4219.XXXX.XXXX.

5417

VENCIMENTO
ELENICE CARRER 15/09/2023
R DOUTOR OSMAR VIANA 387
VILA SAO SILVE
19902442 OURINHOS SP VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 9.891,44
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 32.300,00
TOTAL UTILIZADO R$ 26.852,38
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 5.000,00
R$ 9.891,44
SAQUE INTERNACIONAL R$ 15.000,00
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 938,33,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 8.460,57 (100,00%), que corresponde a R$
DISPONIVEL R$ 5.447,62
8.407,94 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 52,63(0,62%) de IOF.
R$ 1.483,50 DESPESAS A VENCER: R$16.960,94
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 05/09/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
ATENÇÃO: UMA NOVA VERSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo SERVIÇOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO CAIXA PESSOA FÍSICA ESTÁ
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA, ÁREA DE DOWNLOADS. ESSA VERSÃO
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais. VIGORARÁ EM 11/10/2023. INCLUSÃO DO ITEM 11.8 E ALTERAÇÕES NOS
ITENS 2.1 E 16.1.

104-0 10498.18824 62002.123248 51322.001168 8 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 15826024844
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002232513220011-2 00223251322 15/09/2023 9.891,44
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.123248 51322.001168 8 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
15/09/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/09/2023 00223251322 FT N 05/09/2023 14002232513220011-2
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 9.891,44
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F014 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ELENICE CARRER CPF/CNPJ: 15826024844

R DOUTOR OSMAR VIANA 387
VILA SAO SILVE
OURINHOS UF: SP CEP: 19902442
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 28446 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 4459 04/08 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 9.695,93D

Bonificação 0 15/08 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 9.695,93C

07/08 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C
Pontos a Expirar 0 11/08 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,03C
15/08 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C
Fator Conversão 2,30 16/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C
16/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C

Guia de Consumo 29/08

29/08
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA
0,03C
0,02C
01/09 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C
01/09 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C
05/09 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
22/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
28/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C

Total 0,26 C

ELENICE CARRER (Cartão 5417)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

COMPRAS (Cartão 5417)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
06/08 XPOPY OURINHOS 143,20D
08/08 KENKO RESTAURANTE OURINHOS 99,70D
08/08 XPOPY OURINHOS 61,70D
09/08 PAG*197Burger SANTA CRUZ DO 93,00D
10/08 REDE AVENIDA OURINHOS 128,56D
Melhor data para compra: 06/10/2023 10/08 SUPERMERCADOS AVENIDA OURINHOS 127,43D
Saldo previsto próxima fatura: R$4.268,61 10/08 DROGASIL 2245 OURINHOS 107,88D

(Contempla as despesas que vencem no próximo 10/08 REDE AVENIDA OURINHOS 88,50D
11/08 SUPERMERCADOS AVENIDA OURINHOS 145,87D
mês aprovadas até dia 05/09/2023.) 14/08 SUPERMERCADOS AVENIDA OURINHOS 154,27D
17/08 CARLOS EDUARDO MACHADO OURINHOS 100,00D

