5126.XXXX.XXXX.

2884

VENCIMENTO
EDNEA MEDEIROS DE OLIVEIRA 17/07/2022
PREF ANTONIO VIANA QUADRA QD 1
RER S JOAQUIM
24813108 ITABORAI RJ VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 262,55
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 500,00
TOTAL UTILIZADO R$ 525,95
Melhor opção, aqui você não paga juros!
R$ 262,55 SAQUE R$ 150,00
DISPONIVEL R$ 0,00
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$
MÍNIMO** 24,82, acrescido o valor de R$ 208,30 (100,00%), que
corresponde a R$ 207,01 (99,38%)de crédito rotativo mais
R$ 55,54 R$ 1,29(0,62%) de IOF.
DESPESAS A VENCER: R$315,90
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 07/07/2022.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
UMA NOVA VERSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo CARTÕES DE CRÉDITO CAIXA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA, ÁREA
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O DE DOWNLOADS. ESSA NOVA VERSÃO ENTRARÁ EM VIGOR EM 22/08/2022.
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

104-0 10498.18535 95002.104248 73208.001120 7 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 64105300725
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002042732080011-5 00204273208 17/07/2022 262,55
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818539-5
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18535 95002.104248 73208.001120 7 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
17/07/2022
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818539-5
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
07/07/2022 00204273208 FT N 07/07/2022 14002042732080011-5
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 262,55
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) FAC1 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: EDNEA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 64105300725

PREF ANTONIO VIANA QUADRA QD 1
RER S JOAQUIM
ITABORAI UF: RJ CEP: 24813108
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
07/06 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 271,53D
17/06 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 271,53C

Total 0,00 C

EDNEA MEDEIROS OLIVEIRA (Cartão 2884)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE NACIONAL TITULAR 07 DE 12 10,50D

COMPRAS (Cartão 2884)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
25/06 DROGARIA E PERFUMARIA ITABORAI 39,99D

Total COMPRAS 39,99D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 2884)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Melhor data para compra: 06/08/2022 14/05 PAG*UevertonGaldino 02 DE 02 SAO GONCALO 105,26D

Saldo previsto próxima fatura: R$98,30 31/05 FRANCA MATTOS E CIA 02 DE 05 ITABORAI 47,80D
27/06 CENTRO EDUCACIONAL MIL 01 DE 04 NITEROI 40,00D
(Contempla as despesas que vencem no próximo
Total COMPRAS PARCELADAS 193,06D
mês aprovadas até dia 07/07/2022.)
OUTROS (Cartão 2884)
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Encargos 07/07 TARIFA AVAL. EMERG. CREDI 19,00D

Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de Total OUTROS 19,00D
crédito. Total final (cartão 2884) 262,55D

MULTA 2,00%
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS 25,34% a.a 1,90% a.m Valor total desta fatura R$ 262,55 D
CET PARCELADO COM JUROS 35,69% a.a 2,54% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA 112,90% a.a 6,50% a.m
CET PARC.FATURA 131,43% a.a 7,14% a.m
Legenda
Para o período Máximo próximo período
ROTATIVO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m Chip e senha Compra pela Internet
NAO PAGAMENTO MINIMO 213,50% a.a 9,99% a.m 289,18% a.a 11,99% a.m
SAQUES 289,60% a.a 12,00% a.m 381,79% a.a 14,00% a.m Por aproximação Compra tarja magnética
CET ROTATIVO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 241,29% a.a 10,61% a.m 324,43% a.a 12,61% a.m
CET SAQUES 324,89% a.a 12,62% a.m 426,36% a.a 14,62% a.m

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