206C03

Release Notes
Agosto/2013
Datasul EMS 2 (2.06B)
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Release Notes
Sumrio Prefcio .................................................................................................................................................. 5 Captulo 1: Implementaes - Negcio ................................................................................................ 6 1 Materiais............................................................................................................................................ 6 1.1 Estoque e Custos............................................................................................................................ 6
1.1.1 Recebimento ................................................................................................................................................... 6
1.2 Vendas e Faturamento .................................................................................................................. 7

1.2.1 Faturamento ................................................................................................................................................... 7
2 Framework........................................................................................................................................ 13 2.1 Framework .................................................................................................................................... 13

2.1.1 Cadastros Gerais ............................................................................................................................................. 13
Captulo 2: Legislaes.......................................................................................................................... 14 1 Fiscal .................................................................................................................................................. 14 1.1 Fiscal .............................................................................................................................................. 14

1.1.1 Configurador Layout Fiscal ............................................................................................................................. 14
Captulo 3: Correes - Negcios........................................................................................................... 16 1 Controladoria e Finanas .................................................................................................................. 16 1.1 Ativo Fixo ...................................................................................................................................... 16
1.1.1 Ativo Fixo ....................................................................................................................................................... 16
1.2 Contbil ......................................................................................................................................... 16

1.2.1 Contabilidade ................................................................................................................................................. 16
1.3 Financeiro ...................................................................................................................................... 17

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Aprovao de Processos Financeiros ............................................................................................................. 17 Caixas e Bancos .............................................................................................................................................. 17 Contas a Pagar............................................................................................................................................... 17 Contas a Receber ........................................................................................................................................... 18
2 Fiscal ................................................................................................................................................. 19 2.1 Fiscal.............................................................................................................................................. 19

2.1.1 2.1.2 2.1.3 Obrigaes Fiscais .......................................................................................................................................... 19 Configurador Layout Fiscal ............................................................................................................................ 22 Recuperao de Impostos .............................................................................................................................. 26
3 Materiais........................................................................................................................................... 27 3.1 APS ................................................................................................................................................ 27

3.1.1 Planejamento (DBR) ....................................................................................................................................... 27
3.2 Compras e Suprimentos................................................................................................................ 27

3.2.1 2 Aprovao Processo Logstico - MLA.............................................................................................................. 27 Release Notes Verso 2.0
Release Notes
3.2.2
Compras ......................................................................................................................................................... 29
3.3 Estoque e Custos ........................................................................................................................... 35

3.3.1 3.3.2 3.3.3 Estoque .......................................................................................................................................................... 35 Custos ............................................................................................................................................................ 35 Recebimento .................................................................................................................................................. 36
3.4 Frotas ............................................................................................................................................ 43

3.4.1 3.4.2 3.4.3 Abastecimento e Lubrificao ........................................................................................................................ 43 Manuteno Mecnica .................................................................................................................................. 44 Pneus ............................................................................................................................................................. 44
3.5 Manuteno de Ativos .................................................................................................................. 44

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Manuteno Industrial................................................................................................................................... 44 Manuteno Preditiva ................................................................................................................................... 45 Planejamento da Manuteno Industrial ...................................................................................................... 45 Programao de Mo de Obra ...................................................................................................................... 45
3.6 Planejamento e Controle de Produo ......................................................................................... 46

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 Engenharia ..................................................................................................................................................... 46 Cho de Fbrica ............................................................................................................................................. 47 Planejamento ................................................................................................................................................. 48 Produo ........................................................................................................................................................ 48
3.7 Vendas e Faturamento.................................................................................................................. 50

3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 Pedidos .......................................................................................................................................................... 50 Administrao de Cotas ................................................................................................................................. 53 Faturamento .................................................................................................................................................. 53 Embarques ..................................................................................................................................................... 61 Nota Fiscal Eletrnica .................................................................................................................................... 62
3.8 WMS.............................................................................................................................................. 63
3.8.1 WMS .............................................................................................................................................................. 63
4 Distribuio e Logstica ..................................................................................................................... 66 4.1 Automao e Coleta de Dados...................................................................................................... 66

4.1.1 4.1.2 Data Collection............................................................................................................................................... 66 Controle de Fretes .......................................................................................................................................... 67
5 Comrcio Exterior ............................................................................................................................. 67 5.1 Comrcio Exterior ......................................................................................................................... 68

5.1.1 5.1.2 5.1.3 Importao .................................................................................................................................................... 68 Exportao ..................................................................................................................................................... 70 Cmbio ........................................................................................................................................................... 71
6 Framework........................................................................................................................................ 72 6.1 Framework .................................................................................................................................... 72

6.1.1 6.1.2 Cadastros Gerais ............................................................................................................................................. 72 Bsico ............................................................................................................................................................. 73
7 Gesto de Contratos ......................................................................................................................... 74

Release Notes Verso 2.0 3
Release Notes
7.1 Gesto de Contratos ..................................................................................................................... 74

7.1.1 7.1.2 Contratos de Compra ..................................................................................................................................... 74 Controle de Investimentos .............................................................................................................................. 76
8 Agroindustrial ................................................................................................................................... 77 8.1 Originao de Gros...................................................................................................................... 77

8.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros .................................................................................................... 78
Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas .............................................................................. 81 1 Menus Afetados ................................................................................................................................ 81 2 Atualizao de Menu ........................................................................................................................ 81 3 Atualizao de Mensagens ............................................................................................................... 82 4 Alterao de Dicionrio .................................................................................................................... 82
Release Notes Verso 2.0
Release Notes
Prefcio
Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no efetuadas no perodo de 03/05/2013 a 10/07/2013. As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo: Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no pacote 206C03. Legislao: so apresentadas as implementaes que atendem s alteraes determinadas em legislao. Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no pacote 206C03. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistmicos j existentes. Implementaes e Correes Tcnicas: so apresentadas as atualizaes necessrias para Menu e Mensagens, bem como as efetivadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros.
Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Boletins Tcnicos e no Portal TOTVS.
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Captulo 1: Implementaes - Negcio

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha de produto Datasul EMS 2 (2.06B) que esto sendo expedidas neste pacote de atualizao.
Materiais
1.1
Estoque e Custos
1.1.1
Recebimento
Funo: Monitor Conversor NFS-e (RE0708)/Manuteno Notas de Entrada (RE1001)

Projeto: D11.8MAT10 - IRM 877 Requisito: Receber XML de NFS-e Implementao: Por meio desta funcionalidade ser possvel efetuar a recepo automtica de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, enviadas pelos fornecedores, pelas respectivas prefeituras. A operao iniciada pelo fornecedor, quando este efetua a emisso da Nota Fiscal de Servio e envia o arquivo XML contendo os dados da Nota para a prefeitura. Aps a devida validao da nota, a NeoGrid acionada para enviar os dados da nota para o TSS (Totvs Service Sped). Quando os dados da nota estiverem no armazenados no TSS, o ERP Datasul EMS 2.06 ir busc-lo e efetuar a sua entrada automtica no ERP. A entrada da nota ficar no monitor NFS-e (RE0708) permitindo que seja efetuada manuteno nos dados antes da gerao no Recebimento Fiscal (RE1001). Se o fornecedor estiver parametrizado para entrar com a nota automaticamente (parmetro Entrada automtica Recebimento do programa CD0401), ento quando o ERP efetuar a leitura do XML referente a NFS-e, a nota ser gerada no monitor e em seguida j no recebimento fiscal. No deixando, dessa forma, pendente para manuteno no Monitor NFS-e (RE0708). - Ser permitido efetuar a traduo automtica de alguns dados da Nota Fiscal. Para isso devem ser configuradas regras do tipo de->para, na funcionalidade Configurador de Regras (CD0024), agilizando a manuteno dos dados da nota. - Haver a possibilidade de informar dados de compras referente a Nota Fiscal de Servio. Quando houver um contrato de compra com o fornecedor em questo, este ser identificado automaticamente por meio dos dados de compras informados. Ser consistido o saldo em quantidade, bem como o intervalo de datas de entrega, e caso esteja fora da variao permitida, o sistema ir barrar a gerao da nota no recebimento fiscal.
Release Notes
Funo: PIS/COFINS por Unidade: Manuteno Itens Recebimento - RE0106 / Listagem Itens - RE0206 / Manuteno Itens Fornecedor - CC0105
Chamado: TGNT32 Requisito: Permitir que para o mesmo fornecedor seja possvel receber documentos com itens que possuam PIS/COFINS calculados por Unidade e por Alquota. Implementao: Atualmente na Manuteno de Fornecedores (CD0401) parametrizado se o Fornecedor recupera PIS/COFINS por Unidade. Caso o fornecedor estiver parametrizado como Isento na Tributao PIS/COFINS ainda ser verificada a parametrizao do Item x Fornecedor (CC0105). Porm possvel que o mesmo Fornecedor possua itens calculados por Unidade e por Percentual dependendo da aplicao do item. Para que seja possvel tratar esses casos ser inserida parametrizao do tipo de clculo de PIS e COFINS tambm no item. Com a nova parametrizao, caso o item estiver parametrizado como Calcula PIS por Unidade ou Calcula COFINS por Unidade, o clculo dos tributos ser efetuado atravs da multiplicao do valor unitrio pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigaes Fiscais os valores de alquota e base de clculo sero zerados. Caso o item estiver parametrizado como NO Calcula PIS por Unidade ou NO Calcula COFINS por Unidade, o clculo do tributo ser realizado atravs da aplicao da alquota sobre a base de clculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS/COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigaes Fiscais sero levados os valores de alquota e base de clculo. O relacionamento Item x Fornecedor tambm ser alterado para possuir a nova parametrizao.
1.2
Vendas e Faturamento
1.2.1
Faturamento
Funo: NF-e - Nota Fiscal Eletrnica