Encargos Total COMPRAS 1.250,11D

Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de COMPRAS PARCELADAS (Cartão 5417)
crédito. Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
24/01 Smiles Club Smiles 08 DE 12 Barueri 39,90D
MULTA 2,00% 24/01 Smiles Club Smiles 08 DE 12 Barueri 39,90D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m 28/02 PARC=110SMILES FIDEL*Comp 07 DE 10 BARUERI 10,03D
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 63,05% a.a 4,10% a.m 28/02 Smiles Club Smiles 07 DE 12 Barueri 39,90D
PARCELAMENTO DE FATURA 125,21% a.a 7,00% a.m 30/03 W TREINAMENTOS E ENSI 06 DE 12 OURINHOS 285,00D
CET PARC.FATURA 144,64% a.a 7,63% a.m 31/03 PARC=110SMILES FIDEL*Comp 06 DE 10 BARUERI 10,03D
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 186,26% a.a 9,16% a.m 255,94% a.a 11,16% a.m PARC=110SMILES FIDEL*Comp 06 DE 10
31/03 BARUERI 10,03D
NAO PAGAMENTO MINIMO 186,26% a.a 9,16% a.m 255,94% a.a 11,16% a.m
SAQUES 255,56% a.a 11,15% a.m 340,41% a.a 13,15% a.m
19/04 BASCOPECAS E*1 05 DE 10 PIRACICABA 188,00D
SAQUES INTERNACIONAIS 186,26% a.a 9,16% a.m 255,94% a.a 11,16% a.m
10/05 GONCALVES MATERIAIS C 04 DE 04 SALTO GRANDE 1.862,27D
CET ROTATIVO 211,40% a.a 9,78% a.m 287,90% a.a 11,78% a.m
04/07 FIO 03 DE 03 OURINHOS 983,54D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 211,40% a.a 9,78% a.m 287,90% a.a 11,78% a.m
15/07 JOCKOS 30 02 DE 06 OURINHOS 91,69D
CET SAQUES 287,47% a.a 11,77% a.m 380,79% a.a 13,77% a.m
15/07 PARC=103ESTALEIRO STORE 02 DE 03 Ourinhos 56,64D
CET SAQUES INTERNACIONAIS 211,40% a.a 9,78% a.m 287,90% a.a 11,78% a.m
15/07 PAG*SidineyPerez 02 DE 03 OURINHOS 146,58D
Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito, 15/07 TRIBO SKATE SHOP 02 DE 06 OURINHOS 51,65D
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas. 28/07 MORENA ONCA 02 DE 02 OURINHOS 44,95D
28/07 PAG*EfsOliveiraModas 02 DE 04 OURINHOS 52,44D
03/08 AFFONSO RODRIGUES PET 02 DE 03 OURINHOS 183,93D
16/08 CLASS FITNESS 01 DE 03 OURINHOS 90,00D
27/08 DROGARIA ONLINE 01 DE 03 SAO PAULO 31,75D

Total COMPRAS PARCELADAS 4.218,23D

Total final (cartão 5417) 5.468,34D

THAISA CARRER ROCHA (Cartão 4912)

COMPRAS (Cartão 4912)
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
07/08 FUNDACAO EDUCACIONAL M OURINHOS 767,76D
07/08 Amazon Prime Canais SAO PAULO 24,50D
08/08 Amazon.com.br SAO PAULO 60,80D
15/08 Amazon Prime Canais SAO PAULO 14,90D
17/08 Amazon Prime Canais SAO PAULO 16,90D
18/08 Amazon Prime Canais SAO PAULO 14,90D
19/08 ifood *IFD*Yuuki Sus Vila Yara Osa 87,80D
21/08 ifood *IFD*Xpopy Vila Yara Osa 118,00D
21/08 Amazon Prime Canais SAO PAULO 9,90D

Total COMPRAS 1.115,46D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 4912)

 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Demonstrativo
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
27/04 AMAZON MARKETPLACE 05 DE 05 SAO PAULO 38,58D
09/08 PAG*Ourimadeiras 01 DE 03 OURINHOS 170,30D
09/08 MP*AGILEBIKES 01 DE 10 SAO PAULO 31,80D

Total COMPRAS PARCELADAS 240,68D

Total final (cartão 4912) 1.356,14D

TAMIRIS CARRER ROCHA (Cartão 0122)

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 0122)
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
21/07 M.DE OLIVEIRA CORREA 02 DE 03 OURINHOS 58,84D

Total COMPRAS PARCELADAS 58,84D

Total final (cartão 0122) 58,84D

JESSE MARCOS GONCALVES (Cartão 5936)

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 5936)
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
23/06 DM*RentcarsHERTZ 03 DE 06 SAO PAULO 173,09D
25/06 DM*RentcarsHERTZ 03 DE 03 SAO PAULO 328,18D
08/08 PARC=112BC*BIESSENCE 01 DE 12 SAO PAULO 85,01D
08/08 DELTA DISEL 01 DE 06 OURINHOS 1.000,00D
15/08 DELTA DISEL 01 DE 06 OURINHOS 483,35D
28/08 TSL TECNICA DE SO 01 DE 04 CAMBE 938,75D

Total COMPRAS PARCELADAS 3.008,38D

Total final (cartão 5936) 3.008,38D

Valor total desta fatura R$ 9.891,44 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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