4593.XXXX.XXXX.

4166

VENCIMENTO
GERSON CAVALCANTI DA SILVA 11/03/2024
RUA JOSE B ABATAYAGUARA JUNIOR
FRANCISCO S DOS
55291650 GARANHUNS PE VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 1.323,77
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 2.800,00
TOTAL UTILIZADO R$ 1.878,33
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 520,00
R$ 1.323,77
DISPONIVEL R$ 921,67
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 136,83,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 1.132,29 (100,00%), que corresponde a R$
1.125,25 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 7,04(0,62%) de IOF.
R$ 198,52 DESPESAS A VENCER: R$638,56
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 01/03/2024.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18824 62002.104446 34442.001144 7 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 94360880430
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002044344420011-1 00204434442 11/03/2024 1.323,77
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.104446 34442.001144 7 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
11/03/2024
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/03/2024 00204434442 FT N 01/03/2024 14002044344420011-1
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 1.323,77
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) FAC3 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: GERSON CAVALCANTI DA SILVA CPF/CNPJ: 94360880430

RUA JOSE B ABATAYAGUARA JUNIOR
FRANCISCO S DOS
GARANHUNS UF: PE CEP: 55291650
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
01/02 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 1.919,24D
14/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 1.919,24C
14/02 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C
20/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
22/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
23/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C

Total 0,06 C

GERSON CAVALCANTI SILVA (Cartão 4166)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE NACIONAL TITULAR 04/ 12 10,50D

COMPRAS (Cartão 4166)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
03/02 PG *TON VAREJAO DOS GARANHUNS 28,50D

Melhor data para compra: 02/04/2024 14/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 5,64D
15/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 5,57D
Saldo previsto próxima fatura: R$212,28 15/02 EVERALDO RODRIGUES BE GARANHUNS 24,99D
(Contempla as despesas que vencem no próximo 15/02 L DE ME SOBRAL EIRELI GARANHUNS 18,00D

mês aprovadas até dia 01/03/2024.) 15/02 SUPER MIX SUPERMERCADO GARANHUNS 25,51D
16/02 MP*HORTIFRUTAS GARANHUNS 15,00D
16/02 PG *TON JLM UTILIDAD GARANHUNS 16,00D

Encargos 16/02
16/02
MP*JATHIELCORTS
POSTOS GALEGO BARROS
GARANHUNS
GARANHUNS
28,00D
100,09D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de 17/02 GERSON SILVA JESSE ME GARANHUNS 315,93D
crédito. 17/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 9,72D
19/02 POSTOS GALEGO BARROS GARANHUNS 55,00D
MULTA 2,00% 19/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 7,49D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m 19/02 CASA DA RACAO GARANHUNS 20,00D
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m 19/02 SANTA FARMACIA DROGAR GARANHUNS 6,00D
CET PARCELADO COM JUROS 63,24% a.a 4,11% a.m 19/02 GAMOTOS GARANHUNS 43,00D
PARCELAMENTO DE FATURA 142,19% a.a 7,65% a.m 20/02 SUPER MIX SUPERMERCADO GARANHUNS 43,74D
CET PARC.FATURA 163,53% a.a 8,29% a.m 20/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 3,72D
Para o período Máximo próximo período 20/02 FARMACIA PERMANENTE GARANHUNS 15,99D
ROTATIVO 219,36% a.a 10,16% a.m 296,33% a.a 12,16% a.m 21/02 MP*HORTIFRUTAS GARANHUNS 33,00D
NAO PAGAMENTO MINIMO 219,36% a.a 10,16% a.m 296,33% a.a 12,16% a.m 21/02 G GALDINO FARMA E PROD GARANHUNS 23,50D
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m 22/02 ANA PATRICIA A TELES P GARANHUNS 7,59D
CET ROTATIVO 247,72% a.a 10,78% a.m 332,29% a.a 12,78% a.m 23/02 MP*FABIODOSRAMOS GARANHUNS 28,00D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 247,72% a.a 10,78% a.m 332,29% a.a 12,78% a.m
Total COMPRAS 879,98D
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m

Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito, COMPRAS PARCELADAS (Cartão 4166)

do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas. Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
25/11 FERREIRA COSTA 04 DE 10 GARANHUNS 50,00D
13/12 PG *TON ESPEDITO 03 DE 03 GARANHUNS 54,49D
20/12 MULT PECAS 03 DE 03 GARANHUNS 100,00D
22/12 MP *OSMANDOCALCAD 03 DE 03 OSASCO 41,98D
22/12 EXCLUSIVA 0052 03 DE 06 GARANHUNS 25,00D
17/01 FARMACIA SANTANA 02 DE 02 GARANHUNS 35,10D
22/01 G GALDINO FARMA E PROD 02 DE 04 GARANHUNS 52,78D
19/02 GAMOTOS 01 DE 02 GARANHUNS 74,00D

Total COMPRAS PARCELADAS 433,35D

Total final (cartão 4166) 1.323,83D

Valor total desta fatura R$ 1.323,77 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

App Cartões CAIXA

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