Chamado: THBSHU Requisito: Anlise Geral: LEI 12.741 e NT 2013.003 De acordo com o manual de integrao De olho no imposto a Lei 12.741 nasceu de uma iniciativa popular liderada pela ACSP Associao Comercial do Estado de So Paulo, com o objetivo de tornar claro populao que os tributos so pagos pelo consumidor em todas as operaes comerciais e no apenas quando o cidado faz o pagamento diretamente por meio de uma guia, conforme suposto pela maioria da populao pesquisada. Foram 1,5 milhes de assinaturas e o apoio de 90% da populao, conforme pesquisa IBOPE realizada, encomendada pela ACSP. Alm da vontade popular, como consequncia, espera-se que: a) Os cidados percebam a quantidade de impostos que pagam;
Release Notes
b) A conscientizao implique na preservao do patrimnio pblico por parte da sociedade que frequentemente o dilapida ou despreza; c) Que os tributos sejam percebidos como necessrios ao gasto pblico; d) Que o voto seja percebido como delegao de poder de gastar os tributos pagos; e) Que haja um amadurecimento da sociedade em relao aos seus direitos e obrigaes; f) Que haja um engajamento coletivo para uma efetiva reforma tributria. E o Ajuste SINIEF 07/2013, publicado em 05/04/2013, dispe sobre os procedimentos a serem adotados na emisso de documentos fiscais para esclarecimentos ao consumidor, conforme disposto na Lei n 12.741/12. A Nota Tcnica 003 de 2013 trata desse assunto e alguns outros itens, conforme segue: a) Criao de campo opcional para que o contribuinte possa informar o valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia influa na formao do respectivo preo de venda, atendendo o disposto na Lei citada; b) Reduo da quantidade mxima de ocorrncias dos documentos referenciados, incluindo validaes sobre estas ocorrncias; c) Validao das chaves dos documentos referenciados; d) Rejeio do Pedido de Cancelamento para NF-e com Conhecimento de Transporte Eletrnico; e) Ampliao da faixa de nmeros do Pedido de Inutilizao, conforme solicitao das empresas. Em relao aos itens b), c), d) e e), a validao ser efetuada apenas no XML/TXT da NF-e diretamente na SEFAZ. Este desenvolvimento no prev nenhuma alterao para controle no produto referente a estes itens mencionados na linha acima. Para obter os valores aproximados dos tributos incidentes ao consumidor, o IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio, na condio de instituio de mbito nacional, voltada primordialmente apurao e anlise de dados econmicos, em atendimento ao disposto o artigo 2 da lei 12.741/2012, estar disponibilizando as alquotas para a determinao destes valores, tornando possvel s empresas emissoras de cupom e notas fiscais o pleno atendimento da citada lei, isentando-as de qualquer responsabilidade sobre o clculo do referido tributo, desde que citada fonte. Prazo para entrada em vigncia das alteraes: Ambiente de Homologao NT (ambiente de teste das empresas): 15/05/2013. Ambiente de Produo NT: 01/06/2013. Lei 12.741: 08/06/2013 (6 meses aps a data da publicao que ocorreu em 08/12/2012). Pr-Requisitos Caso a integrao da NF-e seja pelo TSS? Atualizar a verso 2.22 do TSS; Caso a integrao da NF-e seja pelo Neogrid? Entrar em contato o Neogrid para solicitar atualizao do Schema;
8 Release Notes Verso 2.0
Release Notes
Caso a DANFE (programa FT0518F) seja customizado, ser necessrio recompilar o programa em questo utilizando a include AXSEP017.I que est na pasta ADAPTERS\XML\EP2 do pacote FTP/FT0518.ZIP do diretrio de fontes liberados. Implementao: Foram efetuadas as seguintes alteraes no Produto: 1. Cadastro/Consulta/Listagem de CFOP Naturezas de Operao - CD0620/CD0621/CD0622
Um novo parmetro foi inserido no programa de cadastro, listagem e consulta de CFOP de Natureza de Operao. Este novo parmetro determinar quais CFOPs devem destacar na nota fiscal os tributos que influenciaram no preo de venda. O parmetro Demonstrar Impostos Consumidor vir desmarcado como padro e dever ser marcado neste programa caso todas as naturezas de operao que tiverem relacionamento com o CFOP marcado devam demonstrar os impostos totais que influenciaram no preo de venda. 2. Manuteno/Listagem/Consulta de Natureza de Operao - CD0606/CD0614/CD0615
Um novo parmetro tambm foi inserido no programa de manuteno, listagem detalhada e consulta de Natureza de Operao para o caso de que nem todas as naturezas de determinada CFOP devam demonstrar os impostos, ento a CFOP em questo dever ser desmarcada e as naturezas dessa CFOP devem ser selecionadas conforme a necessidade. Desta forma, este novo parmetro determinar quais naturezas de operao devem destacar na nota fiscal os tributos que influenciaram no preo de venda. O parmetro Demonstrar Impostos Consumidor vir desmarcado como padro. 3. Importao Tabela Alquotas Tributao Mdia Produtos/Servios - CD0945 O objetivo deste programa importar um arquivo de formato CSV com layout especfico contendo, por NCM, as alquotas de tributao mdia para serem utilizadas posteriormente no clculo do valor total dos impostos pagos por nota e por item. O valor dos impostos pagos pode ser calculado utilizando uma tabela de valores percentuais aproximados, levantados por instituio reconhecida, esse percentual deve ser aplicado ao total da transao, retornando ento um valor aproximado do valor pago em impostos para o item comercializado. Atualmente o IBPT disponibiliza em uma tabela de alquotas organizada por NCM, podendo ser utilizada livremente e sendo atualizada a cada 6 meses ou quando ser fizer necessrio. Esta tabela pode ser adquirida gratuitamente no endereo http://impostometro.com.br/lei12741/ibptax . Desta forma, caso o arquivo disponibilizado pela IBTP no atenda, poder ser importado por este programa um arquivo no mesmo layout com alquotas diferentes. Importante: No arquivo da IBPT existem mais de 11.000 linhas de NCM/NBS, ento sugerimos que sejam importados apenas as NCMs utilizadas pela empresa para evitar problemas de performance.
Release Notes
Tela Parmetro Data Incio Validade Tabela: Data em que a tabela importada entrar em vigor. Fonte Tabela Alquotas: rgo que disponibilizou a tabela que ser importada. No ser permitido importar duas tabelas com a mesma data de incio de validade e verso, pois esses campos so a chave do registro. 4. Consulta Tabela Alquotas Tributao Mdia Produtos/Servios - CD0946
O objetivo principal deste programa consultar os registros importados pela rotina CD0945 Import Tab Alq Trib Mdia Prod/Serv, porm tambm ser possvel alterar a data fim de validade da tabela que por algum motivo no deve ser utilizada a partir de uma determinada data. Quando a tabela importada a data fim de validade gravada como 31/12/2999 como padro, porm pode ser alterada a qualquer momento. Este programa tambm ter um boto para chamar um filtro e facilitar a consulta das alquotas por NCM. Observao: As NCMs/NBSs so gravadas na base sem pontos e com 8 posies. Caso no tenha 8 posies, inserido um ou mais 0 (zeros) a esquerda. A tela de filtro de alquotas ser chamada pelo boto que est com a figura de um filtro na parte superior do programa. E o browser ser carregado apenas ao clicar no boto Consultar Tabela Alquotas que se encontra acima do browser no campo superior direito. Desta forma, o programa navegar com o browser vazio, a fim de deixar o programa mais dinmico. 5. Exceo Tabela Alquotas Tributao Mdia Produtos/Servios - CD0947 Caso as alquotas da rotina Consulta Tabela Alquotas Tributao Mdia Produtos/Servios (CD0946) no atendam, ser permitido utilizar o cadastro de excees. A busca das alquotas por este cadastro de excees ser efetuada comparando os dados cadastrados nele com os dados da nota fiscal que ser calculada. O registro de exceo que tiver maior nmero de informaes iguais ao da nota fiscal ter a alquota utilizada no clculo do valor total dos tributos. O cadastro de excees a primeira opo para a busca das alquotas, ento caso no seja encontrada nenhuma exceo equivalente a busca por uma alquota continua nos registros da rotina CD0946. 6. Mensagem Retorno Solicitao - FT0115
O arquivo spft075.d foi atualizado com as novas mensagens disponibilizadas pela NT 2013.003. Este arquivo deve ser importado pelo programa FT0115. 7. MENU Atualizar Menu
10
Release Notes
Importar os arquivos que esto no diretrio univdata para atualizar o menu do mdulo do faturamento. 8. Efetivao Nota Fiscal
Na efetivao da nota fiscal ser realizado o clculo dos tributos. Para isso sero lidas as informaes dos cadastros de CFOP, Natureza de Operao, Tabela de Alquotas e Cadastro de Excees. A regra utilizada basicamente esta: Verifica se o parmetro "Demonstrar Impostos Consumidor" est marcado na manuteno de natureza de operao (CD0606) Se estiver marcado Procura um registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Se encontrar registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Verifica se a origem do item 0, 3, 4 ou 5 (CD0903) Se for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota nacional no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se no for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota importado no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se no tiver registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Procura a NCM do item na tabela de alquotas (CD0946) Se encontrar NCM compatvel na tabela de alquotas (CD0946) Verifica se a origem do item 0, 3, 4 ou 5 (CD0903) Se for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota nacional no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se no for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota importado no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se o parmetro "Demonstrar Impostos Consumidor" no est marcado na manuteno de natureza de operao (CD0606) Verifica se o parmetro "Demonstrar Impostos Consumidor" no cadastro de CFOP est marcado (CD0620) Se estiver marcado Procura um registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Se encontrar registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Verifica se a origem do item 0, 3, 4 ou 5 (CD0903) Se for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota nacional no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item
Release Notes
Se no for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota importado no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se no tiver registro compatvel no cadastro excees (CD0947) Procura a NCM do item na tabela de alquotas (CD0946) Se encontrar NCM compatvel na tabela de alquotas (CD0946) Verifica se a origem do item 0, 3, 4 ou 5 (CD0903) Se for 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota nacional no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se no forr 0, 3, 4 ou 5 Aplica a alquota importado no valor total do item e obtm o valor aproximado dos tributos que influenciaram no preo de venda do item Se o parmetro "Demonstrar Impostos Consumidor" no cadastro de CFOP no est marcado (CD0620) Continua e no realiza clculos referente a Lei 12.741
O valor calculado entre o percentual encontrado e o preo de venda do item ser gravado em um novo campo no item da nota, assim como o percentual utilizado, verso e data inicial da tabela sero gravadas no item da nota como histrico e a soma dos valores calculados por item ser gravado no campo Observao da nota fiscal. Caso o clculo seja efetuado a partir das alquotas do programa de excees, nos campos verso e data inicial da tabela do item da nota ser gravado o nome do programa CD0947 e TODAY respectivamente, apenas como histrico. 9. Consulta Detalhe Item Nota Fiscal - FT0904C As informaes gravadas como histrico no momento da efetivao da nota fiscal podero ser consultadas pela rotina de consulta do item da nota, pasta Impostos. 10. Consulta Notas Fiscais - FT0904
Para consultar o valor total dos impostos que influenciaram no preo de venda dos itens, deve-se verificar o campo Observao deste programa na pasta Observ. 11. XML da Nota Fiscal Eletrnica
Os valores dos tributos totais por item e por nota sero apresentados no XML na tag: vTotTrib e tambm na tag: infAdProd e tag: infCpl com a expresso Valor Aproximado dos Tributos. 12. TXT da Nota Fiscal Eletrnica
12
Release Notes
Se a emisso da NF-e for via TXT os valores dos tributos que influenciaram no preo de venda do produto tambm sero includos no arquivo TXT. 13. DANFE da Nota Fiscal Eletrnica
Na DANFE os valores calculados sero apresentados nos campos Informaes Adicionais do Produto e Informaes Complementares. Caso a DANFE (programa FT0518F) seja customizado, ser necessrio recompilar o programa FT0518F.P utilizando a include AXSEP017.I que est na pasta ADAPTERS\XML\EP2 do pacote FTP/FT0518.ZIP do diretrio de fontes liberados. As temp-tables ttDet e ttICMSTot desta include receberam o novo campo vTotTrib.
2
2.1
Framework
Framework
2.1.1
Cadastros Gerais
Funo: Manuteno Fornecedores - CD0401

Chamado: AAFSW3 Requisito: Para indicar que um fornecedor optante da suspenso de IPI necessrio cadastr-lo tambm como cliente pois este parmetro s existe no cadastro de clientes. Implementao: Includo novo parmetro "Optante de Suspenso de IPI" no cadastro de fornecedores. Esta parametrizao passa a ser independente do cadastro de clientes. Se um emitente for "ambos" (cliente e fornecedor) poder ser optante como cliente e no optante como fornecedor e vice versa. Importante: o programa spp/cdp/sppcd102.w deve ser executado para copiar a parametrizao do atual campo do cadastro de clientes para o novo campo no cadastro de fornecedores.
13
Release Notes
Captulo 2: Legislaes
Neste captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as legislaes implementadas na linha de produto Datasul EMS 2 (2.06B) que so expedidas neste pacote de atualizao.
1
1.1
Fiscal
Fiscal
1.1.1
Configurador Layout Fiscal
Funo: Extrao Informaes EMS - LF0202

Chamado: TGOBRT Requisito: Alterar o extrator do SPED Fiscal para tratar a gerao dos produtos em processo na extrao dos dados do inventrio. Implementao: Foram efetuadas alteraes para possibilitar ao usurio considerar as informaes dos produtos em fabricao na gerao dos registros do inventrio para o EFD Fiscal, de acordo para o parmetro informado em tela. Sero considerados em processo os itens que tenham saldo contbil, devedor ou credor, nas ordens de produo na data de fechamento do inventrio.
Funo: Gerador de Arquivos do Layout SPED Contbil

Chamado: TGTHUF Requisito: Atender as alteraes no layout do arquivo do SPED Contbil (verso 2.0) divulgadas pela RFB. Implementao: Foram efetuadas alteraes na rotina da Gerao do SPED Contbil para atender ao novo layout (2.0) do SPED Contbil divulgado pela RFB. Principais alteraes: - Extrao e gerao do Saldo Inicial e indicador de situao (D/C) do balano patrimonial; - Incluso de novos parmetros na gerao do arquivo; - Possibilidade de importar ou digitar as informaes dos registros J200, J210 e J215 para gerao no arquivo do SPED Contbil; - Gerao do arquivo do SPED Contbil conforme novo layout divulgado (2.0). Importante: Para o layout 2.0, caso seja utilizado o importador genrico (lf0303) para alimentar a tabela dwfbalan-patrim, devero alimentar os campos livres, conforme abaixo: val-livre-1 (Valor Inicial Conta Aglutinao) cod-livre-1 (Indicador Situao Saldo Inicial)
Release Notes
Funo: Manuteno de Dados - LF0203 / Gerao SPED Contribuies - LF0215

Chamado: THDMZL Situao: Referente ao Bloco P do SPED Contribuies, atualmente o sistema busca do registro 0145 a informao da Receita Bruta do Estabelecimento para preencher no registro P100. Porm, conforme guia prtico, no registro 0145 deve ser informado os valores por Empresa e no por Estabelecimento. Soluo: Foi includo um novo campo no registro 0145, que permite informar o valor da Receita Bruta do Estabelecimento. Apesar de o PVA aceitar no arquivo magntico o registro 0145 informado somente para o estabelecimento matriz, mas para o sistema este deve ser informado para todos os estabelecimentos, devido a esta nova informao solicitada da Receita Bruta por Estabelecimento. Assim ao gerar o arquivo magntico, o registro P100 passar a ser preenchido com esta nova informao imputada no registro 0145.
15
Release Notes
Captulo 3: Correes - Negcios

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes corrigidas na linha de produto Datasul EMS 2 (2.06B) expedidas neste pacote de atualizao.
1
1.1
Controladoria e Finanas
Ativo Fixo
1.1.1
Ativo Fixo
Funo: Manuteno de Bem - PT0501

Chamado: TGYDU7 Situao: Ao efetuar alguma alterao de valor para o bem no programa de manuteno de bem (PT0501) o sistema est gerando registros de movimento inconsistentes (PT1011). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de manuteno de bens para gravar corretamente os registros de movimento de alterao.
1.2
Contbil
1.2.1
Contabilidade
Funo: API Gera FCONT - CDAPI062.P

Chamado: THHZQV Situao: Quando a apurao trimestral, ao gerar o arquivo consolidado do FCONT o programa no est gerando o registro 0000 com a data final do ltimo trimestre. Soluo: Foram efetuadas alteraes na consolidao para gerar corretamente a data final no registro 0000.
Funo: Razo da Contabilidade - CT0402a.p

Chamado: THGZPH Situao: Ao rodar o razo, as colunas so emitidas desalinhadas. Soluo: Foram efetuadas alteraes no relatrio Razo, para emitir as colunas alinhadas corretamente.
16
Release Notes
1.3
Financeiro
Xo
1.3.1
Aprovao de Processos Financeiros
Funo: Aprovao de Documentos - AF0124A / AF0125A / AF0126A / AF0128A

Chamado: THJIIK Situao: Ao reaprovar um documento financeiro o documento no aprovado e no apresentada nenhuma inconsistncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os documentos sejam aprovados e caso exista inconsistncia ser apresentada uma mensagem.
Funo: Portal MLA - APF900za

Chamado: TFVUQX / THEKYG Situao 1: No exibe as pendncias de aprovao no portal MLA para documentos financeiros; Situao 2: Est duplicando pendncias de aprovao no portal MLA para documentos financeiros. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no portal para que toda pendncia de aprovao seja apresentada no portal MLA para documentos financeiros; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no portal para que no duplique pendncias de aprovao no portal MLA para documentos financeiros.
1.3.2
Caixas e Bancos
Funo: Relatrio Posio Mensal - CB1204

Chamado: TEMCWR Situao: Ao emitir o relatrio de posio mensal, para tipos de despesa esto sendo apresentados valores de sada sem o sinal de negativo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando forem tipos de despesas, os valores devem ser negativos e positivos para receitas.
1.3.3
Contas a Pagar
Funo: Implantao de Ttulos - AP0501

Chamado: TDOOIK Situao: Ao tentar efetivar um documento em moeda estrangeira contra duas antecipaes tambm em moeda estrangeira, ocorre inconsistncia de diferena de centavos. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia de diferena de centavos.
Release Notes
Funo: Incluso Pagamento Extra Fornecedor - AP0508

Chamado: TDVNGO Situao: Ao atualizar um pagamento extra fornecedor a crdito referente ao vnculo de uma antecipao em moeda estrangeira, gera diferena de um centavo referente a variao cambial. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para inserir tratamento para zerar o saldo em moeda corrente, contabilizando os centavos restantes como variao cambial.
1.3.4
Contas a Receber
Funo: API de Consulta de Estatsticas de Clientes - CRAPI011A

Chamado: TGCDWR / THETNC Situao: Est ocorrendo baixa performance ao utilizar API de estatstica de clientes. Soluo: Foram efetuadas alteraes na forma de leitura dos dados para que o tempo de execuo fique menor.
Funo: Envio de Cobrana Escritural - CR0901

Chamado: THCNLJ Situao: Ao gerar a remessa de cobrana escritural para o Banco do Brasil no gera o bairro no endereo do sacado Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de remessa escritural para o Banco do Brasil para que o bairro tambm seja gerado no endereo do sacado.
Funo: Extrao SPED PIS COFINS CRAPI803

Situao 2: Ao realizar a extrao dos dados de PIS/COFINS pelo programa Manuteno Extrao SPED PIS/COFINS (LF0906), o sistema duplica os valores . Esta situao ocorre porque o sistema l duas vezes o mesmo movimento de liquidao que reteve estes valores. Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa Extrao dos Dados de PIS/COFINS do SPED para que extraa corretamente os valores dos impostos do Contas a Receber.
Funo: Liquidao Automtica - CR0519

Chamado: THFPCZ Situao: Ao efetuar uma Liquidao Automtica com cheque onde a seleo efetuada pela mesma matriz e cliente em faixa aberta, ao utilizar um cheque com valor a maior do que os dbitos selecionados e do saldo restante gerar uma antecipao, caso o cdigo de cliente faixa inicial no estiver cadastrado (Ex. 0) ao atualizar o lote de liquidao o sistema apresenta a inconsistncia Progress (275). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a mensagem de inconsistncia Progress.
Release Notes
Funo: Migrao Ttulos MCR EMS2 X ACR EMS5

