4219.XXXX.XXXX.

7126

VENCIMENTO
FABIO ROMERO DE MORAES LUCENA 25/02/2024
AV MINISTRO MARCOS FREIRE 3141 AP
CASA CAIADA
53130540 OLINDA PE VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 5.804,26
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 25.000,00
TOTAL UTILIZADO R$ 19.149,17
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 5.000,00
R$ 5.804,26
SAQUE INTERNACIONAL R$ 15.000,00
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 531,38,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 4.964,78 (100,00%), que corresponde a R$
DISPONIVEL R$ 5.850,83
4.933,90 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 30,88(0,62%) de IOF.
R$ 870,36 DESPESAS A VENCER: R$13.344,91
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 15/02/2024.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
Conforme Lei 12007/09, declaramos quitados os valores cobrados pelo uso do
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo cartão até 2023. Esta declaração não abrange os débitos deste ano, valores
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O remanescentes de rotativo, parcelas vincendas de parcelados e contestações de
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais. compras em análise.

104-0 10498.18824 62002.120145 24896.001112 3 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 02741789401
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002201248960011-4 00220124896 25/02/2024 5.804,26
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.120145 24896.001112 3 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
25/02/2024
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
15/02/2024 00220124896 FT N 15/02/2024 14002201248960011-4
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 5.804,26
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F014 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: FABIO ROMERO DE MORAES LUCENA CPF/CNPJ: 02741789401

AV MINISTRO MARCOS FREIRE 3141 AP 1403
CASA CAIADA
OLINDA UF: PE CEP: 53130540
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 35162 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 2595 15/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 4.533,93D

Bonificação 0 22/01 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 4.533,93C

22/01 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,12C
Pontos a Expirar 0 22/01 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C
29/01 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
Fator Conversão 2,30 29/01 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C
29/01 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C

Guia de Consumo 05/02

05/02
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
0,03C
0,01C
08/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C
08/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C
15/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C

Total 0,33 C

FABIO ROMERO M LUCENA (Cartão 7126)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

Total final (cartão 7126) 0,00D

MARIA EUGENIA V O LUCENA (Cartão 2307)

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 2307)
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
21/11 VIA LASER SERVICOS EST 15 DE 18 OLINDA 125,03D
12/06 MAGALU FL 1263 09 DE 10 OLINDA 36,78D
07/07 PAG*CECIntermediacoes 08 DE 12 OLINDA 19,00D
Melhor data para compra: 16/03/2024 22/08 LA CAMICERIA TACARUNA 06 DE 06 RECIFE 99,95D
Saldo previsto próxima fatura: R$4.243,64 29/09 MAGALU FL 1263 05 DE 05 OLINDA 26,38D

(Contempla as despesas que vencem no próximo Total COMPRAS PARCELADAS 307,14D

mês aprovadas até dia 15/02/2024.) Total final (cartão 2307) 307,14D

Encargos MARIA EUGENIA V O LUCENA (Cartão 9461)

