JONATHAN CHAGAS BARBOZA DE VENCIMENTO VALOR TOTAL

SOUZA
2306 4430 07/09/2022 R$ 470,81

Importante saber:
ENCARGOS FINANCEIROS
- IOF e juros, com Taxa Efetiva Mensal de 9,90% a.m e Custo Efetivo Total de até
217,05% a.a , podem ser calculados sobre os valores parcelados ou financiados,
Encargos rotativos 14,70% a.m podendo as taxas serem menores a depender do perfil do cliente.
Encargos Máximo Próximo Período17,70% a.m
- Para maior detalhamento sobre o parcelamento de fatura e os encargos
envolvidos, acesse o link abaixo e faça uma simulação!
Juros de Parcelamento de Fatura 9,90% a.m https://www.bancointer.com.br/pra-voce/cartoes/

Juros de Mora1,00% a.m - Se você tem o pagamento em Débito Automático DA ativo e quer aderir ao
Multa por Atraso 2,00% sobre o valor da fatura parcelamento da fatura, é preciso desabilitar o DA em até 1 dia útil antes do
vencimento da fatura. Também é necessário cancelar o próximo agendamento
programado do DA.
IOFde
IOF Internacional
Financiamento0,626% a.m 6,38% sobre o valor da transação
Desativando o Débito Automático da fatura
CET do Financiamento da Fatura655,40% a.a
No Super App, acesse a área de Cartões , vá em " Configurações ", clique em "
Débito Automático em Conta " e em " Desativar Débito Automático ".

Atenção: Caso o pagamento realizado seja menor que o valor total dessa Cancelando o Agendamento
fatura, a fatura do próximo mês virá com juros e encargos, calculados sobre
a diferença entre o valor total e o valor pago. No Super App, acesse o menu "Agendamentos", selecione o próximo pagamento
agendado da fatura e deslize para cancelar.

Lembre-se: ao desativar o débito automático, você deixa de receber o cashback

proporcional ao valor da sua fatura.

Caso o pagamento da fatura seja feito em outra instituição fin

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inter inter
LOCAL DE PAGAMENTO
077 9 07790.00116 01001.305208 01133.081396 8 00000000000000
VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APOS O VENCIMENTO 07/09/2022
AGÊNCIA / CEDENTE BENEFICIÀRIO BANCO INTER S/A CNPJ 00.416.968\0001 01 AGENCIA / CEDENTE
00001/00190101 AV BARBACENA 1219 STO AGOSTINHO 30190131 - BELO HORIZONTE / MG 00001/00190101
ESPÉCIE DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
R$ 28/08/2022 18699739761 OUTROS N 28/08/2022 00113308139
VALOR DO DOCUMENTO USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DE MOEDA VALOR DE MOEDA VALOR DO DOCUMENTO
470,81 001 R$ 470,81
VENCIMENTO INSTRUÇÕES Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do beneficiário). DESCONTO / ABATIMENTO
07/09/2022
MORA / MULTA Os encargos sobre o pagamento em atraso constarão na próxima fatura mensal. OUTRAS DEDUÇÕES
Utilize esta ficha de compensação caso deseje quitar ou pagar parcialmente o saldo
devedor do seu Cartão Inter.
VALOR COBRADO MORA / MULTA

SR. CAIXA FAVOR NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE

NOSSO NÚMERO OUTROS ACRÉSSIMOS
00113308139
Nº DOCUMENTO VALOR COBRADO

101/47
PAGADOR
JONATHAN CHAGAS BARBOZA DE SOUZA
BANCO INTER S/A CNPJ RUA MARECHAL NOVA CORRETORA DE
00.416.968\0001 01 AV DEODORO 188 SEGUROS
BARBACENA 1219 STO CENTRO
AGOSTINHO 30190131 BELO 27910310 MACAE RJ
HORIZONTE / MG Uniprime

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