Chamado: THJGUY Situao: Ao efetuar a importao de algumas antecipaes do EMS2.06 para o EMS5.06 via programa rotina de Migrao de Ttulos (prgint/utb/utb818aa.r) o sistema acaba exibindo a mensagem "Data para Alterao do Ttulo Invlida !; A data 16/10/12 no pode ser menor que a maior data dos movimentos do Ttulo - 20/11/12.". No entanto verificamos que o sistema acaba no respeitando a ordem de sequencia dos movimentos do ttulo do EMS2 na hora de criar os movimentos do ttulo gerado no EMS5. Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina para ordenar corretamente os movimentos por data para que sejam gerados no contas a receber do EMS5
2
2.1
Fiscal
Fiscal
2.1.1
Obrigaes Fiscais
Funo: DIPI - Relao Dados Remetentes - OF0722

Chamado: THGXN5 Situao: Ao executar o programa ocorre inconsistncia Progress de estouro de campo no relatrio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia no seja mais apresentada aceitando assim o formato do campo.
Funo: Eliminao Documentos Fiscais - OF0306

Chamado: THMYJZ Situao: No est eliminando as informaes adicionais do documento fiscal (CD4035) quando o usurio utiliza o programa de eliminao de documentos. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que as informaes adicionais do documento fiscal (CD4035) sejam tambm eliminadas na execuo do programa. - Foi desenvolvido um programa de acerto spp\ofp\spof005.r para eliminar informaes adicionais do documento fiscal (CD4035) que no foram eliminadas quando utilizado o programa de Eliminao Documentos Fiscais (OF0306).
Funo: Importao de Notas - OF0312

Chamado: THJCUJ Situao: Ao efetuar nova importao das notas com outra informao no campo Situao Documento e com
Release Notes
o parmetro Sobrepem documentos j existente na base? a informao no esta sendo sobreposta no programa CD0435 Inf Adicionais Nota Fiscal aba Situao de Documento Fiscal, permanecendo a informao antiga. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sobrepor as informaes do CD4035 Inf Adicionais Nota Fiscal, aba Situao de Documento Fiscal, quando o documento j existe no Mdulo de Obrigaes Fiscais.
Funo: Integrao do Recebimento - CD4395

Chamado: TGN659 Situao: Quando utiliza parmetro Gera Crdito Subs Tributria, do cadastro Natureza Operao (CD0606), o documento referente compra ativo imobilizado est sendo gerado no Obrigaes Fiscais com ICMS creditado, sendo impresso indevidamente nos livros e relatrios fiscais. Soluo: Para natureza definida como Compra/Venda Ativo Imobilizado e Gera Credito Subs. Tributria, o valor do ICMS Substituto calculado no deve ser atualizado para o documento fiscal no campo de ICMS prprio. Seguir o procedimento utilizado para quando este parmetro no est habilitado (Gera Credito Subs. Tributaria), somente quando natureza compra/venda de ativo imobilizado.
Funo: Manuteno/Consulta das Informaes de todas as Tabelas - LF0203

Chamado: THKMQD Situao 1: Quando inserido as informaes manualmente no mdulo do Layout Fiscal (MLF- LF0203), referente os cadastros de exportao Registros 1100 e 1105, no gerado o registro no arquivo do SPED fiscal, registro 1105 (Documentos Fiscais de Exportao); Situao 2: Quando efetuado o cadastro de uma tabela especfica no programa LF0110, ao tentar acessar a tabela criada pelo programa Manuteno/Consulta das Informaes de todas as Tabelas (LF0203) ocorre inconsistncia Progress . Soluo 1: Foi inserido no mdulo de layout fiscal (MLF LF0203) o campo "Nmero da Declarao" para que o este seja preenchido de acordo com o nmero da tabela Registro de Exportao da Nota fiscal; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para quando seja cadastrada uma tabela especfica no programa LF0110 no seja emitida inconsistncia Progress ao consult-la.
Funo: Manuteno de Documentos Fiscais - OF0305

Chamado: THNOU5 Situao: Ao inserir valor no campo Valor mercadoria original, este valor no replicado para o valor mercadoria liquida. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao incluir o valor da mercadoria original, este mesmo valor seja replicado para o campo valor mercadoria lquida. Chamado: THCK25
Release Notes
Situao: Ao efetuar a incluso de um documento fiscal em Obrigaes Fiscais, onde este documento possui uma transportadora com UF EX, ao confirmar a incluso apresentada a mensagem "No foi encontrada a ocorrncia em EX com a chave informada". Esta mensagem apresentada, pois a regra s permitir a incluso quando o cadastro do pas estiver igual a Brasil. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa avaliando todas as validaes para o transportador, para que permita incluir um documento cujo UF seja EX.
Funo: Manuteno Documentos Fiscais -OF0305

Chamado: TGQ154 Situao: Atualmente o sistema no possibilita, para as notas fiscais de entrada, informar o texto de informaes complementares do documento. Impossibilitando com isso a gerao destas informaes nos registros do EFD Fiscal. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para possibilitar ao usurio registrar as informaes complementares do documento e gerar os registros C110 e 0450 do EFD Fiscal para as notas fiscais de Entrada. Por meio do boto Informaes Adicionais da Nota Fiscal (cone livro) poder ser informado o texto complementar utilizando a opo Informao Complementar da Nota Fiscal - Entradas.
Funo: Nova GIA SP - OF0736

Chamado: THLEDO Situao: O arquivo da nova GIA SP, esta gerando o valor de ICMS ST no registro 10 (posio 99 a 113), total das notas por CFOP, e no registro 14 (posio 125 a 139) esse valor deve ser impresso de acordo com a UF de federao das notas. O registro 14 detalha os valores por UF, sendo assim o valor do ICMS ST totalizado no registro 10 deve ser impresso de acordo com a UF da nota onde houve o destaque do imposto. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na gerao do arquivo da nova GIA SP registro 14, quando houver ICMS ST esse valor seja impresso de acordo com a UF de emisso da nota que houve o destaque desse imposto. Chamado: THIAIO Situao: Os valores gerados no quadro 11 no esto de acordo com o que determina o manual da DIME. A validao no quadro 11 determina que o item 999 (Imposto a recolher sobre a substituio tributria) o resultado do item 170 (Saldo devedor (Total de Dbitos (Total de Crditos + Total de ajustes da apurao decendial) subtrado do 180 (Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador), mas atualmente no estamos subtraindo o valor mantendo o item 999 com o mesmo valor do item 170. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o item 999 seja gerado de acordo com o que determina o layout disponvel no manual.
21
Release Notes
Funo: Registro Entradas - Indstria - OF0520

Chamado: THISA4 Situao: Na emisso do livro Registro de Entradas no apresenta a linha do ICMS ST quando a nota fiscal possui ICMS com crdito, ICMS outras, ICMS Isento e IPI. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que liste a linha de ICMS ST corretamente quando o item possuir o imposto.
Funo: Transferncia para Bancos Histricos - BH0201

Chamado: THBXO0 Situao: Para a opo de Obrigaes Fiscais h um campo que considera a data de corte anual, e esta situao demanda muito tempo no cliente para a execuo desse processo para o mdulo de Obrigaes Fiscais sendo que para outros mdulos essa data considera perodo menor que 1 ano. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa retirando o campo Importa OF at o ano de, fazendo com que o mdulo de Obrigaes Fiscais considere a mesma data informada no campo Perodo de Corte.
2.1.2
Configurador Layout Fiscal
Funo: Extrator SPED Contbil - LF0302

Chamado: THMMQS Situao: No est extraindo os valores do dirio auxiliar do Recuperador de impostos corretamente, os valores de Crdito/Dbito esto sendo gerados de forma invertida no arquivo do SPED Contbil. Soluo: Foram efetuadas alteraes na extrao dos dados para que os valores de Crdito/Dbito sejam gerados da forma correta.
Funo: Extrator das Informaes EMS - LF0202

Chamado: THOESC Situao: Quando cliente possui uma nota fiscal de complemento de imposto de sada, durante a extrao do documento para o mdulo de Layout Fiscal (MLF), ocorre troca do CST de ICMS, no documento apresenta o CST 090, mas o programa troca a informao para o CST 020'. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no trocar a CST de uma nota fiscal de complemento de imposto de sada na extrao dos dados para o mdulo do Layout Fiscal (MLF).
Chamado: THKKHK Situao: Quando o bem possui Valor de ICMS Outras Desp. Acessria (cdigo 8), ao efetuar a extrao dos dados para o mdulo do Layout Fiscal (MLF) esses valores no esto sendo gerados na tabela CIAP Movimentao do bem.
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os valores informados no programa Incluso de Bens (RI0202) com o cdigo 8 Valor ICMS Outras Desp. Acessria seja gerado na tabela CIAP Movimentao do bem, no campo ICMS Operao, visto que o valor do crdito j considerado no valor da parcela. Chamado: THMZLQ Situao: Quando so relacionados mais de um documento no programa Manuteno Relacionamento Itens Exportados (CD0190), referente Exportao Indireta, apenas o primeiro documento extrado para o mdulo do MLF. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja extrado para o mdulo do MLF, tabela Documento Reg Export Indireta todos os documentos relacionados no programa Manuteno Relacionamento itens exportados (CD0190). Chamado: THKJUM Situao 1: A nota fiscal de entrada possui um documento referenciado, cuja data de emisso pode ser consultada no Consulta Documentos Fiscais (OF0311) opo Informaes Adicionais do Documento Fiscal campo Tipo Informao opo Docto Fiscal Referenciado, porm aps processar o LF0202 com a opo Atualiza Documento j integrado para o mdulo MLF o campo Data Docto Refer no atualizado na tabela Documento Fiscal Referenciado; Situao 2: A nota fiscal de entrada possui um documento referenciado, cujo modelo pode ser consultado no Consulta Documentos Fiscais (OF0311) opo Informaes Adicionais do Documento Fiscal campo Tipo Informao opo Docto Fiscal Referenciado, porm aps alterar o modelo e processar o LF0202 com a opo Atualiza Documento j integrado existem dois registros no mdulo MLF um com o modelo correto 55 e outro com o modelo 00. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa Extrator das Informaes para que atualize a data do documento referenciado, quando este j estiver sido importado com a data em branco; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa Extrator das Informaes para que atualize o modelo do documento fiscal, quando este j estiver sido importado com o modelo incorreto. Chamado: TGYBBD Situao: Quando o usurio possui um documento com valor de Reduo no ICMS e ICMS ST, durante a extrao do documento para o mdulo de Layout Fiscal, ocorre troca do CST no documento, mas o programa ainda no est preparado para receber os novos CST's. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar a CST considerando as CSTs novas que estejam de acordo com a situao da Natureza de Operao. Chamado: THBJR0 Situao: A informaes do nvel da conta contbil est sendo enviado fixo igual a 1 na tabela Conta Contbil CIAP no mdulo do MLF. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o nvel da conta seja enviado corretamente para a tabela Conta Contbil CIAP no mdulo do MLF.
Release Notes
Chamado: TGBGRT Situao 1: O programa extrator das informaes do EMS (LF0202) esta muito lento; Situao 2: Ao extrair as informaes para um perodo onde os estabelecimentos possuam o mesmo contador cadastrado no Informaes Adicionais do Estabelecimento (CD0403A ) apresentada inconsistncia Progress no arquivo de acompanhamento. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar as leituras de forma rpida melhorando assim a performance do programa; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que no demonstre inconsistncias Progress na extrao dos dados.
Funo: Extrator SPED Contbil - LF0302

Chamado: TGXGBB Situao: Promover as alteraes necessrias no produto para permitir a exportao dos mdulos de Transportes e Recuperao de Impostos das bases multi-plantas EMS2 para gerao no SPED Contbil. Soluo: Foram efetuadas alteraes na validao ao selecionar a opo Sistema Gerenc Transportes (dirio auxiliar do EMS2), para permitir que a extrao para o SPED Contbil das informaes importadas das plantas seja efetuada mesmo que as bases do TMS no estejam conectadas. Isso necessrio, pois as informaes desse mdulo podem ter sido importadas na base da Matriz (via processo do multiplanta), porm na Matriz no existe o mdulo. Neste caso, sero extradas somente as informaes das plantas importadas na Matriz.
Funo: Gerador de arquivo do Layout - LF0201

Chamado: THELEI Situao: O usurio precisa entregar as informaes referente ao cupom fiscal do registro 1700 e para isso insere manualmente ou via importador genrico as informaes no mdulo de layout fiscal (MLF) tabela Cupom Fiscal Resumo Diario Ana (dwf-cf-resum-dirario-analit). Todas as informaes desta tabela so importadas para o MLF, porm na gerao do arquivo do SPED fiscal no est sendo gerada a srie do cupom fiscal campo 4 do registro 1700. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando for gerado o registro 1700, este gere a srie do cupom fiscal no campo 4 de acordo com a srie informada no MLF. Chamado: THIOFC Situao: No permite efetuar a gerao do SPED contbil simultaneamente para duas empresas distintas, pois ocorre inconsistncia de travamento de tabela, pois esta j esta em uso pela outra seo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita efetuar a gerao do SPED contbil simultaneamente para duas empresas distintas, pois a tabela onde estava ocorrendo o travamento referente apenas a gerao do SPED fiscal.
24
Release Notes
Funo: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215

Chamado: THLNX5 Situao: Quando inserida as informaes na tabela de Manuteno/Consulta das informaes de todas as tabelas (MLF- LF0203), referente o cadastro 1900 (Consolidao Documentos Lucro Presumido) no campo de conta contbil, o registro 0500 dessa conta no gera no arquivo do SPED contribuies. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao inserir informaes no registro 1900 no MLF e informada a conta contbil no campo, ao gerar o arquivo, seja gerado o registro 0500. Chamado: THJRSO Situao: Quando no h Extenso da NCM o campo dever ser gerado igual a branco e no com o valor zero 0 no registro 0200 do SPED contribuies. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que gere no arquivo o registro 0200 campo 9 Extenso do NCM igual a branco quando no possuir Extenso do NCM. Chamado: THAHSX Situao 1: Ao gerar o arquivo do SPED contribuies notas de sadas mesmo que no marcada a natureza de operao como Gera Duplicata esto sendo geradas no arquivo; Situao 2: Quando o cliente efetua a alterao de um item pelo programa Alterao do Item (CD0204) e este gerado no SPED contribuies. Ao alterar a descrio do item no CD0204 para o SPED Contribuies gera alm da descrio que foi alterada, o cdigo do item como DD (campo 5). Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que no considere no registro "C" as notas fiscais de sada que estiverem com o parmetro Gerar duplicatas desmarcado (Cd0606 pasta atualizaes), ou seja, somente notas fiscais que geram receitas devero ser geradas nesse arquivo; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para demonstrar o campo 5 do registro 0205 somente quando for alterado o cdigo do item. Chamado: THHIU7 Situao: O arquivo gerado para o Sped PIS e COFINS nos registros M410/M810 no gera a natureza da receita de acordo com as regras inseridas no programa Manuteno/Consulta das Informaes Fiscais (LF0203), tabela M410/M810 Relao Natur Receita. Soluo: Foi inserida uma nova regra de busca na qual feita a leitura da regra com CST, com NCM, sem emitente, com CFOP e com alquota.
Funo: Manuteno/Consulta das Informaes de todas as Tabelas - LF0203

