6505.XXXX.XXXX.

2812

VENCIMENTO
MARCIA PAULICEIA RIBEIRO MEIRELES 08/03/2024
R CORONEL FELIPE JORGE 29
CENTRO
59185000 VARZEA RN VALOR TOTAL DESTA
FATURA R$ 2.045,03
Limites
Opções para pagamento* TOTAL R$ 3.400,00
TOTAL UTILIZADO R$ 3.310,95
Melhor opção, aqui você não paga juros! SAQUE INTERNACIONAL R$ 3.400,00
R$ 2.045,03
DISPONIVEL R$ 89,05
Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de R$ 240,78,
MÍNIMO** acrescido o valor de R$ 1.749,35 (100,00%), que corresponde a R$
1.738,47 (99,38%)de crédito rotativo mais R$ 10,88(0,62%) de IOF.
R$ 306,56 DESPESAS A VENCER: R$1.265,92
Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de
fatura, se houver, aprovadas até dia 26/02/2024.
* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e
encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.
Conforme Lei 12007/09, declaramos quitados os valores cobrados pelo uso do
**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo cartão até 2023. Esta declaração não abrange os débitos deste ano, valores
não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O remanescentes de rotativo, parcelas vincendas de parcelados e contestações de
saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais. compras em análise.

104-0 10498.18543 09002.118041 42325.001131 3 00000000000000

Pagador: sacado CPF/CNPJ do Pagador:
Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado 02873463406
Nosso Número Nº do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
14002180423250011-1 00218042325 08/03/2024 2.045,03
Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário
CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900
Agência/Código Beneficiário Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
1813 / 818540-9
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

104-0 10498.18543 09002.118041 42325.001131 3 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias
08/03/2024
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 Agência/Código Cedente
SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900 1813 / 818540-9
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
26/02/2024 00218042325 FT N 26/02/2024 14002180423250011-1
Uso do Banco Carteira Espécie de Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
SR R$ 2.045,03
Instruções (Texto de Responsábilidade do Beneficiário) F061 2 (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.
3 (-) Outra Deduções
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual
4 (+) Mora/Multa
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa! 5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: MARCIA PAULICEIA RIBEIRO MEIRELES SOARES CPF/CNPJ: 02873463406

R CORONEL FELIPE JORGE 29
CENTRO
VARZEA UF: RN CEP: 59185000
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Guia de Consumo Demonstrativo

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
Valor Original Cotação
29/01 TOTAL DA FATURA ANTERIOR 1.563,00D
07/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 563,00C
07/02 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 1.000,00C
06/02 AJUSTE CRED PARC S/ JUROS 0,06C
14/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
19/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,01C
19/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,03C
19/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
19/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,02C
19/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C
26/02 AJUSTE CREDITO PARC. LOJISTAA 0,04C

Total 0,24 C

MARCIA P R M SOARES (Cartão 2812)