COMPRAS (Cartão 9461)
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito. Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
17/01 TEMPERO DA FAZENDA OLINDA 43,36D
28/01 ALLIANZ SEGUROS S/A SAO PAULO 232,47D
MULTA 2,00%
29/01 PAC GARAGEM ACADEMIA D OLINDA 149,00D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
06/02 PAC GARAGEM ACADEMIA D OLINDA 149,00D
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m
11/02 DL*GOOGLE Google SAO PAULO 7,99D
CET PARCELADO COM JUROS 62,86% a.a 4,09% a.m
13/02 APPLE.COM/BILL SAO PAULO 4,90D
PARCELAMENTO DE FATURA 125,21% a.a 7,00% a.m
CET PARC.FATURA 144,36% a.a 7,62% a.m Total COMPRAS 586,72D
Para o período Máximo próximo período
COMPRAS PARCELADAS (Cartão 9461)
ROTATIVO 174,23% a.a 8,77% a.m 241,24% a.a 10,77% a.m
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
NAO PAGAMENTO MINIMO 174,23% a.a 8,77% a.m 241,24% a.a 10,77% a.m
08/10 ALECRIM PRESENTES 05 DE 06 OLINDA 26,70D
SAQUES 255,56% a.a 11,15% a.m 340,41% a.a 13,15% a.m
08/10 CLARO OLINDA 05 DE 05 OLINDA 437,80D
SAQUES INTERNACIONAIS 186,26% a.a 9,16% a.m 255,94% a.a 11,16% a.m
11/10 MUNDO VERDE 05 DE 05 OLINDA 41,14D
CET ROTATIVO 198,21% a.a 9,39% a.m 271,75% a.a 11,39% a.m
26/10 ANNA CARVALHO NUTRICAO IN 04 DE 04 JABOATAO DOS 119,11D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 198,21% a.a 9,39% a.m 271,75% a.a 11,39% a.m
CET SAQUES 287,47% a.a 11,77% a.m 380,79% a.a 13,77% a.m
CET SAQUES INTERNACIONAIS 211,40% a.a 9,78% a.m 287,90% a.a 11,78% a.m 28/10 PAG*Varejopag 04 DE 05 SAO PAULO 120,02D
30/10 COLEGIO SANTA EMI 04 DE 10 OLINDA 129,80D
Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito,
04/11 TAP Por*0007964409 04 DE 06 SAO PAULO 707,56D
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas.
10/11 PG *BELEZA NA WEB 04 DE 10 SAO PAULO 72,46D
13/12 WORLD TENNIS 03 DE 07 OLINDA 135,71D
18/12 CASA DOS AVIAMENT 02 DE 02 OLINDA 56,34D
19/12 LOJAS LE BISCUIT 02 DE 02 RECIFE 53,44D
26/12 PAGUE MENOS 801 02 DE 05 OLINDA 42,90D
27/12 KALUNGA RIOMAR RECIFE 02 DE 04 RECIFE 48,99D
27/12 YOUCOM YC040115 RIO MA 02 DE 02 RECIFE 99,90D
27/12 G E G COM DE COSM LTDA 02 DE 05 RECIFE 43,35D
27/12 AREZZO 02 DE 05 RECIFE 109,96D
28/12 SOFF RIOMAR - NOV 02 DE 10 RECIFE 39,68D
29/12 ANTESE COMERCIO E VESTUAR 02 DE 10 RECIFE 100,00D

02/01 PAGUE MENOS 1164 02 DE 02 OLINDA 40,17D

04/01 GS RIOMAR PQE PE 02 DE 10 RECIFE 72,00D
04/01 CONSTANCE 02 DE 06 RECIFE 65,02D
04/01 BOLICHE PE 02 DE 05 RECIFE 60,00D
08/01 CENTRO COMERCIAL DECI 02 DE 03 OLINDA 78,56D
15/01 ZP*VITABRASILNET 01 DE 03 RECIFE 70,98D
16/01 SALAO COR & CORTE 01 DE 02 OLINDA 120,00D
17/01 PAG*NarcisoEnxovais 01 DE 02 OLINDA 22,99D
19/01 DISLIVROS DISTRIBUIDO 01 DE 04 OLINDA 1.153,75D
26/01 COLEGIO SANTA EMI 01 DE 05 OLINDA 280,00D
26/01 DISLIVROS DISTRIBUIDO 01 DE 08 OLINDA 55,41D
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Demonstrativo
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
27/01 PRIVALIA*PAGAMENTO*594 01 DE 03 SAO PAULO 105,11D
02/02 LIVRO CULTURAL 01 DE 03 OLINDA 213,34D
03/02 AMIGO FIEL ATENDI 01 DE 06 OLINDA 99,15D
03/02 AMIGO FIEL VENDAS 01 DE 06 OLINDA 31,00D
03/02 AMIGO FIEL IMAGEM 01 DE 06 OLINDA 10,00D
09/02 EXTRAFARMA GOV CARLOS 01 DE 02 OLINDA 48,39D

Total COMPRAS PARCELADAS 4.910,73D

Total final (cartão 9461) 5.497,45D

Valor total desta fatura R$ 5.804,26 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

App Cartões CAIXA

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