A450514704B

!#2KÉ" ALMIRO MARTINS FERRAZ

PC -00
Nacional
00154056

Resumo da fatura em R$
AV SALVADOR 1005
BRASIL Total da fatura anterior 1.255,72
45051-470 VITORIA DA CONQ - BA Pagamento efetuado em 09/08/2021 - 1.255,72
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/08/2021 L Lançamentos atuais 1.354,59
Vencimento: 11/09/2021
= Total desta fatura 1.354,59
Emissão: 28/08/2021
280821 Previsão prox. Fechamento: 28/09/2021

Titular ALMIRO MARTINS FERRAZ

Cartão 5307.XXXX.XXXX.2388

Limite total de crédito 9.930,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.354,59
Disponível para saque no Brasil 490,00
R$ 1.354,59 11/09/2021

R$ 203,19 R$ 230,60
+8 x R$ 230,60

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.533,36 Total: R$ 2.075,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506195749/0049674 Nosso Número 175/06195749-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34 Valor do Documento R$ 1.354,59
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 11/09/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 19574.962049 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/09/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/09/2021 00506195749/0049674 FT N 28/08/2021 175/06195749-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.354,59
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ALMIRO MARTINS FERRAZ - 130.130.765-34
AV SALVADOR 1005 - BRASIL - 45051-470 VITORIA DA CONQ - BA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwn N w nwN n wN nWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ALMIRO M FERRAZ (final 2388) 18/08 NSA APARECIDA 36,82
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
16/12 CASASBAHIA.C*2483309/10 142,97 18/08 COMERCIAL ALAGOAS 01/02 23,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR MORADIA .
14/01 JUS*Renascer Insti08/10 149,00 21/08 4PIZZAS E LANCHES 52,89
Vitoria da Co ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
10/02 VISUAL CALCADOS 07/10 33,47 Lançamentos no cartão (final 2388) 1.342,60
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO
30/04 LIMA E BONFIM LTDA04/05 94,20
Lançamentos: produtos e serviços
VITORIA DA CO
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
11/05 FARMACIA POUPE JA 04/04 40,46
30/07 ANUIDADE DIFERENCI06/12 11,99
VITORIA DA CO
Titular 2388
07/06 LOJA DAS FABRICAS 03/05 38,95
Lançamentos produtos e serviços 11,99
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO
08/06 LOJA DAS FABRICAS 03/03 28,34
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO
18/06 CG MOTOS 03/03 116,00 L Total dos lançamentos atuais 1.354,59
VEÍCULOS .VITORIA DA CO
25/06 HIPER DROGARIA PAR03/05 24,33 Compras parceladas - próximas faturas
VITORIA DA CO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
05/07 AGNA MUNIZ MARQUES02/06 52,80 16/12 CASASBAHIA.C*2483310/10 142,97
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 14/01 JUS*Renascer Insti09/10 149,00
05/07 AGNA MUNIZ MARQUES - 0,10 10/02 VISUAL CALCADOS 08/10 33,47
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO 30/04 LIMA E BONFIM LTDA05/05 94,20
13/07 CINCAL MAT CONSTRU02/04 97,29 07/06 LOJA DAS FABRICAS 04/05 38,95
MORADIA .VITORIA DA CO 25/06 HIPER DROGARIA PAR04/05 24,33
13/07 CINCAL MAT CONSTRUCAO - 0,03 05/07 AGNA MUNIZ MARQUES03/06 52,80
MORADIA .VITORIA DA CO 13/07 CINCAL MAT CONSTRU03/04 97,29
24/07 HIPER DROGARIA 02/04 18,94 24/07 HIPER DROGARIA 03/04 18,94
VITORIA DA CO 30/07 MP *OXENTET 02/12 43,23
24/07 HIPER DROGARIA - 0,03 30/07 ANUIDADE DIFERENCI07/12 11,99
VITORIA DA CO 31/07 D BELLAS 02/02 94,95
30/07 MP *OXENTET 01/12 43,23 31/07 ANACAPRI 02/04 66,12
18/08 COMERCIAL ALAGOAS 02/02 23,00
31/07 D BELLAS 01/02 94,95 Próxima fatura 891,24
VESTUÁRIO . Demais faturas 1.178,34
31/07 ANACAPRI 01/04 66,12 Total para próximas faturas 2.069,58
VESTUÁRIO .
07/08 PAG*EvagnonDutradeO 88,00
Encargos cobrados nesta fatura
VESTUÁRIO .VITORIA DA CO
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
14/08 MP *VITORIAFRIOS 32,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
VITORIA DA C
Multa por atraso 2,00 % 0,00
14/08 ENEILDES PEREIRA ANDRA 51,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO
14/08 ESFERA *TECLA TEIXEIRA 18,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DA CO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 28/08/2021 VKRPOF17 G0253 0154056

Fique atento aos encargos para o próximo
período (11/09 a 10/10)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.354,59
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 171,56
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.151,40 100,00 %
Valor do IOF 7,21
Valor total a pagar 1.330,17

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.354,59
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 13,00 % am 342,37 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.374,36 100,00%
Total a financiar (1) 1.354,59 98,56 %
Valor do IOF (2) 19,77 1,44%
Valor total a pagar 2.075,40

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 9.930,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.930,00 100.00 %
Valor do IOF 295,20
Valor total a pagar 18.971,52

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
ALMIRO MARTINS FERRAZ ,

24 x R$ 160,40
Total: R$3.849,60 CET: 342,37 %/ano

18 x R$ 171,69
Total: R$3.090,42 CET: 345,24 %/ano

15 x R$ 182,18
Total: R$2.732,70 CET: 345,72 %/ano

12 x R$ 199,35
Total: R$2.392,20 CET: 343,80 %/ano

9 x R$ 230,60
Total: R$2.075,40 CET: 342,37 %/ano

6 x R$ 297,69
Total: R$1.786,14 CET: 346,68 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 11,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulaçãode qualquer opçãoem um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.

PC - 00 01361 VK018 28/08/2021 VKRPOF17 G0253 0154056