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Olá, Carlos Jose Dos Santos! valor total desta fatura

R$ 1.064,93
Sua fatura de Agosto/2019 está fechada. Vencimento
25/08/2019

Resumo | Cartão 5350 16** **** 0313

Fatura anterior R$ 750,42

Pagamento realizado R$ 750,42
Total de compras no período R$ 1.064,93
Outros lançamentos R$ 0,00

Pagamento Mínimo Limite Total

R$ 159,74 R$ 1.500,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Pag S.A. Meios de Pagamento

CNPJ 04.533.779/0001-61
Juros Rotativo de 9.7% ao mês Dólar referência:
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 14.9% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 1.99% ao mês chat direto no app meupag

meajuda@meupag.com.br
 Carlos Jose Dos Santos

fatura Ago/201 | Vencimento em 25/Ag

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 19/07 a 19/08 R$ 1.064,93

Detalhe da Transação Valor (R$)

25/05 Viacao Salutaris E Tur 3/3 R$ 63,58

23/07 Raia Drogasil Ba - Vit 1/1 R$ 56,39

23/07 Solar Matl Construcao 1/1 R$ 71,50

23/07 Implagesso 1/1 R$ 162,00

23/07 Cantinho Do Cristao 1/4 R$ 63,75

24/07 Comercial Bom Preco 1/1 R$ 163,39

26/07 Pag*Aureziomaralvesde 1/2 R$ 115,00

28/07 Stelo*G R Moveis 1/2 R$ 74,50

08/08 Faca Festa 1/2 R$ 104,82

08/08 Cantinho Do Cristao 1/1 R$ 150,00

08/08 Padaria E Mercearia Li 1/1 R$ 40,00

22/07 Pagamento Fatura 1/1 -R$ 750,42

 Carlos Jose Dos Santos

fatura Ago/201 | Vencimento em 25/Ag

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 04.533.779/0001-61 25/08/2019 1.064,93
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
2271 / 6980775 0000858032732

033 - 03399.69800 77500.008584 03273.201016 1 79920000106493

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 25/08/2019
Beneficiario Agência / Cód. Cedente
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 2271 / 6980775
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
22/08/2019 85803273 DM N 22/08/2019 0000858032732
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
101 R$ 1.064,93
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e Abatimentos
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

1.064,93
Sacado
CARLOS JOSE DOS SANTOS
Rua Otaviano Souza nº 76 farmacia - centro
caetanos - BA - CEP: 45265000

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO