5405.XXXX.XXXX.

7706

VENCIMENTO
VANESSA GOMES DA SILVA 17/08/2022
R DR MARIO PINHEIRO 180
VL FLUMINENSE
26060200 NOVA IGUACU RJ
VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 135,76
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 1.100,00
TOTAL UTILIZADO R$ 700,52
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 135,76 SAQUE R$ 330,00
SAQUE INTERNACIONAL R$ 1.100,00
MÍNIMO** Nesta opção você vai pagar juros e encargos de no DISPONIVEL R$ 399,48
máximo R$ 13,84 na próxima fatura. Além dos valores
R$ 20,36 não pagos desta fatura. DESPESAS A VENCER: R$607,92
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 06/08/2021.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18535 95002.119840 40035.001144 1 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 11248423739
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002198400350011-8 00219840035 17/08/2022 135,76
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818539-5
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18535 95002.119840 40035.001144 1 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
17/08/2022
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818539-5
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
06/08/2022 00219840035 FT N 06/08/2022 14002198400350011-8
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 135,76
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) FAC3 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: VANESSA GOMES DA SILVA CPF/CNPJ: 67364446087

R DR MARIO PINHEIRO 180
VL FLUMINENSE
NOVA IGUACU UF: RS CEP: 93530382
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
4004 9001 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 940 9001 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Programa de Pontos Demonstrativo

Saldo Anterior 142 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
Pontos Fatura 22 07/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 200,60D

Bonificação 0 12/07 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 200,60C

Total 0,00 C
Pontos a Expirar 0
Fator Conversão 1,00 MARIA JUDITH DA ROSA (Cartão 7706)
ANUIDADE
Guia de Consumo Crédito/Débito R$
ANUIDADE DIFERENCIADA TIT 07 DE 12 8,62D

Total final (cartão 7706) 8,62D

MARIA JUDITH DA ROSA (Cartão 0334)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE 0,00D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 0334)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
23/01 DIGITAL CENTER 07 DE 12 NOVO HAMBURGO 91,67D
16/05 MERCPAGO*MERCADOLIVRE 03 DE 06 OSASCO 35,47D

Total COMPRAS PARCELADAS 127,14D

Total final (cartão 0334) 127,14D

Melhor data para compra: 06/09/2021 Valor total desta fatura R$ 135,76 D
Saldo previsto próxima fatura: R$135,76
Legenda
(Contempla as despesas que vencem no próximo
mês aprovadas até dia 06/08/2021.) Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

Encargos
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito.
MULTA 2,00%
MORA 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 1,90% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 35,69% a.a 2,54% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA 6,50% a.m
CET PARC.FATURA 131,43% a.a 7,14% a.m
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 9,99% a.m 11,99% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 9,99% a.m 11,99% a.m
SAQUES 11,00% a.m 13,00% a.m
SAQUES INTERNACIONAIS 10,00% a.m 12,00% a.m
CET ROTATIVO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET SAQUES 281,19% a.a 11,62% a.m 373,13% a.a 13,62% a.m
CET SAQUES INTERNACIONAIS 241,66% a.a 10,62% a.m 324,89% a.a 12,62% a.m

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