6505.XXXX.XXXX.

5110

VENCIMENTO
EMANUEL DA SILVA FREITAS 17/08/2021
AV BERNARDINO DE CAMPOS 122
CENTRO
13960000 SOCORRO SP VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 683,99
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 2.400,00
TOTAL UTILIZADO R$ 2.393,83
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 683,99 SAQUE INTERNACIONAL R$ 2.400,00
DISPONIVEL R$ 6,17
MÍNIMO** Nesta opção você vai pagar juros e encargos de no
máximo R$ 69,73 na próxima fatura. Além dos valores
R$ 102,39 não pagos desta fatura. DESPESAS A VENCER: R$1.709,84
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 06/08/2021.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18543 09002.120443 89435.001113 7 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 50978737857
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002204894350011-7 00220489435 17/08/2021 683,99
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.120443 89435.001113 7 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
17/08/2021
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
06/08/2021 00220489435 FT N 06/08/2021 14002204894350011-7
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 683,99
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F061 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: EMANUEL DA SILVA FREITAS CPF/CNPJ: 50978737857

AV BERNARDINO DE CAMPOS 122
CENTRO
SOCORRO UF: SP CEP: 13960000
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
4004 9001 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 940 9001 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
07/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 870,94D
14/07 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 870,94C
04/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C
26/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
28/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,08C
28/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,10C
30/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
30/07 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C

Total 0,24 C

EMANUEL SILVA FREITAS (Cartão 5110)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

COMPRAS (Cartão 5110)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Melhor data para compra: 06/09/2021 15/07 ECO POSTO COWBOY DE SO SOCORRO 100,00D
Saldo previsto próxima fatura: R$326,23 16/07 RafaelaDeOliveira SOCORRO 180,00D

(Contempla as despesas que vencem no próximo 17/07 MP RESTAURANTELM OSASCO 38,00D

17/07 AUTO POSTO MANTOVANI SOCORRO 40,00D
mês aprovadas até dia 06/08/2021.)
Total COMPRAS 358,00D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 5110)

Encargos Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de 03/05 MERCPAGO MERCADOLIVRE 04 DE 05 OSASCO 7,67D
crédito. 15/07 SCI SERGIO HENRIQUE FE 01 DE 03 SOCORRO 100,00D
16/07 EC MADESA 01 DE 12 OSASCO 72,51D
MULTA 2,00%
17/07 CALCADOS SOCORRENSE 01 DE 06 SOCORRO 106,20D
MORA 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 4,90% a.m Total COMPRAS PARCELADAS 286,38D
CET PARCELADO COM JUROS 92,71% a.a 5,54% a.m Total final (cartão 5110) 644,38D
PARCELAMENTO DE FATURA 9,00% a.m
CET PARC.FATURA 206,40% a.a 9,64% a.m
Para o período Máximo próximo período EMANUEL SILVA FREITAS (Cartão 9586)
ROTATIVO 9,99% a.m 11,99% a.m COMPRAS PARCELADAS (Cartão 9586)
NAO PAGAMENTO MINIMO 9,99% a.m 11,99% a.m Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
SAQUES 12,00% a.m 14,00% a.m 25/02 AMERICANAS MARKETPLACE 06 DE 12 RIO DE JANEIR 11,78D
SAQUES INTERNACIONAIS 8,95% a.m 10,95% a.m 28/04 MercPag MERCADOLIVRE 04 DE 12 OSASCO 7,79D
CET ROTATIVO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m 29/04 MERCPAGO MERCADOLIVRE 04 DE 06 OSASCO 10,99D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m 29/04 MERCPAGO MERCADOLIVRE 04 DE 06 OSASCO 9,29D
CET SAQUES 324,89% a.a 12,62% a.m 426,36% a.a 14,62% a.m
Total COMPRAS PARCELADAS 39,85D
CET SAQUES INTERNACIONAIS 204,23% a.a 9,57% a.m 279,12% a.a 11,57% a.m
Total final (cartão 9586) 39,85D

Valor total desta fatura R$ 683,99 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

App Cartões CAIXA

Consulte a fatura, saldo para pagamento,
detalhamento de despesas, liberar para uso
internacional, atualizar endereço e outras
funionalidades. Baixe agora e aproveite!