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1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....................................................................................................3
1.1. Descrição da Empresa e negócio.............................................................................................3
1.2. Missão......................................................................................................................................3
1.3. Visão........................................................................................................................................3
1.4. Valores.....................................................................................................................................3
1.5. Logomarca e Slogan................................................................................................................4
1.6. Endereços.................................................................................................................................4
1.7. Os proprietários da empresa....................................................................................................5
1.7.1. Tipo de sociedade Comercial da empresa...................................................................5
1.7.2. Gastos para montar o escritório..................................................................................8
2. AMBIENTE DE NEGÓCIO.................................................................................................9
2.1. Análise Mercadológica............................................................................................................9
2.1.1. Definição dos Clientes e mercado alvo (Foco)...........................................................9
2.1.2. Definição dos Fornecedores........................................................................................9
2.1.3. Definição dos Concorrentes........................................................................................9
2.1.4. Definição dos Parceiros............................................................................................10
3. PLANO DE MARKETING....................................................................................................11
3.1. Estratégia de Serviços............................................................................................................11
3.2. Estratégia de Preço................................................................................................................12
3.3. Estratégia de Comunicação e Promoção................................................................................16
3.4. Estratégia de Distribuição e Venda........................................................................................17
3.5. Diferenciais Competitivos.....................................................................................................18
4. PLANO OPERACIONAL.....................................................................................................18
4.1. Layout da Empresa....................................................................................................18
4.2. Política de Compras..................................................................................................21
4.2.1. Descrição do Processo de Compras..........................................................................21
4.2.2. Fluxograma de Compras...........................................................................................21
4.3. Política de Vendas.....................................................................................................21
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4.3.1. Descrição do Processo de Vendas.............................................................................22
4.3.2. Fluxograma de Vendas..............................................................................................23
4.3.2.1. Vendas Diretas...........................................................................................................23
4.3.2.2. Vendas Online............................................................................................................23
5. PLANO DO PESSOAL.........................................................................................................23
5.1. Organograma............................................................................................................23
5.1.1. Análise e Descrição de Cargos..................................................................................24
5.1.2. Salário Mensal Bruto.................................................................................................26
5.1.3. Estimativa de Salário.................................................................................................27
5.2. Programa de Treinamento.........................................................................................27
5.3. Programa de Motivação............................................................................................29
5.3.1. Responsabilidade Social............................................................................................30
6. PLANO DE LEGALIZAÇÃO..............................................................................................30
6.1. Aspetos Legais...........................................................................................................31
6.1.1. Enquadramento Tributário...................................................................................................31
6.1.2. Impostos que a Empresa Está Sujeita..............................................................................31
7. PLANO FINANCEIRO..........................................................................................................32
7.1. Investimento inicial................................................................................................................32
7.1.2 Capital de giro..................................................................................................................32
7.1.3. Investimento Pré-Operacional.........................................................................................32
7.1.4. Resumo de Investimento Inicial.......................................................................................32
7.2. Projeção de Vendas.................................................................................................................33
7.3. Custos e Despesas...................................................................................................................33
7.3.1. Custos Fixos.....................................................................................................................33
7.3.2. Despesas Fixas................................................................................................................33
7.3.3. Despesas Variáveis..........................................................................................................34
7.4. Demonstração de resultados...................................................................................................34
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1. Descrição da Empresa e negócio
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.2. Missão
Fornecer serviços de qualidade, proporcionando melhor preço, proposta e benefícios, assim
como uma estadia com segurança e bem-estar do cliente, com o objetivo da sua total satisfação.
1.3. Visão
Ser uma empresa com maior eficiência no turismo proporcionando experiências únicas,
permanecendo como a melhor neste ramo de atuação.