Chamado: THGUBB Situao: Ao selecionar a tabela Conta Contbil (dwf-cta-ctbl ) e pressionar o boto Exporta Dados para o Excel, ocorre inconsistncia Progress em tela e os dados no so extrados para o Excel. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gerar a exportao para o Excel corretamente, para a tabela Conta Contbil (dwf-cta-ctbl), conforme ocorre ao pressionar os botes ctrl + alt + e.
Release Notes
Funo: Relatrio Auxiliar - Contribuio Previdenciria - LF0218

Chamado: THNYUS Situao: Ao gerar o relatrio auxiliar os valores dos documentos com CFOP iniciadas em 7 (Exportao), cuja natureza de operao no gera receita, est sendo considerado no clculo. A NCM dos itens do documento faz parte de uma regra na tabela de atividade da contribuio previdenciria, pois esse mesmo item utilizado em operaes de vendas que geram receitas e devem ser considerados no calculo dos valores do bloco P. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no relatrio sejam considerados documentos de exportao (CFOP iniciado em 7) mas aqueles que gerem receita.
2.1.3
Recuperao de Impostos
Funo: Baixa de Bens - RI0203

Chamado: THNZCT Situao: Ao efetuar a transferncia de um bem incorporado, est sendo criado apenas o bem pai para o estabelecimento destino. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao efetivar a transferncia de um bem incorporado a baixa seja efetuada no bem pai e filhos no estabelecimento de origem, e no estabelecimento de destino seja criado um novo bem com a mesma estrutura, ou seja, o bem pai e os filhos relacionados (incorporados). Chamado: THGEZT Situao: Ao efetuar a eliminao da ltima movimentao realizada no bem, no est eliminando a data de baixa do bem. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que elimine a data de baixa do bem quando o ltimo movimento for eliminado, visto que as demais tabelas esto sendo eliminadas.
Funo: Contabilizao Impostos - RI0412

Chamado: THEEE2 Situao: O Bem foi escriturado com quantidade 1, e sofreu uma devoluo parcial com quantidade fracionada. No clculo da ltima parcela de apropriao, a contabilizao esta fazendo uma exausto para este bem, deixando saldo negativo. Na consulta do BEM (RI0301), o programa no consegue dar display deste valor negativo, e mostra interrogao para o valor dos impostos. Soluo: Foram efetuadas alteraes na contabilizao dos impostos para que na exausto do BEM deve levar em considerao o saldo, para que a devoluo seja considerada para o clculo correto do BEM sem gerar valores negativos.
Funo: Exporta Importa Centro Custo Bem RI - SPRI005

Chamado: THMMWQ
Release Notes
Situao: Ao efetuar a converso dos dados da 11.2.3 para 11.5.4 o centro de custo no foi alimentado na base de dados 11.5.4. Soluo: Foi desenvolvido um programa onde os centros de custo sero exportados da base e importadas na outra base de dados.
Funo: Incluso de Bens RI0202

Chamado: THKGK8 Situao: Ao realizar a entrada de um bem pelo Recebimento, na qual o item informado est com a descrio caracterizada como Descrio do item + Narrativa informada. Na atualizao do bem para o mdulo Recuperao de Impostos, o sistema no considera esta informao, levando apenas a descrio do item, sem a narrativa informada. Soluo: Foi alterada a rotina de integrao de bens para que considere a observao informada no cadastro do item em relao forma da descrio do item. Levando em considerao que o campo possui limitao de posies, no permitindo realizar a atualizao de toda narrativa informada pelo cliente.
3
3.1
Materiais
APS
3.1.1
Planejamento (DBR)
Funo: Agenda Clculos - DB1003

Chamado: THFVQV Situao: Quando h uma ordem de produo com um item configurado na reserva, ao efetuar a atualizao de dados do APS e marcar para importar os dados do Item x Estabelecimento, esta reserva no est sendo importada para o APS. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que importe corretamente as reservas da ordem no DBR (Planejamento).
3.2
Compras e Suprimentos
3.2.1
Aprovao Processo Logstico - MLA
Funo: Aprovao Documentos - MLA0301

Release Notes
Chamado: THFC86 Situao 1: Quando parametrizado um documento no MLA0101 para notificao por e-mail aos usurios porm desmarcando o campo aprovadores o sistema continua enviado e-mail de notificao de aprovao e rejeio ao aprovador do documento; Situao 2: Ao reaprovar uma pendncia do documento 24 que anteriormente tinha sido rejeitada esta ocorrendo inconsistncia Progress. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes para que o sistema no notifique o aprovador por e-mail quando o parmetro "Aprovadores" no estiver marcado no programaMLA0101; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita reaprovar uma pendncia do documento 24 no programa MLA0301.
Funo: E-Mails Alternativos - MLA0130

Chamado: THLCDL Situao: Ao utilizar a funo do programa E-Mails Alternativos (MLA0130) para envio de e-mails alternativos, quando parametrizado para enviar o e-mail com HTML para o documento 24 ocorre inconsistncia Progress de passagem de parmetros. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no ocorra inconsistncia Progress quando se parametriza o programa MLA0130 para envio de e-mail com HTML anexo para o documento 24.
Funo: Portal MLA

Chamado: TFXDSB Situao: No HTML de aprovao do pedido de compra, quando a ultima compra em outra moeda, o preo unitrio da ordem no est sendo apresentado convertido para real. Soluo: Foram efetuadas alteraes para realizar a converso do preo unitrio da ordem.
Funo: Registrar Medies - CN0302

Chamado: TGZUDZ Situao: Ao incluir uma medio em um contrato o sistema esta obrigando o cadastro do usurio responsvel no programa MLA0103 (Usurios Aprovao), mesmo quando o documento medio no esta parametrizado para passar por aprovao eletrnica no MLA0101 (Tipos Documento). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando um documento no estiver parametrizado no MLA0101 para aprovao no dever existir essa obrigatoriedade do cadastro de usurio.
Funo: Relatrio Pendncias - MLA0421

Chamado: THAUOG
28
Release Notes
Situao: Quando rejeitado um documento no MLA ao emitir o Relatrio Pendncias (MLA0421) o sistema grava a data da rejeio para o aprovador que realizou a rejeio, quando aprovado o documento o sistema no efetua o mesmo procedimento, gravando a data para todos os aprovadores da lista. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que seja efetuada a mesma regra de gravao da data quando rejeitado e aprovado ao emitir o relatrio.
Funo: Tipos De Documento - MLA0101

Chamado: TGCF26 Situao: Aps aprovao da cotao do processo (OC0205) o programa aprova automaticamente no gerando pendncias no MLA. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir situao reportada, para que aps aprovao da cotao do processo este gere a pendencia no MLA.
3.2.2
Compras
Funo: Aprovador Padro - CD1714

Chamado: TGSKQG Situao: Quando existe a parametrizao cadastrada da seguinte maneira com 3 tipos de aprovao tcnica, aps este tipo de aprovao tcnica h um tipo de aprovao por hierarquia, porem nesta hierarquia esto parametrizados os trs aprovadores tcnicos, na gerao da pendncia para aprovador 2 o mesmo aprovou pela hierarquia, pois existia a dependncia de aprovao nesta hierarquia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que as pendncias de aprovao tcnica sejam geradas corretamente para somente depois gerar pendncia de aprovao para hierarquia, mesmo utilizando o parmetro de dependncia.
Funo: Cadastramento de Cotaes - CC0303

Chamado: TFZPFG Situao: No relacionamento Item x Fornecedor com a Paradigma, ao integrar um relacionamento referente a unidade de medida "P", ocorre inconsistncia de Unidade de Medida no cadastrada na Paradigma. Sendo que a unidade de medida "PC" est integrada. Soluo: Esse fato ocorre, pois no cadastro de unidade de medida, est como "PC" (sem o caracter especial), e como o Progress no diferencia os caracteres com acentuao dos caracteres regulares essa situao possvel ocorrer quando o usurio digita a unidade de medida, sem utilizar o zoom.
Funo: Cadastramento Manual da Ordem de Manuteno - MI0307

Chamado: TFCJFE
Release Notes
Situao: No permite alterar uma ordem de compra que tenha uma ordem de servio relacionada na base de destino, quando esta enviada de uma planta para outra (Multiplanta). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o mdulo de multiplanta esteja implantado o sistema no valide se a ordem de servio existe ou no na base de dados, no momento da alterao da ordem de compra.
Funo: Consulta Ordens - CC0505

Chamado: THCVTF Situao: No disponibilizava o valor atualizado nas telas de consulta dos programas CC0505 e CC0509. Soluo: Foram efetuadas alteraes para retirar as leituras realizadas com exclusive-lock dos programas CC0505 e CC0509.
Funo: Demonstrativo Contbil - MGL302

Chamado: TGDPQV Situao: O empenho da cotao no est sendo atualizado corretamente no momento da criao da cotao. Soluo: Foram efetuadas alteraes na chamada dos programas de integrao da aprovao de cotao.
Funo: Gerao Automtica de Pedidos - CC0311

Chamado: THKNVW Situao: Ao gerar um pedido de compra automtico cujo item tenha fator de converso, o programa est calculando incorretamente o valor total do pedido. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor do pedido seja calculado de forma correta.
Funo: Gerao Pedidos de Compra - CC0311A

Chamado: TFALAR Situao: Ao gerar os pedidos de compras pelo programa CC0311 quando existe mais de uma ordem de compra o sistema esta enviando um e-mail de gerao de pendencia para cada ordem de compra do pedido. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja enviado um e-mail nico para o pedido de compra gerado.
Funo: Importao Pedido Compra - CC0604

Chamado: THNCKB Situao: No layout de importao do registro OR (Lay-out do Arquivo de Importao de Narrativas da Ordem de Compra) o nmero mximo de caracteres para a narrativa de 76 caracteres, sendo que na tabela "ordem30 Release Notes Verso 2.0
Release Notes
compra" o campo "narrativa" possui o formato X(2000), neste caso as narrativas esto sendo truncadas em 76 caracteres, sendo que via CC0300B na aba Narrativa no existe esta limitao. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir o formato X(2000) para o campo "narrativa". Chamado: THKDPU Situao 1: Ao efetuar a importao no Layout de Cotao (CO00) indiferente de informar que a cotao est Aprovada (S) ou no aprovada (N) sempre est importando como Aprovada, neste caso, sempre deixando a ordem de compra com a situao de Cotada; Situao 2: Quando importado a cotao da ordem de compra que foi gerada a partir de uma solicitao de cotao, se importado a cotao como Aprovada, a ordem de compra fica em Expectativa de Compra no sendo possvel gerar o pedido de compra. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa de importao da Cotao para que a cotao fique com a situao conforme informado no Layout; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para quando informado no layout que a cotao est aprovada desmarcar o parmetro de expectativa de compra da ordem de compra Chamado: TGVKFE Situao: Os campos de Comprador e Narrativa da ordem esto ficando com espaos em branco, ao serem importadas pelo programa Importao Pedido de Compra (CC0604). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que importe os campos sem os espaos em branco a mais. Chamado: TGUXZ9 Situao: Acrescentar o comando Trim na leitura do cdigo do item. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir efetuar a importao do cdigo do item com espaos em branco na cotao da ordem de compra.
Funo: Incluso/Alterao Pedidos de Compra - CC0300A

Chamado: TFLBMX Situao: Ao alterar o estabelecimento no cabealho do pedido de compra no efetuada nenhuma validao se o item esta relacionado ao estabelecimento informado, ou seja, se uma ordem de compra para o item "X" do estabelecimento "A", onde o item est liberado para este estabelecimento. Em um determinado momento verificado que o item para o estabelecimento "B" o qual o item no est vinculado, mas ao realizar a manuteno do pedido (CC0300A) permitir alterar o estabelecimento sem problema algum. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar a validao no cabealho do pedido de compra assim como realizado atualmente no item do pedido de compra.
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Release Notes
Funo: Listagem Alteraes Pedidos - CC0411

Chamado: TFZGPP Situao: Quando a Ordem de compra do pedido possui fator de converso, ao se alterar o valor unitrio do item, o relatrio est mostrando o valor origem convertido para unidade de medida do fornecedor e o valor alterado na unidade de medida do Estoque. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentado somente em uma unidade de medida do Fornecedor, tanto na unidade que aparece ex.: pc quanto do valor unitrio convertido, quando houver converso, ou seja, conforme a unidade de medida do fornecedor.
Funo: Listagem das Ordens de Compra - CC0415

Chamado: THIMSA Situao: Quando emitido o relatrio Listagem das Ordens de Compra (CC0415) para uma ordem de compra que tem o valor de quantidade no formato 99.999.999,9999 esta ocorrendo inconsistncia Progress. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa que no seja gerada inconsistncia Progress na execuo do relatrio CC0415 e que a quantidade da ordem de compra seja listada corretamente.
Funo: Listagem Fornecedores - CD0422

Chamado: THDLM1 Situao: Listar fornecedores ativos quando selecionada a opo de Inativo. Soluo: Foram efetuadas alteraes para corrigir impresso para considerar o fornecedor Ativo.
Funo: Listagem Pedidos Emitidos - CC0406

Chamado: TGSORZ Situao: Ao listar o relatrio Listagem Entrada Materiais (CC0404) esta ocorrendo inconsistncia Progress no momento de listar a quantidade da parcela. Soluo: Foram efetuados ajustes na listagem da quantidade da parcela e quantidade recebida do relatrio Listagem Pedidos Emitidos (CC0406), para que seja listada a quantidade conforme os programa de consultas CC0505B (Consulta Parcelas de uma Ordem) e CC0505C (Consulta Movimento de uma ordem) e CC0300B (Manuteno Ordens de Compra).
Funo: Manuteno de Pedidos de Compras - CC0300

Chamado: THCYGC Situao: Na alterao em uma ordem de compra com a situao j recebida, est ocorrendo inconsistncia de Unidade de Medida no encontrada no retorno do XML.
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Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no integre com o portal alteraes em ordens de compras totalmente recebidos. Somente integrar alteraes nas ordens confirmadas. Chamado: THCOVO Situao: Est ocorrendo inconsistncia na cpia / transferncia de ordens entre pedidos, quando todas as ordens possuem Ordem de investimento. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que sejam analisadas as rotinas dos programas de compras para cpia / transferncia entre pedidos com ordens de investimento. Chamado: THBX29 Situao: Ao listar um recebimento cuja unidade de medida do fornecedor centro (ct) e a unidade de medida do estoque (pc) o "Preo Unit Ord" apresentado na unidade de medida do fornecedor (ct). Ocorre que o "Valor Merc Par" calculado conforme o preo na unidade de medida do fornecedor e a quantidade na unidade de medida do estoque. Ex.: Fornecedor: 1 cento = R$6,50 Estoque: 300 pc = 300 x 0,0650 = 19,5 O relatrio: Qt.Parcela 300 Preo Unid Ord : 6,50 => este valor corresponde ao cento Valor Merc Par: 1.950,00 Soluo: Foram efetuados ajustes na listagem de forma que a quantidade e preo sejam impressas na unidade do fornecedor ou na unidade do estoque com preo do estoque. Chamado: THCKO7 Situao: No campo Loc. Entrega", para a opo de seleo "Emitente", da tela CC0300B, aba Ordem, o sistema somente est habilitando para a verso padro do produto. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, na situao reportada, somente seja habilitado caso a verso do produto seja internacional.
Funo: Manuteno Itens Fornecedor - CC0105

