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!#$pY" RAIMUNDO LOURIVAL VERAS

PC -00
Business
00017754

Resumo da fatura em R$
HORACIO MARDEL DE MAGALHAES 999
ASA BRANCA Total da fatura anterior 2.037,52
69312-265 BOA VISTA - RR Pagamento efetuado em 14/12/2022 - 2.037,52
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/01/2023 E Encargos desta fatura 65,62
Vencimento: 11/01/2023 +
L Lançamentos atuais 1.629,97
Emissão: 31/12/2022
010123 Previsão prox. Fechamento: 31/01/2023 = Total desta fatura 1.695,59

Empresa R LOURIVAL VERAS LTDA

Numero da conta 5526.XXXX.XXXX.1543

Limite total de crédito da Empresa 3.999,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Retirada de recursos País(saque) 799,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 799,00
R$ 1.695,59 11/01/2023

R$ 315,94 R$ 180,97
+23x R$ 180,97

Total ao optar pelo pagamento para rotativo: R$ 1.862,16
O Total acima é compostopelo valor do pagamentopara rotativo+ valor não pago
acrescidode encargos.
+IOF: R$ 26,98
Total: R$ 4.370,26
Caso você fique em atraso e seja correntista Itaú, poderá ser debitado o valor do
"Pagamento para rotativo" com o financiamento do saldo residual na fatura
seguinte pelo crédito rotativo. Para cancelar este débito, entre em contato com os
Canais Itaú.

00470860491/0020713

Segue fatura para simples conferência.

Outra via desta mesma fatura foi enviada ao Banco Itaú S.A. para débito automático em
conta corrente de sua empresa conforme sua autorização.
 Lançamentos: compras e saques Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
RAIMUNDO L VERAS (final 1540) Valor da fatura atual 1.695,59
Limite de gastos R$ 3.999,00 Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 159,63
16/11 SUPERMERCADO GAVIA02/02 1.637,62 CET do financiamento da fatura 12,07 % am 300,19 % aa
ALIMENTAÇÃO .BOA VISTA % do total
Lançamentos no cartão (final 1540) 1.637,62 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.379,65 100,00 %
Valor do IOF 6,94
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 1.546,22
DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
30/11 ANUIDADE DIFERENCI08/12 14,50 Parcelamento/financiamento desta fatura
Valor da fatura atual 1.695,59
07/12 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 14,50 Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,05 % am 257,94 % aa
19/12 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 14,50 % do total
Valor em R$ financiado
31/12 ENCARGOS DE ATRASO 6,85 Valor total financiado 1.695,59 100,00%
Valor do IOF 26,98
Lançamentos produtos e serviços - 7,65 Valor total a pagar 4.370,26

Compras parc. c/ juros próximo período

L Total dos lançamentos atuais 1.629,97 Limite de crédito 3.999,00
Juros da compra parcelada 3,90 % am 59,28 % aa
Compras parceladas - próximas faturas CET da compra parcelada 4,05 % am 62,10 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
30/11 ANUIDADE DIFERENCI09/12 14,50 Valor em R$ financiado
Próxima fatura 14,50 Valor total financiado 3.999,00 100.00 %
Demais faturas 43,50 Valor do IOF 65,24
Total para próximas faturas 58,00 Valor total a pagar 6.230,40

Encargos cobrados nesta fatura Demais Taxas de Juros próximo período

Juros do rotativo 11,57 % 23,12 De retirada de recursos país 11,57 % am
Juros de mora 1,00 % a.m 2,04 De pagamento de contas 3,99 % am
Multa por atraso 2,00 % 40,46
IOF de financiamento
(0,38 % + 0,00410 % a.d.) 0,00
E Total de encargos em R$ 65,62

Fique atento aos encargos para o próximo

período (11/01 a 10/02)
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

3003 0030
0800 720 0030

PC - 00 03761 VK002 01/01/2023 VKRPOF31 G1042 0017754