1.4. Valores
Ética: Assumimos o compromisso inegociável de operar com total integridade,
honestidade, transparência, comprometimento e qualidade em todos negócios;
Confiança: proporcionar transparência e segurança através do cumprimento das nossas
obrigações;
Competência: executar as nossas tarefas com eficácia, eficiência, profissionalismo e
responsabilidade através do investimento em funcionários qualificados;
Responsabilidade: atender as expectativas dos clientes, responsabilizando-nos pela
segurança, por nossas ações e resultados;
Profissionalismo: enquadramento da equipe com a missão da empresa proporcionando
soluções de alto valor agregado aos clientes
1.6. Endereços
BAIRRO:
E-mail:
Website:
Contactos:
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1.7. Os proprietários da empresa
1.7.1. Tipo de sociedade Comercial da empresa
Em termos da Lei esta constituída uma Sociedade por Quotas com responsabilidade limitada,
denominada …………….., cujo capital social de 3.000.000,00MT que será realizado em
dinheiro, com seguinte repartição de quotas:
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desenvolvimento de novos negócios. Manter contatos com a direção das empresas clientes,
conduzir os processos de mudanças na cultura da organização, coordenar as negociações para
aquisições, fusões, associações, com outras empresas. Manter contatos com a direção de outras
empresas, entidades de classe e órgãos governamentais, o mercado e a comunidade em geral.
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Nome:
Nacionalidade:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
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Balcão de receção 2 10 000,00 MZN 20 000,00 MT
Stand de arquivos 1 15 000,00 MT 15 000,00 MT
Mesa de reunião 1 15 000,00 MT 15 000,00 MT
Carimbos 4 190,00 MT 760,00 MT
Esferográficas 20 10,00MT 200,00 MT
Furador de papel 3 200,00 MT 600,00 MT
Molha Dedos 4 100,00 MT 400,00 MT
Resmas 10 230,00 MT 2 300,00 MT
Agrafadores 4 210,00 MT 840,00 MT
Agrafos 5 95,00 MT 475,00 MT
Toner 5 4 500,00 MT 22 500,00 MT
Total 113 075,00 MT
Máquinas e Equipamentos
Itens Quantidades Preço Unitário Total
Computadores 4 20 000,00 MZM 80 000,00 MZM
Impressora grande 1 265 000,00 MZM 265 000,00 MZM
Impressora pequena 2 7 000,00 MZM 14 000,00 MZM
Máquina de Café 1 7 000,00 MZM 7 000,00 MZM
Geleira 1 15 000,00 MZM 15 000,00 MZM
Total 381 000,00 MZM
2. AMBIENTE DE NEGÓCIO
2.1. Análise Mercadológica
Visto que o turismo é uma atividade em ascensão a nível mundial, e Moçambique dispõe de
belíssimas praias, lugares encantadores e históricos e uma cultura diferenciada, a Chiveve
Turismos tem como finalidade proporcionar o melhor aos nossos clientes, atendendo suas
necessidades de forma a alcançar a satisfação dos mesmos, explorando o nosso belo
Moçambique contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconómico do nosso país.
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2.1.2. Definição dos Fornecedores
Para o nosso funcionamento com maior qualidade e segurança, a 123ABC, Lda irá obter os seus
materiais dos fornecedores abaixo mencionados:
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qualificadas). conhecida.
Quanto aos concorrentes Diretos não temos, somos a única Turistica na cidade da Beira.
3. PLANO DE MARKETING
3.1. Estratégia de Serviços
A Chiveve Turismo, Lda vai proporcionar aos seus clientes serviços de qualidade, agilidade e
transparência, que atendam as suas necessidades, e que despertem interesse através da
criatividade e inovação.
Para a rápida expansão e ganho de participação de mercado, a empresa terá como estratégia
inicial o atendimento personalizado.
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Os nossos serviços vão desde turismo cultural, histórico, safari, utilizando sistemas e parcerias
que permitem a reserva de hotéis, aluguer de viaturas e passagens aéreas. Encarregamo-nos de
proporcionar o melhor ao nosso cliente, oferecendo mais conforto, segurança e lazer,
acompanhando a cada passo da sua jornada.
A empresa aplicará uma Estratégia Premium sobre os seus pacotes, visando atingir uma faixa
alta do mercado. Levando a promoção de determinados pacotes consoante a estação do ano que
nos encontramos como forma de manter o equilíbrio nas nossas atividades em épocas menos
propicias.
Em casos de viagens em grupo ou conjuntas de no mínimo 3 pessoas, a mesma oferece bônus
como formas de motivação de viagens coletivas. Para os clientes que tiverem um contrato com a
agência poderá pagar em duas parcelas 65% antes da vigem e o remanescente depois. Como
forma de facilitar o cliente, temos diversas modalidades de pagamento: em numerário, cartão de
crédito (POS), cheques e transferência bancária.