ANUIDADE
Crédito/Débito R$
ISENTO 0,00D
Melhor data para compra: 29/03/2024
COMPRAS (Cartão 2812)
Saldo previsto próxima fatura: R$405,39 Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
(Contempla as despesas que vencem no próximo 29/01 PG TON LUCAS OLIVEI CABO FRIO 15,00D
mês aprovadas até dia 26/02/2024.) 29/01 PG TON LUCAS OLIVEI CABO FRIO 60,00D
30/01 PG TON JESSICA LORE SAO PEDRO DA 64,00D
31/01 PADARIA RIO LISBOA Sao Pedro da 43,68D
Encargos 31/01 EstelaPereiraLeon SAO PEDRO DA 20,00D
03/02 NiltonCoelhoDe SAO PEDRO DA 81,20D
Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de
05/02 PADARIA SILMAR SAO PEDRO DA 16,78D
crédito.
07/02 ASSAI ATACADISTA CABO FRIO 2,50D
07/02 RENATO BLUMEN CABO FRIO 110,00D
MULTA 2,00%
07/02 ASSAI ATACADISTA CABO FRIO 32,56D
MORA 12,68% a.a 1,00% a.m
09/02 CONTA VIVO SA SAO PAULO 142,51D
PARCELADO COM JUROS 77,54% a.a 4,90% a.m
09/02 Joelbragadesouza SAO PEDRO DA 52,00D
CET PARCELADO COM JUROS 92,27% a.a 5,52% a.m
09/02 CONTA VIVO SA SAO PAULO 39,04D
PARCELAMENTO DE FATURA 149,03% a.a 7,90% a.m
10/02 DROGARIAS ALEXANDRE SAO PEDRO DA 88,06D
CET PARC.FATURA 170,42% a.a 8,52% a.m
12/02 PG TON JESSICA LORE SAO PEDRO DA 32,00D
Para o período Máximo próximo período
13/02 PADARIA SILMAR SAO PEDRO DA 11,14D
ROTATIVO 283,38% a.a 11,85% a.m 374,24% a.a 13,85% a.m
16/02 EC MELIMAIS OSASCO 17,99D
NAO PAGAMENTO MINIMO 283,38% a.a 11,85% a.m 374,24% a.a 13,85% a.m
17/02 MP LIFEBURGER OSASCO 34,00D
SAQUES 310,99% a.a 12,50% a.m 407,77% a.a 14,50% a.m
18/02 PADARIA SILMAR SAO PEDRO DA 31,78D
SAQUES INTERNACIONAIS 232,48% a.a 10,53% a.m 247,96% a.a 10,95% a.m
18/02 Uber UBER TRIP Sao Paulo 21,48D
CET ROTATIVO 318,05% a.a 12,47% a.m 418,04% a.a 14,47% a.m
18/02 PG TON BOX SAO JOSE SAO PEDRO DA 21,00D
CET NAO PAGAMENTO MINIMO 318,05% a.a 12,47% a.m 418,04% a.a 14,47% a.m
18/02 MERCADO BOM PRECO 01 L SAO PEDRO DA 199,44D
CET SAQUES 348,41% a.a 13,12% a.m 454,98% a.a 15,12% a.m
19/02 Uber UBER TRIP Sao Paulo 16,13D
CET SAQUES INTERNACIONAIS 262,12% a.a 11,15% a.m 279,12% a.a 11,57% a.m
19/02 AMERICANAS AMERICANA RIO DE JANEIR 9,99D
Para o cálculo do CET são considerados: taxa de juros, valor do limite de crédito, 20/02 99APP 99App Sao Paulo 10,30D
do tributo, das tarifas bancárias, dos seguros(caso contratados)e outras despesas. 21/02 CONSULTORIO VETERINARI SAO PEDRO DA 38,90D
21/02 YgorCarneiro SAO PEDRO DA 9,00D
21/02 SUPERMARKET SAO GONCALO 26,64D
21/02 99APP 99App Sao Paulo 16,00D
21/02 YgorCarneiro SAO PEDRO DA 7,00D
21/02 99APP 99App Sao Paulo 13,20D
21/02 Uber UBER TRIP Sao Paulo 8,92D
22/02 VicenteBruno SAO PEDRO DA 43,00D
22/02 PADARIA SILMAR SAO PEDRO DA 11,17D
22/02 PG TON JESSICA LORE SAO PEDRO DA 32,00D
23/02 Uber UBER TRIP Sao Paulo 9,99D
23/02 Uber UBER TRIP Sao Paulo 2,31D
23/02 52 319 655 IZADORA RO SAO PEDRO DA 18,50D
24/02 OliviaGomesPaya SAO PEDRO DA 24,00D
24/02 MONTEIROS LAGOS SAO PEDRO DA 32,06D
24/02 99 POP 24Fev 07h44min SAO PAULO 14,60D
24/02 POSTO SAO PEDRO SAO PEDRO DA 80,00D

Total COMPRAS 1.559,87D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 2812)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
05/03 PG ton com br 11 DE 12 1130049137 8,91D
06/05 MERCADOLIVRE JRFERRAZ 09 DE 10 OSASCO 42,00D
24/07 MERCADOLIVRE DORBE 07 DE 10 OSASCO 15,37D
05/10 POP CALCADOS 05 DE 05 NATAL 33,99D
11/10 CASA DAS REDES 05 DE 05 GOIANINHA 16,00D
17/10 MEGA FARMA 05 DE 06 GOIANINHA 10,26D
05/12 MERCADOLIVRE MGM 03 DE 12 OSASCO 10,26D
13/12 MERCADOLIVRE ATIVOSPOR 03 DE 06 OSASCO 30,00D
16/12 DROGARIAS ALEXANDRE 03 DE 06 SAO PEDRO DA 37,04D
16/12 SOUTH 03 DE 04 SAO PEDRO DA 45,02D
16/12 OBJETIVA 03 DE 03 SAO PEDRO DA 30,01D
20/12 LOJAS AMERICANAS 620 03 DE 05 SAO PEDRO DA 17,09D
13/01 LP PNEU 02 DE 06 SAO PEDRO DA 35,00D
 Central de Atendimento Cartões Caixa
40040104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 1040104 Demais Localidades
0800 726 0101 (SAC)
0800 882 2492 (Deficiente auditivo/fala)

Demonstrativo
Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
16/01 MERCADOLIVRE PIRESTAVA 02 DE 12 OSASCO 10,03D
31/01 JwBikes 01 DE 10 SAO PEDRO DA 19,98D
09/02 DROGARIA VITORIA DE SA 01 DE 02 SAO PEDRO DA 37,95D
19/02 LABORATORIO 01 DE 06 SAO GONCALO 51,65D
23/02 Wargamin 01 DE 03 Sao Paulo 34,83D

Total COMPRAS PARCELADAS 485,39D

OUTROS (Cartão 2812)

Data Descrição Cidade/País Valor U$$ Crédito/Débito
02/02 AJUSTE DEB PARC S/ JUROS 0,01D

Total OUTROS 0,01D

Total final (cartão 2812) 2.045,27D

Valor total desta fatura R$ 2.045,03 D

Legenda

Chip e senha Compra pela Internet

Por aproximação Compra tarja magnética

App Cartões CAIXA

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