A255155205B

PC -00
LEANDRO CAETANO
!#$aL" Business
00016241

R ITAJURU 25 Resumo da fatura em R$

CEM BRAÇAS Total da fatura anterior 1.667,86
28954-970 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ
P Pagamentos efetuados 0,00

S Saldo financiado 1.667,86

+
Postagem: 17/05/2023
E Encargos desta fatura 240,34
Vencimento: 28/05/2023 +
L Lançamentos atuais 1.646,71
Emissão: 16/05/2023
170523 Previsão prox. Fechamento: 16/06/2023 = Total desta fatura 3.554,91

Empresa LEANDRO CAETANO

Numero da conta XXXX.XXXX.XXXX3325

Limite total de crédito 6.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Retirada de recursos País(saque) 1.200,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.200,00
R$ 3.554,91 28/05/2023

R$ 3.219,82 R$ 381,59 R$ 381,58

+12x R$ 485,46 +23x R$ 381,58

+IOF: R$ 42,52 +IOF: R$ 56,84

Total ao optar pelo pagamento para rotativo: Total: R$ 6.249,63 Total: R$ 9.214,76
R$ 3.595,36 Ao pagar qualquer valor entre o pagamento
Veja outras opções de
O Total acima é composto pelo valor do mínimo para financiamento e o pagamento para
pagamento para rotativo + valor não pago rotativo, o valor pago será considerado como parcelamento no final da sua
acrescido de encargos. entrada e o valor que faltar para o total será fatura >>>
parcelado em 12x com encargos previstos no verso
dessa fatura. Caso você fique em atraso e seja correntista Itaú,
poderá ser debitado o valor do "Pagamento para
rotativo" com o financiamento do saldo residual na
fatura seguinte pelo crédito rotativo. Para cancelar
este débito, entre em contato com os Canais Itaú.

Banco Itaú S.A. 341-7
Número do Documento
Nome do Pagador/CPF/CNPJ
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
Endereço do Beneficiário
34191.75538 11270.282525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
00253112702/0011756 Nosso Número 175/53112702-8
LEANDRO VERLI - 111.845.337-92 Valor do documento R$ 3.554,91
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 28/05/2023
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75538 11270.282525 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/05/2023 00253112702/0011756 FT N 16/05/2023 175/53112702-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.554,91
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos

Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa

(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago

mesmos juros de "Parcelas Fixas". O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LEANDRO VERLI - 111.845.337-92
R ITAJURU 25 - CEM BRAÇAS - 28954-970 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
LEANDRO VERLI (final 3325) período (28/05 a 27/06)
Limite de gastos R$ 6.000,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
10/11 MERCADOLIVRE*ARENA07/07 45,38
DIVERSOS .Osasco
02/12 WWW*BARBARESPEITO 06/07 38,04
DIVERSOS .Barueri
Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 3.554,91
28/12 TOMMY HILFIGER DO 05/05 310,80
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
VESTUÁRIO .DUQUE DE CAXI
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 38,77
Lançamentos no cartão (final 0488) 394,22
CET do financiamento da fatura 12,07 % am 300,19 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 335,09 100,00 %
DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor do IOF 1,68
29/03 PARCELAMEN FATURA 03/05 1.252,49 Valor total a pagar 375,54
Principal (R$ 923,98 ) + Juros (R$ 328,51 )
18/05 ANUIDADE DIFERENCI07/12 14,50
Parcelamento/financiamento desta fatura
Valor da fatura atual 3.554,91
27/05 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 14,50
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,15 % am 261,88 % aa
Lançamentos produtos e serviços 1.252,49
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.554,91 100,00%
L Total dos lançamentos atuais 1.646,71
Valor do IOF 56,84
Valor total a pagar 9.214,76
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/12 WWW*BARBARESPEITO 07/07 38,04
940,00
Simulação de Compras parc. c/ juros e
06/06 TICKETSCORFUN SAO PAULO 01/03
18/06 ANUIDADE DIFERENCI08/12 14,50 Crediário (próximo período)
Próxima fatura 1.305,03
Demais faturas 1.310,49 Limite de crédito 6.000,00
Total para próximas faturas 2.615,52 Juros da compra parcelada 3,90 % am 59,28 % aa
CET da compra parcelada 4,05 % am 62,10 % aa

Encargos cobrados nesta fatura % do total

Juros do rotativo 11,20 % 46,60 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.000,00 100.00 %
JUROS ATRASO PARC 01/05 10,70 % 49,58
Valor do IOF 98,07
JUROS ATRASO PARC 02/05 10,70 % 87,89
Valor total a pagar 9.348,00
Juros de mora 1,00 % a.m 16,67
Multa por atraso 2,00 % 33,07
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00410 % a.d.) 6,53 Demais Taxas de Juros próximo período
E Total de encargos em R$ 240,34 De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

3003 0030
0800 720 0030

PC - 00 03761 VK002 17/05/2023 VKRPOF31 G1178 0016241

 LEANDRO,

24 x R$ 381,58
Total: R$9.214,76 CET: 261,88 %/ano

18 x R$ 414,07
Total: R$7.505,29 CET: 262,67 %/ano

15 x R$ 443,79
Total: R$6.704,48 CET: 263,47 %/ano

12 x R$ 492,01
Total: R$5.944,61 CET: 263,87 %/ano

9 x R$ 577,41
Total: R$5.229,05 CET: 264,66 %/ano

6 x R$756,31
Total: R$4.562,65 CET: 266,66 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.554,91; Valor do IOF: R$ 56,84; CET: 11,15% a.m. e 261,88% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e
244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$ 9.214,76.
PC - 00 03761 VK002 17/05/2023 VKRPOF31 G1178 0016241