A empresa também oferece descontos de 2% consoante a frequência de utilização dos nossos
serviços, datas comemorativas e sorteios durante o ano.
Voos Nacionais pela LAM
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Bilhetes Custo de Aquisição Margem de Lucro 10% Preço de
venda
Beira-Maputo 25.493,00MT 2.549,30MT 28.042,30MT
Transporte 2.000,00MT
Aeroporto/
Hotel/Aeroporto
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Preço de Venda 68.146,7MT Preço de Venda 39.234,80MT
Transporte 1.500,00MT
Aeroporto/
Hotel/Aeroporto
Hospedagem 2.216,00MT
Principais 13.950,00MT
atividades:
Excursões,
passeios de carro
gastronomia,
visitas a pontos
turísticos e de
interesse,
compras, caça.
Total 43.159,00MT
Margem de 6.473,85MT
Lucro (15%)
Hospedagem 6.0000MT
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Total 25.000,00MT
Hospedagem 6.377,00MT
Total 17.377,00MT
Quanto ao pacote centro especificamente em Gorongoza somente levamos o cliente até o mesmo
e já no parque o cliente terá um outro custo dentro do mesmo e a nossa empresa não inclui este
preco por eles tabelado. Durante a viagem a gorongoza caso o cliente queira se hospedar fora do
parque o pacote já inclui o custo da hospedagem assim como do passeio.
Transporte 6.000,00MT
Aeroporto/
Hotel/Aeroporto
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aquáticos, desportos
visitas a pontos aquáticos,
turísticos e de visitas a
interesse, pontos
passeios) turísticos e
opcional. de interesse,
passeios)
opcional.
Transporte 1.500,00MT
Aeroporto/
Hotel/Aeroporto
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Total 57.269,00MT Total 61.200,00MT
A empresa acredita ser fundamental possuir uma estratégia eficaz e bem-adaptada a realidade do
mercado. Contudo, a empresa irá adotar a estratégia de posicionamento que consiste em
posicionar os serviços na mente do cliente. Desta forma esperamos que os nossos serviços sejam
a primeira opção para os nossos clientes.
Para que os nossos serviços sejam conhecidos a empresa dividiu o processo de comunicação de
duas formas: marketing tradicional e digital
Meios de Conteúdo
Comunicaçã Descrição Hora/Dia Valor Motivo/Razão
o
Website, Nossos
Facebook e Facilidade de acesso em serviços
Internet Sempre 1.000,00MT expor os nossos serviços, e
outras Redes
conexão com o cliente.
Sociais.
STV no espaço Nossos
12h- serviços
TV publicitário, 21.762,00MT Para alcançar mais clientes
20h:59min
reservado
Hotéis, Nossos
Restaurantes e serviços
Panfletos 17.000,00MT Alcançar o maior número
Companhias de de potenciais clientes.
transporte.
Diário de Nossos
Jornais e
Moçambique, O 20.000,00MT Outro meio de alcançar os serviços
Revistas clientes.
País; TV Cabo.
Total 59.762,00MT
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Esta estratégia é criada pela empresa com metas de aumentar os lucros através da venda de
serviços. Serve para garantir um mercado cada vez mais abrangente para nossos serviços.
Canal 1, cujo as vendas vão partir da empresa para o cliente sem precisar de intermediário.
Devido a localização, o processo de distribuição e vendas é feito de forma eficiente visto que os
nossos clientes nos encontram facilmente e têm maior acesso aos nossos serviços.
4. PLANO OPERACIONAL
4.1. Layout da Empresa
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4.2. Política de Compras
Para a aquisição dos nossos materiais e equipamentos passaremos por um processo de etapas que
nos orientarão a tomar decisões sobre o que comprar, quando comprar e onde comprar.
Utilizaremos como modalidade, pronto pagamento e à prazo.
Esses são processos relativamente simples e que contribuem para equilibrar o estoque e evitar o
crescimento e acúmulo de produtos.
