4593.XXXX.XXXX.

8920

VENCIMENTO
ROSELI DE OLIVEIRA 05/03/2023
R SANTA ANA 51 51
BELEM
23935430 ANGRA DOS REIS RJ VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 1.513,90
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 2.800,00
TOTAL UTILIZADO R$ 1.735,80
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 520,00
R$ 1.513,90
DISPONIVEL R$ 1.064,20
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 161,06,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 1.293,40 (100,00%), que corresponde a R$
1.285,36 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 8,04(0,62%) de IOF.
R$ 228,54 DESPESAS A VENCER: R$221,90
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 23/02/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
Conforme Lei 12007/09, declaramos quitados os valores cobrados pelo uso do
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo cartão até 2022. Esta declaração não abrange os débitos deste ano, valores
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O remanescentes de rotativo, parcelas vincendas de parcelados e contestações de
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais. compras em análise.

104-0 10498.18824 62000.137141 70674.001105 4 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 14141260851
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14000371706740011-7 00037170674 05/03/2023 1.513,90
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62000.137141 70674.001105 4 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
05/03/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
23/02/2023 00037170674 FT N 23/02/2023 14000371706740011-7
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 1.513,90
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) FAC3 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ROSELI DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 14141260851

R SANTA ANA 51 51
BELEM
ANGRA DOS REIS UF: RJ CEP: 23935430
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
26/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 1.402,53D
07/02 JUROS ROTATIVO 1,71D
06/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 950,00C
07/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 452,53C

Total 1,71 D

ROSELI DE OLIVEIRA (Cartão 8920)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE NACIONAL TITULAR 12/ 12 10,50D

COMPRAS (Cartão 8920)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
28/01 REDE MARKET ANGRA DOS REI 465,53D
28/01 DOM ATACAREJO ANGRA ANGRA DOS REI 491,88D
31/01 SKY RECARGA PROGRAMADA SAO PAULO 24,99D
Melhor data para compra: 25/03/2023 02/02 RECOMPOR CASA ANGRA DOS REI 101,80D
03/02 DOM ATACAREJO ANGRA ANGRA DOS REI 18,99D
Saldo previsto próxima fatura: R$110,95 11/02 REDE MARKET ANGRA DOS REI 30,60D
(Contempla as despesas que vencem no próximo 16/02 DROGARIA RETIRO F43 ANGRA DOS REI 4,00D
mês aprovadas até dia 23/02/2023.) 17/02 SRA. AMORA SABORES A G RIO DE JANEIR 26,88D
17/02 PAPELARIA FILHOS ANGRA DOS REI 18,15D
18/02 PG *TON D'JU CLOSET SAO PAULO 28,90D

Encargos 19/02
20/02
DOM ATACAREJO ANGRA
DOM ATACAREJO ANGRA
ANGRA DOS REI
ANGRA DOS REI
46,71D
48,36D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito. Total COMPRAS 1.306,79D

MULTA 2,00% COMPRAS PARCELADAS (Cartão 8920)

MORA 12,68% a.a 1,00% a.m Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m 07/01 SCURFY-ROUPAS E ACESS 02 DE 02 ANGRA DOS REI 58,45D
CET PARCELADO COM JUROS 62,67% a.a 4,08% a.m 07/01 PG *TON DJU CLOSE 02 DE 04 SAO PAULO 110,95D
PARCELAMENTO DE FATURA 147,65% a.a 7,85% a.m 17/01 PG *TON DJU CLOSE 02 DE 02 SAO PAULO 25,50D
CET PARC.FATURA 168,60% a.a 8,46% a.m Total COMPRAS PARCELADAS 194,90D
Para o período Máximo próximo período
Total final (cartão 8920) 1.512,19D
ROTATIVO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
NAO PAGAMENTO MINIMO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m
CET ROTATIVO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m Valor total desta fatura R$ 1.513,90 D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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