4593.XXXX.XXXX.

1181

VENCIMENTO
JOSE ADRIANO DA SILVA 11/03/2024
RUA DIOGO ALVES 297
ALTO ALEGRE
62115000 FORQUILHA CE VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 446,53
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 640,00
TOTAL UTILIZADO R$ 639,85
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE R$ 192,00
R$ 446,53
SAQUE INTERNACIONAL R$ 640,00
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 64,00,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 381,95 (100,00%), que corresponde a R$
DISPONIVEL R$ 0,15
379,58 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 2,37(0,62%) de IOF.
R$ 66,95 DESPESAS A VENCER: R$193,32
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 01/03/2024.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18824 62002.122349 24487.001158 1 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 78841526300
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002223244870011-1 00222324487 11/03/2024 446,53
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818826-2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18824 62002.122349 24487.001158 1 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
11/03/2024
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818826-2
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
01/03/2024 00222324487 FT N 01/03/2024 14002223244870011-1
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 446,53
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F011 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE ADRIANO DA SILVA CPF/CNPJ: 78841526300

RUA DIOGO ALVES 297
ALTO ALEGRE
FORQUILHA UF: CE CEP: 62115000
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
01/02 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 338,89D
06/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 338,89C
07/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
08/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
14/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C

Total 0,04 C

JOSE ADRIANO DA SILVA (Cartão 1181)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D

COMPRAS (Cartão 1181)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
09/02 MP *QUEROLANCHER OSASCO 9,00D

Total COMPRAS 9,00D

Melhor data para compra: 02/04/2024
COMPRAS PARCELADAS (Cartão 1181)
Saldo previsto próxima fatura: R$136,66 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
(Contempla as despesas que vencem no próximo 06/12 MP *KMCONCEITO 03 DE 03 OSASCO 166,68D

mês aprovadas até dia 01/03/2024.) 09/01 DIONY ANDRADE FORQUILH 02 DE 02 FORQUILHA 3,50D
09/01 RAIMUNDO MERCANTI 02 DE 02 FORQUILHA 99,23D
09/01 DIONY ANDRADE FORQUILH 02 DE 02 FORQUILHA 31,50D

Encargos 06/02
06/02
RAIMUNDO MERCANTI
PG *TON NOVATEC I
01 DE 02
01 DE 03
FORQUILHA
FORQUILHA
80,00D
56,66D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito. Total COMPRAS PARCELADAS 437,57D
Total final (cartão 1181) 446,57D

MULTA 2,00%
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m Valor total desta fatura R$ 446,53 D
CET PARCELADO COM JUROS 63,24% a.a 4,11% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA 249,08% a.a 10,98% a.m
CET PARC.FATURA 280,94% a.a 11,62% a.m
Legenda
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 427,26% a.a 14,86% a.m 548,62% a.a 16,86% a.m Chip e senha Compra pela Internet
NAO PAGAMENTO MINIMO 427,26% a.a 14,86% a.m 548,62% a.a 16,86% a.m
SAQUES 525,04% a.a 16,50% a.m 666,69% a.a 18,50% a.m Por aproximação Compra tarja magnética
SAQUES INTERNACIONAIS 420,69% a.a 14,74% a.m 540,67% a.a 16,74% a.m
CET ROTATIVO 476,47% a.a 15,48% a.m 610,40% a.a 17,48% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 476,47% a.a 15,48% a.m 610,40% a.a 17,48% a.m
CET SAQUES 584,36% a.a 17,12% a.m 740,91% a.a 19,12% a.m
CET SAQUES INTERNACIONAIS 469,22% a.a 15,36% a.m 601,62% a.a 17,36% a.m

Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito,
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas.

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