5067.XXXX.XXXX.

3797

VENCIMENTO
DEBORA CRISTINA COTRIM DE OLIVEIRA 15/09/2023
R REGINA CABALAU MENDONCA 440
JD S LUIS APART
08675460 SUZANO SP VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 371,51
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 3.800,00
TOTAL UTILIZADO R$ 648,07
Melhor opção, aqui você não paga juros! DISPONIVEL R$ 3.151,93
R$ 371,51
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 39,49,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 317,11 (100,00%), que corresponde a R$
315,14 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 1,97(0,62%) de IOF.
R$ 56,37 DESPESAS A VENCER: R$334,31
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 31/08/2023.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
ATENÇÃO: UMA NOVA VERSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo SERVIÇOS DOS CARTÕES DE CRÉDITO CAIXA PESSOA FÍSICA ESTÁ
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA, ÁREA DE DOWNLOADS. ESSA VERSÃO
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais. VIGORARÁ EM 11/10/2023. INCLUSÃO DO ITEM 11.8 E ALTERAÇÕES NOS
ITENS 2.1 E 16.1.

104-0 10498.18543 09002.112747 48523.001120 1 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 26370910880
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002127485230011-1 00212748523 15/09/2023 371,51
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.112747 48523.001120 1 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
15/09/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
31/08/2023 00212748523 FT N 31/08/2023 14002127485230011-1
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 371,51
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F001 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: DEBORA CRISTINA COTRIM DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 26370910880

R REGINA CABALAU MENDONCA 440
JD S LUIS APART
SUZANO UF: SP CEP: 08675460
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
31/07 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 626,68D
15/08 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 626,68C
01/08 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,01C
14/08 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,02C
28/08 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C

Total 0,06 C

DEBORA C C OLIVEIRA (Cartão 3797)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ANUIDADE NACIONAL TITULAR 01/ 12 5,25D

COMPRAS (Cartão 3797)

Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
15/08 NETFLIX ENTRETENIMENTO Barueri 39,90D
28/08 EBN SPOTIFY CURITIBA 34,90D

Total COMPRAS 74,80D

Melhor data para compra: 30/09/2023
OUTROS (Cartão 3797)
Saldo previsto próxima fatura: R$237,27 Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
(Contempla as despesas que vencem no próximo 31/08 IOF BASE DE ROTATIVO 0,06D

mês aprovadas até dia 31/08/2023.) 31/08 IOF ADICIONAL DE ROTATIVO 0,75D

Total OUTROS 0,81D

Total final (cartão 3797) 80,86D
Encargos
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
crédito. DEBORA C C OLIVEIRA (Cartão 5627)
ANUIDADE
MULTA 2,00% Crédito/Débito R$
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m ANUIDADE 0,00D
PARCELADO COM JUROS 50,58% a.a 3,47% a.m
CET PARCELADO COM JUROS 63,24% a.a 4,11% a.m COMPRAS PARCELADAS (Cartão 5627)
PARCELAMENTO DE FATURA 147,65% a.a 7,85% a.m Data Descrição Cidade/País Crédito/Débito
CET PARC.FATURA 169,51% a.a 8,49% a.m 01/10 Academia 11 DE 12 ARUJA 151,20D
Para o período Máximo próximo período 01/07 DL SHEINBR 02 DE 02 SAO PAULO 20,77D
ROTATIVO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m 01/07 EBN SHEIN 02 DE 02 Sao Paulo 37,92D
NAO PAGAMENTO MINIMO 232,48% a.a 10,53% a.m 312,31% a.a 12,53% a.m 14/07 OLX Brasil 12D823529E 02 DE 03 RIO DE JANEIR 36,28D
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m 26/07 PP CAL VITTAL 02 DE 04 SAO PAULO 44,54D
CET ROTATIVO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
Total COMPRAS PARCELADAS 290,71D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 262,12% a.a 11,15% a.m 349,86% a.a 13,15% a.m
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m Total final (cartão 5627) 290,71D

Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito,
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas.
Valor total desta fatura R$ 371,51 D
Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

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