Chamado: TDNYDM Situao: Ao eliminar um relacionamento item x fornecedor no programa CC0105 apresentado a mensagem "No foi encontrada ocorrncia em ordem-compra com a chave informada", porm o relacionamento que existe uma cotao para o fornecedor em questo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja efetuado um tratamento na mensagem para que esta seja mais clara no momento da eliminao do relacionamento do item x fornecedor.
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Release Notes
Funo: Manuteno Ordens - CC0301

Chamado: THODP6 Situao: Na aprovao do mdulo de Compras para o documento contrato, quando no informado limite de valor para o item (Contrato por Ordem), ao vincular a ordem de compra ao contrato pelo programa Manuteno Ordens (CC0301) ou pelo programa Estabelecer Compras Contratos (CN0301), no apresentada nenhuma mensagem de documento pendente de aprovao, sendo que a pendncia gerada. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que sejam apresentadas as mensagens de aprovao eletrnica.
Funo: Manuteno Processo - OC0202

Chamado: THIXZU Situao: Ao incluir a Ordem de compra no processo (OC0202C) informando a ordem de compra e clicando no Enter apresentada mensagem de inconsistncia 1.491 - Ordem de Compra deve ser diferente de zero. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa selecione o registro informado pelo usurio no campo nmero da ordem de compra no programa OC0202C.
Funo: Requisio/Solicitao Compras - CD1406

Chamado: THGAHP Situao: Ao eliminar um item de uma solicitao de compras aprovada e com ordem, apresentada a mensagem 16725 Documento aprovado automaticamente, porm gerada pendncia de aprovao. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a mensagem apresentada quando gerada uma pendncia seja a 16724 Documento est pendente de aprovao.
Funo: Solicitao de Compra - CD1406

Chamado: TGHC14 Situao 1: Ao gerar uma solicitao de compra no qual gera uma pendncia de aprovao, caso no clicar no boto OK da mensagem 16.724 e aprovar a pendncia que j esta disponvel no MLA esta ocorrendo a mensagem de travamento de registro. Situao 2: Ao efetuar a aprovao pelo portal do MLA quando utilizado o boto superior de aprovar do Portal, ocorre a mensagem 32504. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra o travamento de registro para o usurio, ao gerar uma solicitao de compra; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita efetuar a aprovao do documento pelo portal sem a consistncia da mensagem 32504.
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Release Notes
3.3
Estoque e Custos
3.3.1
Estoque
Funo: Atualizao Inventrio - CE0703

Chamado: THCGPX Situao: Aps a atualizao do ultimo pacote (C 01), o programa Atualizao Inventrio (CE0703) no esta apresentando a situao da ficha: Exemplo: Dt Invent Nr Ficha Item Est Dep Localiz Lote/Srie Erro Mensagem -------------------- -------------- ------ ---------- -------------- ------ --------------30/04/2013 1 212020122 101 sph 000701265 - Atualizado Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sempre que for atualizado o inventario apresentar as fichas e situaes, conforme j ocorre.
Funo: Gerao Necessidade Compras - CE0340

Chamado: THG722 Situao: Quando mais de um usurio executa a rotina de ressuprimento de estoque simultaneamente, com o campo elimina necessidade como TODAS, um usurio acaba eliminando a gerao do outro. Soluo: Foram efetuadas alteraes na posio do campo Elimina Necessidades de TODAS para "Somente Selecionadas".
Funo: Registro de Inventrio - OF0791RP

Chamado: TFQRT9 Situao: Quando o programa Registro de Inventrio (OF0791) est programado para a execuo via RPW est ocorrendo inconsistncia Progress. Observao: Na execuo on-line no ocorre a inconsistncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes em todos os programas da famlia do OF0791 a fim de identificar qual deles est com divergncias, possivelmente exista algum ponto sem o "NO UNDO".
3.3.2
Custos
Funo: Comparativo de Material de Mao de Obra - CS0501

Chamado: THHSNI Situao: Quando executado o relatrio Comparativo de Matria (CS0501) para itens com estrutura muito complexa, o tempo de resposta para a emisso do relatrio insatisfatrio.
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes para melhorar a performance da execuo do programa.
Funo: Custos Unitrios Item - CS0102

Chamado: THGYBY Situao: Ao efetuar qualquer alterao em um determinado item no programa Item x Estabelecimento (CD1112), o preo fiscal cadastrado para ele no Custos Unitrios Item (CS0102) alterado indevidamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir modificaes no preo fiscal do item.
3.3.3
Recebimento
Funo: Apontamento Cho de Fabrica - SF0308

Chamado: THLFK9 Situao: Ao efetuar o reporte via Cho de Fabrica para uma operao que est parametrizada para gerar controle de qualidade, o roteiro de inspeo esta sendo gerados somente com um dos exames vinculados no programa Manuteno Exames Operao (CQ0114). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de gerao de roteiro de inspeo, para que seja gerado com todos os exames informados no CQ0114.
Funo: Atualizao de Documentos - RE1005

Chamado: THNAFU Situao: A validao de chave de acesso do RE1005 no est considerando a situao onde a NF-e foi emitida em ambiente de contingncia. Ao dar entrada neste tipo de NF-e, ao validar a chave de acesso ocorre a mensagem: (217) Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ. No caso da NF-e em contingncia deve ser apenas exibida a mensagem que no foi possvel validar a chave de acesso e permitir a atualizao, pois a NF-e ainda ser enviada a base da SEFAZ. Soluo: Como a NF-e foi emitida em contingncia, deve ser verificado o campo (tpEmis forma de emisso da NF-e) que consta na posio 35 do cdigo da chave de acesso da NF-e. Se o tpEmis for diferente de 1, significa que a NF-e foi emitida em ambiente de contingncia, sendo assim ao validar a chave de acesso, deve ser diferenciada esta situao (nova mensagem). O sistema deve permitir a atualizao da NF-e e exibir um alerta informando o usurio para esta situao especfica. Chamado: TFLAEX Situao 1: Ao dar entrada em uma nota fiscal que possua tabela de pauta parametrizada para o item, o sistema calcula a base do ICMS com o valor do item informado, e no o preo da tabela de pauta;
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Release Notes
Situao 2: Nota de devoluo de cliente o ICMS est sendo calculada com base na tabela de pauta e no so consideradas as informaes conforme a nota de origem. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar o valor da tabela de pauta, ao invs de considerar o valor do item informado; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para quando a nota for de devoluo de cliente no seja considerada a tabela de pauta para calculo do ICMS e sim trazida as informaes conforme a nota de venda. Chamado: TFXQSR Situao: Para notas fiscais de compra com vrios itens e cada item vinculado uma ordem de investimentos na atualizao ocorre a inconsistncia: Tentativa de definir muitos ndices para a rea 6 do banco de dados DBI3660a02760. (40) (14675). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o recebimento independente da quantidade de itens ou de ordens de compra/investimentos atualize as notas.
Funo: Atualizao de Documentos Fsicos - RE2005

Chamado: THFE51 Situao: A data de atualizao do recebimento fsico no alterada no momento da efetivao da nota quando ela atualizada num dia posterior. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a data de atualizao seja alimentada conforme a real data da atualizao do documento.
Funo: Atualizao Nota - Contas A Pagar - RE0304S7

Chamado: TH1410 Situao: Ao dar entrada em uma nota fiscal de Substituio Tributria Antecipada, a qual no soma no total da nota e gerar as duplicatas pelo boto "Gerao" que ir considerar a condio de pagamento do fornecedor, est rateando o valor incorretamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor total da nota seja rateado conforme parametrizao da condio de pagamento ao dar entrada de nota com ST Antecipada.
Funo: Confirma Itens Terceiros - RE1001J1

Chamado: THNNQ7 Situao: Ao alterar o depsito no Retorno de Beneficiamento, na tela do Confirma Itens Terceiros (RE1001J1), depois de confirmado, no programa Item do Recebimento (RE1001B) o sistema desconsidera o que foi informado no RE1001J1, mantendo a informao da nota de remessa. Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema que deve assumir para a nota o depsito informado no RE1001J1.
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Release Notes
Funo: Consulta de Documentos - RE0701

Chamado: THIUUB Situao: Ao lanar duas notas de entrada iguais, mudando apenas a natureza de operao, uma delas originada do recebimento fsico, o sistema soma na grade o valor das duas notas, no diferenciando que so notas distintas. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja mostrada a grade contbil corretamente.
Funo: Desatualizao Documentos - RE0402

Chamado: TENFR5 Situao: Durante a atualizao do documento fiscal, quando existe ICMS complementar, o EMS2 gera uma movimentao de estoque do ICMS complementar, pois este valor um custo do item e consequentemente enviado para o BGC. Durante a desatualizao do documento, ao tentar efetuar o estorno dos lanamentos, est sendo considerada a conta contbil do ICMS complementar em vez de utilizar a conta contbil original do movimento do estoque, gerando mensagem de inconsistncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no recebimento para que seja levada ao BGC a conta contbil correta e assim deixe de apresentar a mensagem de inconsistncia.
Funo: Devoluo de Clientes - RE1001E

Chamado: THGRR8 Situao: Quando uma nota de venda realizada com base de ICMS e IPI Lquida e h um desconto informado, ao efetuar a devoluo com base de IPI e ICMS tambm Lquida, o valor unitrio do item fica incorreto. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor unitrio do item seja gerado corretamente.
Funo: Gerao Automtica de Impostos - RE9343

Chamado: THAXYF Situao: Quando o cliente utiliza a funo aut-impto e possui cdigo de classificao do imposto 3746 e 3770 (PIS/COFINS autopeas), no gerado o imposto retido automaticamente na duplicata. Caso seja inserido o imposto manualmente no efetuada nenhuma validao e a criao efetuada com sucesso. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que os cdigos de classificao do imposto 3746 e 3770 (PIS/COFINS autopeas), gerem o imposto corretamente quando possuir a funo aut-impto ativa.
Funo: Gerao dos Itens da Nota Rateio - RE1904

Chamado: THLNXT
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Release Notes
Situao: Quando informado o item de servio em uma nota fiscal de rateio no recebimento o sistema grava a informao. Entretanto quando efetuada a reabertura do documento no boto Rateio, pasta Rateio, o sistema no exibe o item informado anteriormente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o item de servio seja apresentado corretamente.
Funo: Manuteno de Documentos - RE1001

Chamado: TGQ154 Situao: Atualmente o sistema no possibilita, para as notas fiscais de entrada, informar o texto de informaes complementares do documento. Impossibilitando com isso a gerao destas informaes nos registros do EFD Fiscal. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para possibilitar ao usurio registrar as informaes complementares do documento e gerar os registros C110 e 0450 do EFD Fiscal para as notas fiscais de Entrada. Por meio do boto Informaes Adicionais da Nota Fiscal (cone livro) poder ser informado o texto complementar utilizando a opo Informao Complementar da Nota Fiscal - Entradas. Chamado: THLZXE Situao: No permite incluir o documento de agregado de um retorno de beneficiamento com origem no Recebimento Fsico. Ocorre a inconsistncia "52.849 - Documento j existe no recebimento fsico". Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a validao "52.849 - Documento j existe no recebimento fsico" no ocorra na digitao do Material Agregado. Chamado: THKPLH Situao: Quando copiado o cabealho de um documento do Manuteno de Documentos (RE1001), mesmo mudando o emitente o sistema deixa o endereo do emitente anterior. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando efetuar a cpia do cabealho de um documento, as informaes do emitente sejam includas corretamente. Chamado: THAL10 Situao 1: Ao dar uma entrada nota prpria, e o item estiver com a "Forma Descrio Item" igual "Descrio + Narrativa Inform", as narrativas cada item que incluso na nota fiscal, vai multiplicando pelo nmero de itens; Situao 2: No est permitindo alterar a narrativa do item quando a nota de entrada oriunda do mdulo de importao, isso ocorre tanto para notas normais de importao, quanto para notas complementares de importao; Situao 3: Ao efetuar a importao do XML e informar o pedido e ordem de compra manualmente ocorre a inconsistncia "18789 - No pode ser informado FIFO na ordem de compra"; Situao 4: Ao parametrizar o usurio para que seja obrigatrio informar um pedido de compra na nota fiscal e dar entrada em uma nota de contrato por medio, sem utilizar o FIFO, est permitindo excluir o registro que fica informado na aba FIFO e a nota fiscal atualizada com xito. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que as narrativas continuem sendo informadas
Release Notes
somente uma vez por item; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita alterar a narrativa do item no recebimento; Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para no ocorrer a inconsistncia 18789 ao informar o pedido e ordem de compra manualmente; Soluo 4: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o usurio estiver parametrizado para haver obrigatoriedade na incluso de notas com pedido de compra, no seja permitido atualizar as notas sem haver pedido de compra. Chamado: TGKDCT Situao 1: Quando efetuada uma nota de sada de transferncia sem considerar tabela de pauta, apenas com os valores calculados normalmente de ICMS . Ao efetuar a nota de entrada de transferncia esta sendo considerada a tabela de pauta que h na Unidade de Federao da UF destino o que para o cliente no correto, pois ele no deseja que seja utilizada tabela de pauta na entrada e no pode retirar essa parametrizao, pois essa tabela utilizada para as operaes de venda; Situao 2: Ao alterar a quantidade do item da NF o campo de peso no recalculado. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para o clculo do ICMS normal e tambm da ST no seja feito de forma indevida; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para recalcular o peso do item da NF quando a quantidade for alterada. Chamado: THBNI3 Situao: Ao integrar o valor do bem para o patrimnio, caso tenha diferencial de alquota para o ICMS (ICMS Complementar) esse valor no esta sendo deduzido do valor do bem. Esse mesmo valor do ICMS Complementar tambm no subtrado da conta de implantao do bem, deixando a grade contbil incorreta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja considerada a subtrao do valor de ICMS complementar do valor do bem enviado para o patrimnio. Corrigido tambm a grade contbil do documento para que a conta de implantao do bem tenha o mesmo valor enviado para o patrimnio. Chamado: TGBFOR Situao: Ao efetuar o recebimento de um contrato por medio utilizando a funcionalidade de FIFO (Re1001b4), est ocorrendo a inconsistncia "** No Parcelas da Ordem de Compra record is available. (91)" ao buscar as informaes do pedido e ordem do contrato. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia Progress.
Funo: Manuteno Documentos - RE1001

Chamado: THGZBB Situao: Ao informar, na tela Informaes Adicionais da Nota Fiscal, a Situao de Documento Fiscal, o sistema no grava a situao selecionada, ao sair da opo Situao de Documento Fiscal e confirmar.
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035), grave corretamente a opo selecionada.
Funo: Material Agregado do Recebimento - RE1001H

Chamado: THMP21 Situao: No programa Material Agregado do Recebimento (RE1001H) na pasta de Duplicata, no habilita os botes para gerar duplicata na nota de material agregado. Ao fechar e abrir a tela novamente o boto fica habilitado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que se na natureza de operao o campo "Gera Duplicata" estiver marcado os botes para gerar agregado devem ficar habilitados, sem a necessidade de fechar e abrir a tela novamente.
Funo: Monitor do Conversor de NF-e - RE0708