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4.2.2. Fluxograma de Compras
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Na loja online mediante as reservas, requer um pagamento de 50% do valor da reserva
para confirmação do serviço e o pagamento poderá ser feito através de cartão de crédito.
Na loja física, mediante as reservas é de pronto pagamento.
A Chiveve Turismos, Lda, pode ter a necessidade de cancelar ou reagendar a excursão por
motivos considerados como de força maior. Por exemplo: Condições climáticas não adequadas,
fenômenos naturais e outros eventos. Se ocorrer o cancelamento e não existir a possibilidade de
reagendamento o cliente será feito o reembolso de 100% do valor pago referente ao passeio
cancelado.
Em caso de cancelamento do contrato o cliente:
Pagará uma multa de 20% sobre valor do contrato caso o mesmo cancele as excursões em
prazo igual ou menor a 30 dias;
Pagará uma multa de 50% sobre o valor do contrato caso o mesmo cancele as excursões
ou passeio em prazo de 48horas.
Pagará uma multa de 100% sobre o valor do contrato caso o mesmo cancele as excursões
e passeios em prazo de 24 horas.
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4.3.2. Fluxograma de Vendas
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4.3.2.1. Vendas Diretas
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5. PLANO DO PESSOAL
5.1. Organograma
Directora Geral
Daisy Nacapa
a) Requisitos Mentais:
- Experiência: 9 anos
- Aptidões: Identificar problemas, encontrar soluções e tomar decisões de forma rápida
e eficiente, simpatia e boa educação.
b) Responsabilidades Envolvidas:
Planear, organizar e controlar as atividades de diversas áreas da empresa, fixando
políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação,
racionalização, e adequação dos serviços diversos.
Descrição do Cargo: Assegurar a obtenção dos resultados definidos nos planos
operacionais e administrativos, em conformidade com a missão da empresa, seus
princípios e filosofia de negócios dentro das diretrizes estratégicas e operacionais
estabelecidas, por meio de coordenação geral de todas as áreas da empresa.
a) Requisitos Mentais:
- Experiência: 3-5 anos
- Aptidões: Agilidade de raciocínio, liderança, visão estratégica, planeamento e
controle, capacidade de decisão e comunicação e negociação.
b) Responsabilidades Envolvidas:
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Responsabiliza-se pela elaboração e acompanhamento do orçamento periódico, bem
como pela apuração e análise de indicadores para subsidiar o planeamento estratégico
da empresa em conjunto com a Diretoria.
Descrição do Cargo: Orienta e supervisiona as atividades administrativas e financeiras da
empresa abrangendo o controle das contas a pagar e a receber, administração do pessoal,
contabilização terceirada e compras.
a) Requisitos Mentais:
- Experiência: 5 anos
- Aptidões: Criativo, Motivador, Comunicativo, Ágil, focado em resultados, visão
estratégica e conhecimento de línguas estrangeiras.
b) Responsabilidades Envolvidas: Responsável pelas vendas, garantir a geração de
receitas para a empresa, preocupa-se em conhecer os clientes da empresa para atender
as suas necessidades. Cria estratégias de divulgação e define as formas de venda mais
adequadas para alcançar o público-alvo, além de fidelizar a clientela já conquistada.
Descrição do Cargo: Definir as diversidades dos serviços, acompanhar a evolução do
mercado, definir planos estratégicos de marketing, desenvolver e avaliar estratégias de
comunicação como: campanhas de propaganda, promoção de vendas e merchandising,
atividades de relações públicas e marketing direto, monitorando as promoções, pesquisa de
mercado, desenvolver estratégia de distribuição, objetivando incrementar a participação de
mercado e participar de reuniões com clientes.
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Nome: Cargo: Diretor de Operações Tempo de Trabalho (Horas):
a) Requisitos Mentais:
- Experiência: 10 anos
- Aptidões: Habilidade para lidar com pessoas, Liderança, Ética profissional,
Organização e Disciplina
b) Responsabilidades Envolvidas: Gerar relatórios e otimizar as horas gastas, funcionários
e recursos envolvidos, número e valores dos fornecedores contratados, qualidade dos
serviços, entre outra função.
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5.1.3. Estimativa de Salário
Necessidades Descrição
Língua Por causa da diversidade dos clientes existe uma necessidade
de aprimorar o idioma dos nossos colaboradores.
