 4.467,43
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE INTERNACIONAL R$ 3.000,00
R$ 2.694,82
DISPONIVEL R$ 4.932,57
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 287,02,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 2.304,99 (100,00%), que corresponde a R$
2.290,66 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 14,33(0,62%) de IOF.
R$ 404,16 DESPESAS A VENCER: R$1.772,61
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 15/06/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18543 09002.121847 04918.001183 6 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 28896140854
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002218049180011-8 00221804918 25/06/2023 2.694,82
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.121847 04918.001183 6 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
25/06/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
15/06/2023 00221804918 FT N 15/06/2023 14002218049180011-8
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 2.694,82
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F053 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: GIULIANA SUSINI CPF/CNPJ: 28896140854

R CESAR PENA RAMOS 1405
VILA SANTA MAR
SAO PAULO UF: SP CEP: 02563001
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 11956 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 876 15/05 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 2.491,05D

Bonificação 0 22/05 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 2.491,05C

22/05 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,06C
Pontos a Expirar 0 15/06 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C

Fator Conversão 1,60 Total 0,07 C

GIULIANA SUSINI (Cartão 1351)

Guia de Consumo ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

COMPRAS (Cartão 1351)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
18/05 REDE PLUS SUPERMERCADO SAO PAULO 23,19D
18/05 REDE PLUS SUPERMERCADO SAO PAULO 14,99D
19/05 REDE PLUS SUPERMERCADO SAO PAULO 54,12D
19/05 REDE PLUS SUPERMERCADO SAO PAULO 51,85D
21/05 ATACADAO 251 AS SAO PAULO 463,50D
21/05 DROGARIA SAO PAULO SA SAO PAULO 85,92D
21/05 ATACADAO 251 AS SAO PAULO 42,99D
22/05 GASBOM SAO PAULO 106,00D
23/05 LOJAS AMERICANAS 1185 SAO PAULO 41,57D
23/05 PRECO BOM SAO PAULO 26,15D
23/05 CAROLINA BARBOSA DOS SAO PAULO 18,96D
25/05 EuniceMoraesDeOli SAO PAULO 110,00D
25/05 ULTRAPOPULAR LIMAO SAO PAULO 43,68D

Melhor data para compra: 15/07/2023 25/05 BarracaDeVerduras SAO PAULO 40,00D
25/05 MERCADO DE CARNES BONA SAO PAULO 28,33D
Saldo previsto próxima fatura: R$949,29 25/05 ALEXSANDROLAIAGOM SAO PAULO 21,00D
(Contempla as despesas que vencem no próximo 25/05 MP EQUIPEJR OSASCO 20,00D

mês aprovadas até dia 15/06/2023.) 25/05 LU PASTEIS SAO PAULO 18,00D
25/05 MariaAparecida SAO PAULO 10,00D
25/05 EditeCiceraDa SAO PAULO 8,00D

Encargos 25/05
25/05
JordaoMartinsDe
NeusaMariaBatista
SAO PAULO
SAO PAULO
8,00D
8,00D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de 25/05 DoisIrmaos SAO PAULO 6,00D
crédito. 25/05 DAVIMOURADOSSANTO SAO PAULO 6,00D
25/05 IsabelDeOliveira FERRAZ DE VAS 5,00D
MULTA 2,00% 25/05 PGO VITOR JOSE GOUVEIA SAO PAULO 5,00D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m 27/05 EMOTIONS PIZZA SAO PAULO 91,00D
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m 31/05 Uber UBER TRIP HELP UBER SAO PAULO 34,92D
CET PARCELADO COM JUROS 63,05% a.a 4,10% a.m 03/06 ifood IFD Salgadinh SAO PAULO 110,90D
PARCELAMENTO DE FATURA 138,17% a.a 7,50% a.m 03/06 ifood IFD Padaria L SAO PAULO 71,62D
CET PARC.FATURA 158,83% a.a 8,13% a.m 09/06 ifood ifood SAO PAULO 6,93D
Para o período Máximo próximo período
Total COMPRAS 1.581,62D
ROTATIVO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m COMPRAS PARCELADAS (Cartão 1351)
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
SAQUES INTERNACIONAIS 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m 21/11 CLINICA SAGRA 07 DE 07 SAO PAULO 163,98D
CET ROTATIVO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m 28/11 PONTO FRIO C 357309219 07 DE 10 RIO DE JANEIR 279,90D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m 03/02 LORENTI EDUCACAO 05 DE 10 SOROCABA 65,88D
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m 14/04 MERCADOLIVRE TAMANCODO 02 DE 03 OSASCO 53,27D
CET SAQUES INTERNACIONAIS 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m

26/05 P L C ODONTOLOGICO 01 DE 02 SAO PAULO 500,00D

null 31/05 ULTRAPOPULAR LIMAO 01 DE 02 SAO PAULO 50,24D

Total COMPRAS PARCELADAS 1.113,27D

Total final (cartão 1351) 2.694,89D

Valor total desta fatura R$ 2.694,82 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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