Chamado: THOKQ6 Situao: No recebimento via Monitor do Conversor de NF-e (RE0708), ao informar pedido e ordem realizado FIFO alocando o total recebido em uma nica parcela com data de entrega mais antiga. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentada uma mensagem informando que ser realizado FIFO alocando o total recebido em uma nica parcela com data de entrega mais antiga quando for informado pedido e ordem de compra via Monitor do Conversor de NF-e. Chamado: TGYMRZ Situao: Quando o mdulo do TMS no est implantado, o boto Gera Fiscal est ficando desabilitado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que mesmo quando o mdulo do TMS no estiver implantando, o boto de Gera Fiscal ficar habilitado. Chamado: THIFGJ Situao: No gerado o documento no Recebimento fiscal, ocorrendo inconsistncia Progress na atualizao pelo Monitor do Conversor de NF-e (RE0708). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra inconsistncia Progress ao gerar o documento no Recebimento fiscal. Chamado: THAXLO Situao: Ao eliminar um documento do programa Manuteno Documentos Recebimento (RE1001), no Monitor do Conversor de NF-e(RE0708) no altera a situao para Eliminada Recebimento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que altere a situao do documento no RE0708 quando este for eliminado do RE1001. Chamado: THB983
Release Notes
Situao: No est permitindo lanar um CT-e pelo programa Monitor do Conversor de NF-e (RE0708) sem informar um item de servio, ocorre a mensagem "Item de Servio no pode possuir cdigo em branco". Soluo: Foram efetuadas alteraes para retirar a mensagem "Item de Servio no pode possuir cdigo em branco" do programa para que permita lanar um CT-e pelo programa Monitor do Conversor de NF-e sem informar um item de servio.
Funo: Manuteno NF Recebida - RE0118

Chamado: THM660 Situao: Problema de performance no programa Manuteno Itens NF (RE0118A) ao tentar informar uma ordem de compra ou abrir a pesquisa de ordens de compra. O programa est levando muito tempo para processar, muitas vezes sendo necessrio cancelar a sesso. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra problema de performance e possibilite que seja informado a ordem de compra.
Funo: Nota Fiscal de Devoluo - RE1001J3

Chamado: THANN7 Situao: Ao efetuar uma Devoluo de cliente, e clicar em "Gerar por Item", quando gera a mensagem de alerta: "18794 - Preo total no confere com o calculado" o processo no concludo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa no parar o processo quando apresentada mensagem de alerta ao efetuar uma Devoluo de cliente utilizando o boto "Gerar por Item".
Funo: Recebimento Fsico - RE2001

Chamado: THDFZX Situao: Ao incluir uma ordem de compra no Recebimento Fsico (RE2001) e depois remover a ordem, o sistema no desaloca a quantidade. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao remover a ordem de compra da nota, necessrio desalocar a ordem de compra.
Funo: Saldos Terceiros Detalhado - RE0705

Chamado: THFVX2 Situao: Se existirem duas notas de remessa com o mesmo cdigo de emitente, natureza de operao, srie e nmero de documento, para estabelecimentos e itens diferentes, estas duas notas de remessa e seus respectivos retornos so exibidos na Consulta de Saldo em Poder de Terceiros Detalhado (RE0705) de forma indevida. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para exibir corretamente os dados da Consulta de Saldo em Poder de Terceiros Detalhado, levando em considerao o Item e Estabelecimento do documento.
Release Notes
Funo: Seleciona - RE1001B4

Chamado: THCLKC Situao: Ao selecionar entrega exibe a mensagem 28643 (Variao de valor no permitida) quando o usurio no tem permisso para receber com variao, e bloquei a incluso do item. Porm quando est parametrizado para receber com variao no exibida a mensagem de aviso 18796. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a mensagem de aviso 18796 quando est parametrizado para receber com variao.
3.4
Frotas
3.4.1
Abastecimento e Lubrificao
Funo: Abastecimento /Lubrificaes - AB0401

Chamado: THHYSB Situao: Aps atualizao do pacote 206C1, essa funcionalidade que geralmente era executado em 2 minutos, esta levando 50 minutos, ou seja, demorando muito mais. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a execuo tenha seu tempo de processamento aceitvel.
Funo: Abastecimento /Lubrificaes AB0122

Chamado: THCTN0 Situao: Se o mdulo de Componentes estiver desativado nos parmetros de Frotas (AB0101), ao tentar cadastrar um sub-sistema por meio da funo AB0122 no dada a opo de tipo de sub-sistema No componente, apenas Componente. Consequentemente, ao tentar confirmar a incluso, ocorre mensagem de inconsistncia alertando que o mdulo de componentes no est implantado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que habilite o tipo de sub-sistema no componente, e desabilite o tipo Componente caso o mdulo no esteja ativo.
Funo: Gerenciador de Abastecimentos e Lubrificao AB0307

Chamado: THIRTO Situao: Ao liberar uma ficha de abastecimento pelo programa Gerenciador de Abastecimentos e Lubrificao (AB0307) com a opo "Liberar pelo padro", o sistema apresenta mensagem de Progress (8826). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a situao reportada.
43
Release Notes
3.4.2
Manuteno Mecnica
Funo: MV0607
Chamado: THNZWZ Situao: Est ocorrendo inconsistncia ao abrir telas do mdulo de Abastecimento que utilizam OCX ActiveX no sistema operacional Win2012. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorram inconsistncias durante a abertura das telas do abastecimento que utilizam OCX.
3.4.3
Pneus
Funo: Movimentao de Pneus - PN0303

Chamado: THGUJV Situao: O programa est efetuando a movimentao de Pneu para um equipamento inativo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para validar a data de desativao do equipamento ao efetuar colocao de Pneu.
3.5
Manuteno de Ativos
3.5.1
Manuteno Industrial
Funo: Gerao de Ordens de Solicitao - MI1014

Chamado: THGJK9 Situao: Ao criar uma solicitao de servio e efetuar a confirmao no programa Gerao das Ordens (MI1014) abre o programa Ordem de Manuteno (MI0307), se fechar o MI1014 antes de fechar o MI0307 aberto automaticamente apresentada inconsistncia Progress. Soluo: Foram efetuadas alteraes no MI1014 para seja bloqueado no momento da gerao das ordens e s possa ser fechado aps fechar o MI0307. Chamado: THFJE2 Situao: Ao marcar uma solicitao de servio no programa Gerao Ordem (MI1014) para gerar uma Ordem de Manuteno, caso acontecer algum evento que no seja gerada a ordem, ao tentar marc-la novamente apresenta mensagem informando que a solicitao j se encontra selecionada por outro usurio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao marcar uma solicitao de servio, esta no fique bloqueada caso ocorrer algum imprevisto no gerando a ordem.
44
Release Notes
Funo: Manuteno Equipamentos - CD0910

Chamado: THIRM6 Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress (1006) ao executar o ZOOM de bens no programa Manuteno Equipamentos (CD0910), quando estiver parametrizada a integrao do EMS2 com EMS5. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra inconsistncia Progress na chamado do zoom de bens.
3.5.2
Manuteno Preditiva
Funo: Onde-se-Usa - Item nas Manutenes - MI0629

Chamado: TGTUPZ Situao: Est ocorrendo inconsistncias ao considerar o filtro inserido, pois foi alterado para que sempre considere a data de Movimentao do material. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que considere os dados corretamente.
3.5.3
Planejamento da Manuteno Industrial
Funo: Confirmao de Ordens Planejamento M.I. - PI0508

Chamado: THDNV2 Situao: Ao iniciar o programa Liberao faixa Ordem Manuteno (PI0307), os campos de filtro Data manuteno no so carregados com valores padres, permanecendo em branco. Se o usurio no informar manualmente algum valor em ambos, o programa no ir efetuar a liberao das ordens. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que considere valores padres nos campos de Data manuteno.
Funo: Liberao Faixa Ordem Manuteno PI0307

Chamado: THIMXV Situao: Ao executar o programa Liberao Faixa Ordem Manuteno (PI0307), o sistema gera o relatrio de forma incoerente, no apresentando as informaes necessrias. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam apresentadas as informaes corretas no relatrio.
3.5.4
Programao de Mo de Obra
Funo: Clculo Alocao Especialidade PO0203 / Renomeado - PI0511

Release Notes
Chamado: THMCNB Situao: Ao executar o programa Clculo Alocao Especialidade (PO0203) para efetuar o clculo de alocao das especialidades, ocorre inconsistncia Progress. Soluo: O programa foi reconstrudo para utilizar a template padro de relatrio.
3.6
Planejamento e Controle de Produo
3.6.1
Engenharia
Funo: Consulta Grfica Estrutura - EN0812

Chamado: THJZSU Situao: Ao acessar o item no Consulta Estrutura Grfica (EN0812), as quantidades dos componentes esto incorretas. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que as quantidades visualizadas na tela estejam corretas.
Funo: Consulta Estrutura Sumariada EN0802

Chamado: THMDN4 Situao: Quando acionada a consulta da estrutura sumarizada, o sistema no apresenta ela completa, faltando alguns componentes. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam apresentados todos os componentes de forma sumarizada da estrutura.
Funo: Consulta Grfica Estrutura - EN0812

Chamado: THCCDG Situao: Ao consultar o boto "Componente", o item exibido diferente do selecionado em tela. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao clicar no boto "Componente", mostre o item selecionado em tela. - Alterado tambm para corrigir os botes "Relao", "Processo", "Compras", "Estoque", "Produo" e "Onde se Usa". Chamado: THDK55 Situao: Ao consultar uma estrutura que possua muitos componentes no programa Consulta Grfica de Estrutura, o sistema apresenta uma mensagem Progress, impedindo o processamento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no apresente a mensagem e permita consultar a estrutura.
Release Notes
Funo: Consulta Estrutura Nvel a Nvel - EN0805

Chamado: TGSWCN Situao: O programa de consulta de estrutura nvel a nvel no est exibindo todos os nveis da estrutura quando em um dos nveis intermedirios existe um componente controlado por referncia com referncia amarrada na estrutura. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam exibidos todos os nveis que estejam relacionados ao item pai consultado no programa.
Funo: Importao de Estruturas/Alternativo EN0113

Chamado: TGTP73 Situao: Quando importada a estrutura para um item serial com o componente por referncia, criado para o item pai a referncia branco e caso informando uma referncia criada de fato a referncia, quando no deveria pois como dito anteriormente trata-se de um item serial. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir criao de referncia pelo programa de importao para um item serial.
Funo: Listagem de Estruturas Sumarizadas EN0206

Chamado: THNQHB Situao: Quando acionada a consulta da estrutura sumarizada, depois gerar o relatrio de Estruturas Sumarizadas (EN0206), o sistema apresenta alguns componentes sem a referncia na listagem. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar corretamente as referncias dos componentes quando usada lista de componentes na estrutura.
Funo: Requisio/Solicitao Compras - CD1406

Chamado: THMY24 Situao: Performance de abertura do zoom de itens. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para verificar as rotinas relacionadas e identificar pontos onde a lgica de programao pode ser aprimorada de forma a melhorar o desempenho de abertura do zoom de itens.
3.6.2
Cho de Fbrica
Funo: Consulta Operador x Centro de Trabalho SF0709

Chamado: THLWBI Situao: Na confirmao da alterao, o sistema apresenta mensagem de inconsistncia Progress (132).
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a situao reportada.
Funo: Manuteno de Paradas do Centro Trabalho - SF0301

Chamado: THNJBO Situao: Ao reportar turnos com sobreposio de horrio de zero hora no terceiro turno apresenta mensagem de inconsistncia Progress 132. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no mais apresentar a inconsistncia Progress 132.
3.6.3
Planejamento
Funo: Consulta da Simulao do Estoque - CD0284

Chamado: TGYQCA Situao: No programa Consulta da Simulao do Estoque (CD0284) no campo "U. Neg" exibida a unidade de negcio do item, mas o correto exibir a unidade de negcio da ordem/pedido/reserva/etc. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para exibir no campo "U. Neg" do CD0284 a unidade de negcio informada para a ordem/pedido/reserva/etc.
Funo: Clculo do Planejamento - PLAPI501

Chamado: THNIXT Situao: Quando no programa Manuteno Estrutura Item (EN0105) no parametrizada nenhuma referencia na estrutura, o item filho no calculado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que se o item possuir referencias vinculadas, o planejamento dever respeitar o parametrizado, caso no tenha nenhuma dever gerar para todas.
Funo: Gerao de Ordens de Compra/Produo - PL0901

Chamado: THMDP4 Situao: No programa Gerao Ordens Compra/Produo (PL0901) na aba Digitao no traz os itens para visualizao antes da confirmao do planejamento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita visualizar os itens que sero confirmados no plano.
3.6.4
Produo
Funo: Custos Unitrios Item - CS0102

Release Notes
Chamado: THNAE4 Situao: O programa de Custos Unitrios Item (CS0102), no esta sendo finalizado corretamente, fazendo assim com que as alteraes no programa bloqueiem os registros. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no sejam apresentados problemas de bloqueio de registro.
Funo: Exportao de Item da Manufatura - CD0218D

Chamado: THHULP Situao: Apesar de no selecionada a opo de exportar para o item esta exportando para o item as alteraes efetuadas na famlia. Soluo: Foram efetuadas alteraes na exportao do item, para exportar somente quando selecionado.
Funo: Imp. para Reporte da Produo - CP0608

Chamado: THJBLJ Situao: Ao tentar requisitar uma reserva cuja parametrizao de saldo negativo esteja como permite com confirmao e esta reserva no possua saldo em estoque, est sendo exibida mensagem de inconsistncia Progress 91. Soluo: Foram efetuadas alteraes para aplicar tratamento no programa para que no seja exibida a mensagem Progress 91.
Funo: Manuteno Componentes Alternativos - EN0116

Chamado: THOKGN Situao: Ao substituir um componente da estrutura por seu alternativo, a quantidade utilizada do componente est sendo calculada incorretamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o clculo seja efetuado corretamente.
Funo: Manuteno Reporte Produo Ordem - CP0311

Chamado: THME05 Situao 1: Quando a ordem est alocada TOTAL e so efetuados reportes parciais, o sistema esta buscando requisitar da quantidade alocada e mais matria-prima do saldo em estoque da reserva; Situao 2: O sistema no est considerando o parmetro baixa de reservas at o limite das reservas e est requisitando uma quantidade maior que a quantidade original da reserva da ordem. Soluo 1: A quantidade alocada da ordem deve ser consumida at a sua totalidade. Somente a quantidade excedente necessria para atender a reserva deve ser requisitada fora da quantidade alocada; Soluo 2: Quando a baixa de reservas estiver parametrizada como at o limite das reservas a quantidade
Release Notes
requisitada no pode ser maior que a quantidade original da reserva, mesmo que a quantidade produzida seja maior que a quantidade da ordem.
3.7
Vendas e Faturamento
3.7.1
Pedidos
Funo: API Integrao Emitente CDAPI329