História do País Conhecer os pontos Históricos do País.
Sistema de Gestão de Segurança Higiene E Segurança no Trabalho (ambiente psicológico,
e Saúde no Trabalho (SGSST) físico, equipamentos adequados).
Visão sistêmica Conhecimento geral da nossa aérea de atuação.
Flexibilidade Reconhecer e definir problemas, equalizar soluções,
introduzir modificações.
Relacionamento interpessoal Relação dos Colaboradores com os Clientes.
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Descrição da necessidade de treinamento e perfil profissional
Departamento Operacional
Cargo Guias Turísticos
Função Acompanhamento ao cliente
Escolaridade Licenciatura em Hotelaria e Turismo
Quantidade de funcionários a serem treinados 5
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Marcadores;
White board.
5.2.8. Cronograma
Os treinamentos terão duração de uma semana em cada 3 meses
No período das 9h as 12h e 14h as 17h.
5.2.9. Local
Sala de reuniões da Chiveve Turismo, Lda.
5.3. Programa de Motivação
A motivação interna é um dos fatores chaves para o crescimento de uma empresa, onde os
nossos colaboradores terão uma oportunidade de crescimento pessoal, gerindo o sentimento de
participação e realização, estimulando o empenho e a sua produtividade.
Benefícios:
Assistência medica;
Viagens, aqui a empresa montara uma estratégia de bonificação para os colaboradores
que alcançarem determinadas metas no final do ano.
Prémios físicos, incluiremos prêmios como computadores, tablets, smartphones, de
acordo com o perfil dos colaboradores beneficiados e suas necessidades mais especificas
6. PLANO DE LEGALIZAÇÃO
Para a abertura da Chiveve Turismos, é necessário passar por procedimentos para a sua
legalização que esteja de acordo com a legislação de Moçambique, e foi necessário:
Certidão de reserva do nome de registo da sociedade comercial;
Boletim da República ondem se publicam os estatutos da sociedade comercial;
Planta das instalações destinadas ao exercício da atividade à escala 1:100 ou 1:200,
mostrando a zona administrativa e de atendimento público;
Planta de localização das instalações;
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Plano técnico e justificativo de oportunidade de agência de viagem no quadro das
atividades turísticas da região e do país, tendo em conta o desenvolvimento turístico
nacional- assinatura reconhecida;
Certidão do registo comercial definida;
Número Único de Identificação Tributaria (NUIT);
Curriculum Vitae do gestor;
Certificado de habilitações literárias;
Certificado de frequência de curso ligado ao ramo turístico de pelo menos 3 anos;
Garantia bancaria com validade minimia de um ano no valor de 250.000,00MT para
agência de viagem e turismo, e 50.000,00MT para operador turístico;
Seguro de responsabilidade civil com validade mínima de um ano no valor não inferior à
100.000,00MT;
Comprovativo do pagamento da taxa de vistoria no valor de 13.000,00MT, denominação
do estabelecimento e emissão da licença, constante do art.62 do regulamento das agências
de viagens e turismo e de profissionais de informação turística, aprovado pelo Decreto
53/2015 de 31 de dezembro.
Despesas de Legalização
Descrição Valor
Registo do nome no BAÚ 600,00MT
Reserva do nome 350,00MT
Alvará da sociedade 6.400,00MT
Publicação no Boletim da República 9.000,00MT
Taxas de licenciamento 20.000,00MT
Requerimento ao ministério 7.000,000 MT
Total 43.350,00MT
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Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRPC) – imposto direto, incide
sobre os rendimentos obtidos, mesmo quando provenientes de atos ilícitos, no período de
tributação. Taxa de (32%).
Imposto Nacional de Segurança Social (INSS) – incide sobre salário dos trabalhadores,
onde 4% recai sobre o Entidade Patronal e 3% sobre os trabalhadores. Taxa de (7%).
7. PLANO FINANCEIRO
7.1. Investimento inicial
30
7.1.4. Resumo de Investimento Inicial
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7.3.2. Despesas Fixas
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7.5. Rentabilidade
7. 6 Indicadores de viabilidade
VPL
TIR
Pay Back
IBC
(Tabela)
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