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(35) 3573-2600
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Nome: SANDRA FERREIRA VIANA MELHOR DIA
Endereço: ALAMEDA BURITIS, 115 VENCIMENTO
PARA COMPRA
Bairro: MORRO ALTO
Cidade:
CEP:
VESPASIANO/MG
33.200-001
Nº Cartão: 6087.83XX.XXXX.2915
Fatura: 35307554 26 10/08/2021
Dt. Compra Ticket Descrição Crédito Débito
08/05/2021 63609870/3-3 SUPERMERCADO TRES IRMAOS 0,00 189,66
31/05/2021 64352242/2-3 CASA SANTOS - VESPASIANO 0,00 129,97
22/06/2021 65013933/2-2 SUPERMERCADO TRES IRMAOS 0,00 96,56 VALOR TOTAL DA FATURA
17/07/2021 65887759/1-3 SUPERMERCADO TRES IRMAOS 0,00 156,16
25/07/2021
25/07/2021 66117164/1-1
(UCC) Utilização Cartão de Crédito
GUARDIAN PLANO ASSISTENCIAL
0,00
0,00
10,90
9,99
R$ 598,23
25/07/2021 66214452/1-1 Facilidade SMS 0,00 4,99
VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO
R$ 119,65
PAGAMENTO PARCELADO
15 X R$ 70,14
Facilite
sua vida 12 X R$ 78,90
e parcele 8 X R$ 101,15
sua
6 X R$ 131,61
fatura
4 X R$ 179,35
ENCARGOS FINANCEIROS
Multa de 2,00%
Juros Rotativo 15,99% A.M.
Juros Reduzidos -
Resol. N 4.549
de 26/01/2017 12.79% A.M.
Apos 8 dias atraso: R$ 12,00
Cobrança IOF
0,38% + 0,0082% a.d
LIMITE DE CRÉDITO
R$ 1.200,00
"OS ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO VIRÃO NA PRÓXIMA FATURA"
É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA PARA PAGAMENTO
Importante: Atendendo a Resolução nº 4.549, de 26/01/2017 do Banco Central do Brasil, a partir de 03/04/2017, após 30 (trinta) dias de financiamento na modalidade crédito rotativo seu débito será
automaticamente submetido à taxa de juros de 12,79%, podendo ainda a seu critério ser parcelado nas propostas contidas na presente fatura, bem como naquelas previstas no encarte em anexo,
sendo que em todas as situações as condições de pagamento são mais vantajosas.
Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento
BRASIL CARD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
4624137/35307554 0861 / 10789-4 138/35307554-1 10/08/2021 598,23
Pagador:
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
SANDRA FERREIRA VIANA - 009.483.166-16
Corte na linha pontilhada
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DE PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO/ CÓDIGO DOCUMENTO
09/08/2021 4624137/35307554 DS N 09/08/2021 138/35307554-1
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DA MOEDA VALOR DA MOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO
138 R$ 598,23
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) DESCONTO / ABATIMENTO