Chamado: THFUYN Situao: Ao implantar um Workflow de Cadastro de Emitentes pelo ECM, quando integrado ao EMS, a informao de Inscrio Estadual no est sendo consistida. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de integrao do Emitente do ECM com o EMS para que valide a Inscrio Estadual.
Funo: Atualiza Item do Pedido de Venda - PD4050

Chamado: THLSEK Situao: O zoom de ITEM CLIENTE no est funcionando adequadamente. Aps seleo do item, o sistema no o apresenta no grid de itens da rotina. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de maneira que os itens selecionados sejam apresentados no grid.
Funo: Atualizao de Tabelas de Preos - CD1508

Chamado: TFWYM5 Situao: Ao atualizar a tabela de preos por meio do programa Atualiza Tabela Preo (CD1508), no est efetuando corretamente, para quando o item aparece duas vezes na tabela, sendo que na ltima ocorrncia o item est inativo. Nesse caso no atualiza o item, na primeira ocorrncia porque est inativo, correto, mas na segunda que est ativo, o preo tambm no atualizado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o item existir duas vezes na tabela e quando na ltima ocorrncia o item estiver marcado como inativo, ento atualizar o prximo que est ativo e vlido. A mesma atualizao tambm deve ocorrer quando for informada uma data de validade, onde nesse caso criado o item com a nova validade. Este novo item ser uma cpia do mesmo item que est ativo e vlido, apenas com o preo e data atualizados.
Funo: Cadastramento de Clientes - CD0704

Chamado: TFYTO8
Release Notes
Situao 1: Os clientes novos implantados pelo EMS assumem no campo "Cobrana Desp" do programa Atualizao Clientes (CD1510) o valor do parmetro do Atualizao Parmetros Faturamento (FT0301). Se o cliente for implantado no CRM 2.70, ao criar o registro do emitente no CD1510 no esta obedecendo o parmetro apontado no FT0301; Situao 2: Ao cadastrar um cliente no CRM 2.7 onde o endereo maior que 40 caracteres, no permite efetuar a sua integrao com o ERP. O appLink gera os XMLS normalmente, porm quando o cadastro retorna para o CRM enviada uma mensagem de inconsistncia informando "5313 - Cliente/Fornecedor para alterao inexistente!" . Soluo 1: Foram efetuadas alteraes na Integrao entre o CRM x EMS para que os clientes integrados assumam no Atualizao Clientes (CD1510) o que foi parametrizado no Atualizao Parmetros Faturamento (FT0301); Soluo 2: Foram efetuado um tratamento no programa para quando o e-mail for maior que 40 caracteres no impea a insero do cliente na base de dados. Chamado: TFWERU Situao: O campo CGC Cobrana, na pasta Fiscal no est assumindo a formatao correta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a formatao do campo seja apresentada conforme padro definido.
Funo: Efetivar Transao - EDU703

Chamado: THIITZ Situao: Ao importar as programaes via EDI, as quantidades das entregas esto ficando zeradas. Soluo: Foram efetuadas alteraes para a importao de programas via EDI seja efetuada corretamente.
Funo: Frmulas para Comisses - CD0340A2

Chamado: THGBYO Situao: As variveis esto duplicadas no programa Frmulas para Comisses (CD0340A2). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para exibir apenas uma vez cada varivel.
Funo: Implantao de Pedidos - PD4000

Chamado: THDRQX Situao: Ao efetuar a implantao do pedido, os descontos so aplicados corretamente conforme programa Manuteno Tabela de Descontos (CD1558), porm aps o pedido confirmado se alterar a condio de pagamento, por exemplo, o desconto j no obedece a alterao, permanecendo o desconto da primeira situao. Soluo: Desenvolvido um novo boto na tela de descontos do item do pedido para que seja efetuada a carga dos descontos conforme cadastro CD1558.
Release Notes
Chamado: THJSDQ Situao: Est ocorrendo SYSTEM ERROR ao efetuar vrias cpias de um pedido (PD4000) no produto internacional. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no ocorra SYSTEM-ERROR na cpia do pedido (PD4000) no produto internacional. Chamado: THM847 Situao: Est ocorrendo inconsistncia Progress ao cancelar um pedido de venda (PD4000) com muitos itens. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que no ocorra inconsistncia Progress no cancelamento do pedido (PD4000). Chamado: THIG58 Situao: Quando o pedido de venda est sendo desalocado totalmente do embarque, sua situao de alocao no est sendo alterada. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Implantao de Pedidos de Vendas para quando desalocado do embarque, sua situao de alocao fique correta. Chamado: THABDH Situao: Ao efetuar a implantao do pedido, os descontos so aplicados corretamente conforme programa Manuteno Tabela de Descontos (CD1558), porm aps o pedido confirmado se alteramos condio de pagamento, por exemplo, o desconto j no obedece a alterao, permanecendo o desconto da primeira situao. Soluo: Desenvolvido um novo boto na tela de descontos do item do pedido para que seja efetuada a carga dos descontos para o mesmo conforme cadastro CD1558.
Funo: Implantao Pedidos - PD4050

Chamado: TFVSAO Situao: No habilita boto "Implantar" do programa de pesquisa de itens quando acionado via Implantao Pedidos (PD4050). Soluo: Foram efetuadas alteraes para habilitar o boto "Implantar" do programa de pesquisa de itens quando acionado via PD4050.
Funo: Implantao Simplificada de Pedidos - PD4050

Chamado: THNBE1 Situao: Ao alterar algum item, a tela vem com o boto "OK" selecionado e no com o cursor no campo QTDADE UM FATUR. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a tela seja aberta com o cursor no campo QTDADE UM FATUR.
Release Notes
Funo: Manuteno Tabela de Preo - CD1508

Chamado: THDZSL Situao: Quando o item do pedido de venda est com uma unidade de medida na Qt UM Fatur diferente da Qt Pedida, a alterao de preo efetuada na tabela de preo (CD1508) est gerando valores incorretos no Preo Original e Preo UM Fatur do pedido com tipo de preo Dia do Faturamento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando ocorrer uma alterao de preo na tabela de preo (CD1508), os valores do Preo Original e Preo UM Fatur do item do pedido sejam atualizados corretamente independentes da unidade de medida na Qt UM Fatur ser diferente da Qt Pedida.
Funo: Pedidos de Venda - PD4000

Chamado: THEB35 Situao: Ao faturar um pedido onde o item composto e tem um item filho cancelado, depois de faturar o pedido o item que estava cancelado volta a ficar com situao de ativo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar a manuteno para que o item filho uma vez cancelado no fique mais disponvel para ser faturado.
Funo: Pedido de Venda via Multiplanta - PD4000

Chamado: THIWBR Situao: Ao incluir um pedido de vendas na base origem com item configurado, no est levando o pedido com os itens para a outra base. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de envio de pedido de venda via multiplantas, para que na incluso de itens configurados no ocorra a inconsistncia acima e todos os itens sejam considerados ao atualizar a outra planta.
3.7.2
Administrao de Cotas
Funo: Aprovao Manual de Pedido para Cotas - Por Pedido - AC1014

Chamado: THMNW1 Situao: No programa Aprovao Manual de Cotas por Pedido (AC1014) esto sendo apresentadas cotaes abertas e liberada total, quando deveria apresentar somente pedidos, pois cotas so controladas a partir de pedidos. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que apresente apenas pedidos.
3.7.3
Faturamento
53
Release Notes
Funo: Abre Arquivos Associando-os - BTB915ZA

Chamado: THMEKE Situao: No faturamento de item composto, quando a natureza de operao consta com o parmetro baixa estoque desmarcado, o sistema no apresenta a informao de peso lquido/bruto para o item e consequentemente para a nota fiscal. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que mesmo a natureza esteja desmarcada para baixar estoque, na gerao da nota fiscal apresente a informao de peso lquido/bruto.
Funo: Atualizao do Contas a Receber - FT0603

Chamado: TGWCBH Situao: No informado na mensagem de inconsistncia o nmero bancrio para a nota fiscal que est sendo atualizada no CR e tambm no tem como consultar a referida informao no sistema. Soluo: Foi efetuada uma validao da numerao no momento da impresso do boleto juntamente com o DANFE (FT0518), no permitindo a duplicidade na utilizao da numerao.
Funo: Atualizao Estoque - FT2100

Chamado: THNTLO Situao: Ao tentar atualizar e desatualizar o estoque pelo programa Atualizao Notas Fiscais Estoque (FT2100) ocorre o inconsistncia e no movimenta o estoque das notas fiscais. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no seja gerada inconsistncia. Chamado: TFZHR7 Situao: Ao atualizar uma nota no estoque referente a uma devoluo simblica de consignao, est gerando um movimento com valor sem o ICMS. Deveria estar gerando o movimento de acordo com a nota de entrada, para que no sobre valor na conta de terceiros, pois considerando que a entrada da nota foi Tributada de ICMS, o valor do ICMS embutido no valor do movimento gerado para a entrada na conta de terceiros. Na devoluo simblica, deve-se fazer o mesmo, visto que se deve zerar a conta de terceiros, com esta movimentao. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que nos casos onde for uma devoluo simblica de consignao, no seja subtrado o valor do ICMS do valor do movimento, e tambm corrigir, incluindo a condio de que se for uma nota de devoluo simblica de consignao, no seja zerado o valor do movimento.
Funo: Atualizao de Obrigaes Fiscais - FT0604

Chamado: THGBNR Situao: Para notas onde o PIS e COFINS so tributados, e possuem alquota = 0 (zero), deve levar a base de clculo para OF.
54
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que verifique a tributao destes impostos, alm de verificar a alquota, para levar a base de clculo para OF.
Funo: Avaliao de Crdito - CM0102

Chamado: THEMZA Situao: Quando o Avaliao de Crdito (CM0102) fica muito tempo aberto e utilizado para aprovao de vrios pedidos, o sistema apresenta inconsistncia Progress aps tentativa de selecionar o cliente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de maneira que seja efetuada uma checagem se os parmetros necessrios para a sua execuo esto carregados.
Funo: Cadastro CFOP - CD0620

Chamado: TDGLWQ Situao: Ao efetuar uma incluso, alterao ou excluso no programa de Cadastro de CFOP (CD0620), as informaes no esto sendo enviadas corretamente para as outras plantas, quando parametrizado para trabalhar com Multiplanta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de cadastro de CFOP para que envie as informaes corretamente quando trabalhar com Multiplanta.
Funo: Clculo de Embarques - FT4001

Chamado: THAEB1 Situao: Quando geramos um pedido para faturamento para entrega futura, e este pedido quebrado em mais de uma nota fiscal e no possui uma mensagem vinculada natureza de operao, a observao da nota fiscal de remessa deste faturamento fica incorreta. Informamos na nota fiscal de remessa apenas uma nota fiscal de faturamento, porm a observao no carrega a nota fiscal informada e sim a primeira nota fiscal encontrada do pedido de vendas vinculado s notas fiscais de faturamento (reforando, apenas quando no temos mensagem vinculada natureza de operao). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa que cria a mensagem da nota fiscal de remessa de entrega futura sem mensagem vinculada natureza de operao corretamente.
Funo: Clculo de Notas Fiscais - FT4003

Chamado: THGERU Situao: Quando emitida a nota fiscal complementar de imposto em operao de sadas com destino a cliente pessoa fsica dever ser gerada a finalidade 2 (complementar) no xml quando houver nota fiscal referenciada (no programa CD4035). Soluo: Foram efetuadas alteraes na manuteno dos programas para gerar a tag finnfe no xml e arquivo txt
Release Notes
como 2 (complementar) quando se tratar de complementar de imposto com destino a cliente pessoa fsica e houver nota fiscal referenciada. Chamado: THMRP5 Situao: Quando realizado no mdulo do recebimento uma nota fiscal complementar de importao (nota rateio), informado no item uma narrativa. Quando a nota fiscal gerada no faturamento automaticamente gerada com um item branco e se o item branco estiver parametrizado como Narrativa informada no est sendo levada palavra complementar na tag xProd. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando se tratar de nota fiscal complementar de importao originada no recebimento, se o item estiver parametrizado como Narrativa Informada deve ser gravado na tag xprod do XML a narrativa do item gravado na nota fiscal e estiver como narrativa informada e no informar, deve-se levar a palavra Complementar. Chamado: THFMKT Situao: No produto padro, quando gerada nota fiscal com itens onde esto com o CST de PIS e COFINS como "06" (Operao Tributvel com Alquota Zero) ou "09" (Operao Isenta), no esto gravando a base de clculo dos respectivos tributos para Obrigaes Fiscais. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que para que grave o valor da base de clculo de PIS e COFINS dos itens corretamente em Obrigaes Fiscais. Chamado: THGWYO Situao: No TSS a CC-e est com status = 6 (autorizada) e com protocolo, porm quando atualiza no FT0909F no retorna o protocolo da CC-e para o EMS. Soluo: Foram efetuados ajustes para retorno do protocolo da CC-e quando a emisso pelo produto Totvs Colaborao. Chamado: TGCFA3 Situao: As notas fiscais de crdito de entrada geradas pelo programa Clculo de Notas Fiscais (FT4003) no realizam integrao com os mdulos de estoque, financeiro (contas a receber e contas a pagar) e contabilidade, no entanto, estas devem constar com o flag atualizado para que no impacte nas demais rotinas de fechamento. Na emisso desse tipo de nota fiscal, o sistema gera a nota atualizada no financeiro (F) e contabilidade (T), entretanto, no estoque (E) o flag est sendo gerado desatualizado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao emitir uma nota fiscal de crdito de entrada, o sistema gere-a com o flag atualizado no estoque, assim como ocorre com o flag do financeiro e contabilidade. Chamado: TGYNUB Situao: Os caracteres especiais de cdigo de 0 a 31 da tabela ASCII no esto sendo tratados nos XML's gerados na fila do EAI. Quando h um destes caracteres no XML o Neogrid no consegue processar o arquivo XML e este fica parado no FT0909 em processamento no EAI. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para aplicar na gerao do XML o tratamento para estes caracteres especiais.
Release Notes
Chamado: TGXPWS Situao: Atualmente o cliente precisa alterar item a item o campo Descrio para narrativa informada no programa CD0903, para que a descrio do produto no seja apresentado incorretamente como complementar de imposto. Observao: A alternativa que o item esteja definido no programa CD0903 como NARRATIVA INFORMADA para o campo Descrio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentada a descrio do item conforme a definio do cadastro. Chamado: TEFPB6 / TGXPWS Situao: Ao emitir uma nota de devoluo de valor o EMS est trocando a descrio no XML da nota por Complementar de Imposto, sendo que no uma complementar de imposto. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para o caso de notas de devoluo, mesmo que seja apenas de valor, o EMS deve levar no XML a descrio do item corretamente. Chamado: TEIPJC / TGXPWS Situao: Quando realizado no mdulo do recebimento uma Nota Fiscal complementar de importao (nota rateio), informado no item uma narrativa. Quando a nota fiscal gerada no faturamento automaticamente gerada com um item branco e se o item branco estiver parametrizado como Narrativa informada, no XML na tag xprod no est sendo levada a narrativa informada e sim a mensagem fixa do fonte Complementar. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando se tratar de nota fiscal complementar de importao originada no recebimento, se o item estiver parametrizado como Narrativa Informada deve ser gravada na tag xprod do XML a narrativa do item gravado na nota fiscal. Chamado: TFFJ46 / TGXPWS Situao: Quando no est definido o e-mail do cliente no est criando um pipe para "fechar" a linha E do arquivo txt da NF-e. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para verificar a possibilidade da "fechar" o pipe da linha E que corresponde ao e-mail do cliente mesmo quando no informado.
Chamado: TETPR8 / TGXPWS Situao: Referenciando uma nota de entrada numa nota de sada quando gera o XML no est sendo referenciando as informaes de NFE (RefNFE) est gerando como se fosse uma nota normal (RefNF). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na gerao do XML gerar a tag de nota referenciado para NFe (RefNFe). Chamado: AADLXN / TGXPWS / TGXJFE Situao: Quando emitida a Nota Fiscal eletrnica de diferena de preo, atualmente gerado no xml a tag finnfe como 3-ajuste e deveria ser gerada como 2-complementar.
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando se tratar de Nota Fiscal eletrnica de diferena de preo e houver Nota Fiscal de origem vinculada dever ser gerada a tag finnfe como 2 (complementar) e deve ser inserida a tag refnf ou refnfe. Chamado: AAGEVO / TGXPWS / TGXJFE Situao: Quando emitida a Nota Fiscal complementar de imposto em operao de sadas com destino a cliente pessoa fsica devera ser gerada a finalidade 2 (complementar) no xml quando houver nota fiscal referenciada (no programa cd4035). A tag refnf ou a tag refnfe tambm dever ser gerada. Caso no tenha Nota Fiscal referenciada dever ser gerada a finalidade 1 na tag finnfe e tag refnf ou refnfe no dever ser gerada. Deve-se efetuar o mesmo tratamento que j e utilizado para a pessoa jurdica atualmente. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para gerar a tag finnfe no xml e arquivo txt como 2 (complementar) quando se tratar de complementar de imposto com destino a cliente pessoa fsica e houver nota fiscal referenciada. Deve-se efetuar o mesmo tratamento que j e utilizado para a pessoa jurdica atualmente.
Funo: Clculo de Notas Complementares e Outras - FT4003

Chamado: TGBY86 Situao: Atualmente no banco de dados para os campos de cdigo livre est definido um tamanho mximo de 40 posies para o campo cdigo servio e-mail, ocorre que o programa est utilizando 100 posies. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para enviar apenas o nmero de posies disponveis no banco para estes campos. Chamado: TGZJUG Situao: Ao alterar o percentual de reduo de PIS e COFINS no Atualizao Itens Faturamento (CD0903), este no gravado para outras tabelas, no alterando assim o percentual de reduo de PIS e COFINS no clculo de Notas Fiscais ou Faturamento por pedido. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular o percentual de reduo de imposto.
Funo: Clculo de NF - Terceiros

Chamado: THGMBT Situao: Ao informar a nota de remessa de consignao para fazer o seu faturamento, caso o cliente trabalhe com devoluo simblica e no tenha efetuada a nota de devoluo simblica de consignao ocorre inconsistncia Progress. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que apresente uma mensagem em tela, quando o parmetro Devoluo simblica de consignao no Manuteno Parmetros Obrigaes Fiscais (OF0301) estiver marcado, e o cliente no tiver efetuado a nota de devoluo.
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Release Notes
Funo: Clculo de Remitos - FT1326

Chamado: THD964 Situao: No permite gerar uma fatura pelo Clculo de Remitos (FT1326) devido a uma inconsistncia Progress. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia Progress e o remito seja calculado e gerada a fatura.
Funo: Configuraes TSS - CD0403b

Chamado: THGRO9 Situao: No programa Configuraes TSS (CD0403) ao clicar no Boto de configurao do TSS est mostrando em tela a mensagem "Teste 02" antes de abrir o CD0403B. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a mensagem no seja exibida.
Funo: Contabilizao Faturamento - FT0608

Chamado: TFOAXV Situao: A contabilizao do Faturamento est considerando o valor do imposto deixando a conta transitria e venda por o valor total da compra. A base est parametrizada para Considerar Transitria. Soluo: Foram efetuadas alteraes na contabilizao do faturamento, para quando no estiver marcada a opo "Desconsidera Transitria" deve ser informado o valor neto da compra, com expedio deste pacote, necessrio ativar a funo "DESCONSI-IVA-TRANSI" para corrigir a situao.
Funo: Faturamento de Balco - FT4050

Chamado: TFWCSM Situao: A pasta Endereo do programa Faturamento de Balco (FT4050) est descentralizada. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para ajustar os campos da pasta Endereo.
Funo: Faturamento de Pedidos - FT4002

Chamado: THCBGZ Situao: Quando efetuado o faturamento de um pedido de venda que possui tabela de preo vinculada, no est sendo obedecido o novo valor da tabela de preo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que para que considere o valor correto e atualizado da tabela de preo para os itens do pedido de venda vinculada ao pedido de venda ou itens do pedido de venda.
Funo: Faturamento Pedidos de Venda - FT4002

Chamado: TESTJ7 / TGXPWS
Release Notes
Situao: Quando gerada uma Nota Fiscal com pedido de venda o adapter no est gerando no arquivo TXT da Nota Fiscal as informaes referente a tag ZB (xPed). Conforme o manual do contribuinte disponibilizado pela SEFAZ a referida tag no obrigatria, porm atualmente o produto padro gera a tag xPed ID ZB03 do bloco Informaes de Compras. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao gerar uma Nota Fiscal com pedido de venda pelos programas FT4002 ou FT4001 deve-se gerar a tag xPed do bloco de informaes de compra, conforme atualmente gerado no XML.
Funo: Implantao Pedidos - PD4000

Chamado: TGPNAL Situao: Impossibilidade de efetuar um faturamento parcial de produtos compostos com cancelamento de saldo, pois o sistema emite a mensagem 5.306 "O item pai foi totalmente faturado, entretanto possui pelo menos um item filho foi faturado parcialmente.". Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar o mesmo tratamento utilizado para o item pai, tambm para os itens filhos quando for utilizado o faturamento com cancelamento de saldo.
Funo: Importacin Padrn IIBB ARBA /ARG0060

Chamado: TGZFNU Situao: Demora en la importacin resoluciones especiales. Soluo: Mejorar internamente el proceso para optimizar el tiempo de respuesta y la actualizacin de la informacin proporcionada por el ARBA en el sistema.
Funo: Manuteno de Clientes - CD0704

Chamado: THBT19 Situao: Ao tentar cadastrar um Cliente Cobrana com cdigo 0 (zero), o sistema est permitindo salvar sem validar o tipo do cliente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no permita cadastrar um emitente do tipo fornecedor no campo Cliente Cobrana.
Funo: Monitor FCI - FT0919

Chamado: THFXIH Situao: Na gerao do bloco 5020 no programa FT0919a est inserindo um caractere especial na juno entre a descrio do item e a data de aferio. Soluo: Foram efetuadas ajustes no programa para no gerar caractere especial no arquivo texto da FCI.
60
Release Notes
Funo: Monitor Notas Fiscais - FT0909

Chamado: TGXTDG Situao: O XML da CC-e est apresentando inconsistncia de SCHEMA (Schema XML: No foi possvel identificar a verso da mensagem) quando validado no Validador de Mensagens do Projeto NF-e (https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx). Alm disso, o usurio no consegue importar o XML no sistema deles, bloqueando o pagamento da nota fiscal. Soluo: Foram efetuadas alteraes na gerao do arquivo CC-e (FT0909F) a montagem da linha da tag procEventoNFe. DE: <procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> PARA: <procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
Funo: NFe - Nota Fiscal Eletrnica

Chamado: THDULT Situao: Est ocorrendo lentido ao importar o arquivo de FCI. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de importao para que no ocorra a lentido.
Funo: Notas de Dbito/Crdito - Intern - FT4020

Chamado: SDPRV1 Situao: Ao gerar uma nota de dbito via FT4020, o campo Abono vem desabilitado, e quando no informada uma nota origem, no est permitindo alterar o valor do desconto que vem do CD1510. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no exibir desconto quando a nota for de dbito.
Funo: Notas Manuais Internacional - FT4060B

Chamado: THIKOP Situao: Ao alterar o cdigo da entrega na manuteno de notas fiscais (FT4060B) ocorre inconsistncia Progress e no apresenta as informaes da entrega corretamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia no ocorra e as informaes sejam apresentadas corretamente.
3.7.4
Embarques
61
Release Notes
Funo: Embarques - EQ0506

Chamado: THALL8 Situao: Ao selecionar os pedidos de venda e posteriormente realizar a alocao das entregas dos pedidos ao embarque, ocorre problema de performance. Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de seleo/alocao dos pedidos de venda para que a performance seja melhorada.
Funo: Parmetros Embarques - EQ0301

Chamado: THJKVM Situao: Quando se trabalha com alocao fsica, ao tentar efetuar qualquer alterao no programa EQ0301, mesmo que s clique no boto alterar e no boto salvar, ocorre a mensagem 27762, sendo que o parmetro "Integra WMS" no est marcado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar a mensagem corretamente, conforme consistncia.
Funo: Preparao Faturamento - EQ0506

Chamado: THMWO2 Situao 1: No pr-faturamento, consultar que quando h mais de um resumo com embalagens vinculadas, ao efetuar desalocao em um desses resumos, todos os outros perdem as embalagens vinculadas a seus itens; Situao 2: Quando est configurado para no trabalhar com quantidade fracionada, ao alocar item que possui quantidade fracionada, deve ser alocada apenas quantidade inteira. Exemplo: quantidade item do pedido: 143,87 quantidade a ser alocada: 143,00. Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no sistema para quando houver mais de um resumo com embalagens vinculadas, ao efetuar desaloo em um desses resumos, os outros devem manter as embalagens vinculadas a seus itens; Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para apenas alocar a quantidade inteira quando parmetro "Quantidade Fracionada" no estiver marcado.
Funo: Relatrio de Itens do Embarque - EQ0608

Chamado: THCJYV Situao: Ao gerar o relatrio de itens embarque, o sistema apresenta baixo desempenho. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhoraria de desempenho.
3.7.5
Nota Fiscal Eletrnica
62
Release Notes
Funo: Busca de NF-e/CT-e/NFS para o Conversor - RE0516

Chamado: THLZOK Situao: Ao executar o programa Busca de NFe para o Conversor (RE0516), ocorre mensagem como se o programa estivesse burlando o licenciamento do produto. Soluo: Foram efetuadas alteraes na chamada do programa do Foundation. Chamado: TGABG4 Situao: Ao rodar o programa Busca de NF-e/CT-e/NFS para o Conversor (RE0516) para importar as notas usando o TOTVS Colaborao o EMS est retornando com inconsistncia Progress. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a mensagem de system error ao executar o RE0516.
Funo: Nota de Crdito - RI0207

Chamado: TFMNNL Situao: Empresas que possuem o mdulo Recuperador de Impostos (RI) e emitem Nota Fiscal de crdito CIAP, est sendo gravado o cdigo de servio do item em branco no item da nota fiscal e gerando a tag ISSQN no XML da NF-e. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar os dados do item da nota fiscal na tabela item e no do primeiro item da tabela item.
3.8
WMS
3.8.1
WMS
Funo: Conferncia WM1020

Chamado: THMDYZ Situao: Ocorre uma inconsistncia no Progress ao tentar incluir uma leitura para efetuar a conferncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar corretamente a leitura da conferncia.
Funo: Conferncia - WM1020

Chamado: THNWGO Situao: Na incluso da primeira etiqueta, aparece em tela a mensagem de inconsistncia: 56 Tarefa Documento inexistente. Esta situao ocorre somente na incluso da primeira etiqueta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para realizar corretamente a incluso da primeira etiqueta.
63
Release Notes
Funo: Desatualiza Inventrio ERP WM2013

Chamado: THKHZT Situao: Ao efetuar a desatualizao do inventrio no estoque, o sistema est desatualizando todos os inventrios do dia ao invs de considerar apenas o nmero do inventrio informado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao efetuar a desatualizao do inventrio no estoque, o sistema no desatualize todos os inventrios do dia, e considere o nmero do inventrio informado.
Funo: Devoluo de Picking Manual WM0372

Chamado: THINXI Situao: Quando realizada uma devoluo de picking para um item exclusivo de rea de picking, e o parmetro "Devoluo para rea de picking do item" est assinalado, o sistema no est devolvendo o item para a rea de picking mesmo que tenha espao na embalagem. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para armazenar o item na rea de picking, quando houver espao na embalagem. Observao: Por conta do parmetro devoluo para rea de picking do item, pode ocorrer que mais de uma embalagem ocupe o mesmo espao, porm a quantidade no ir ultrapassar o permitido.

Chamado: THNCTI Situao: O programa no realiza corretamente a devoluo de picking, pois h uma inconsistncia na gravao da quantidade a ser devolvida do item, e se informado o mesmo item novamente na janela de itens a devolver, colocando a mesma quantidade, o item criado duas vezes no documento de devoluo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para sugerir automaticamente o item no momento da criao do documento. Ao realizar a devoluo de picking, obrigatrio que seja sugerido o armazenamento para que as informaes sejam atualizadas nas tabelas correspondentes. Se no houver sugesto de armazenamento, o problema voltar a ocorrer.

Chamado: THNTUI Situao: Depois de executar a devoluo total do item do embarque na Devoluo de Picking, o programa no permite a deslocao do item no embarque. Ao efetuar o picking (WM0390), no WM0372, criar o documento, abrir a etiqueta, colocar a quantidade do item a ser devolvido e vincular a embalagem; depois efetuar o armazenamento manual e informar o ID do endereo para ser armazenado o produto, o documento finalizado, mas no EQ0506 no possvel desembarcar o item da devoluo de picking. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir o processo de forma manual e efetuar corretamente a deslocao do item.
64
Release Notes
Funo: Eliminao Movimentos WMS WM0335

Chamado: THIQQL Situao: Na rotina de eliminao de documentos do WMS, o programa no possui a opo de origem "Cancelamento NFS", e por isso, os documentos que possuem essa origem no so eliminados. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para incluir a opo de cancelamento de NFS. Dessa forma, na eliminao ser considerado esse tipo de documento.
Funo: Eliminao Movimentos WMS WM0335

Chamado: THKLJF Situao: Ao tentar eliminar documentos do WMS por meio do programa WM0335, o sistema est demorando em torno de 1 dia para cada documento, tornando invivel sua utilizao. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que ao eliminar documentos no comprometa o desempenho e efetue corretamente o processo.
Funo: Entrada Manual WM0370

Chamado: TGNMAJ Situao: O filtro do programa Entrada Manual (WM0370) no est encontrando o tipo de documento que est sendo selecionado no filtro em questo. Soluo: Foram efetuadas alteraes para buscar corretamente os registros conforme as opes de filtro.
Funo: Entrada Manual WM0370

Chamado: THKSCV Situao: H dois documentos com o mesmo nmero, mesmo estabelecimento e mesmo local, sendo um atualizado e o outro no. Quando selecionado o documento por meio da opo V para apresentada a mensagem de inconsistncia: 2 no encontrado(a) documento para chave informada.. Porm, se for executado o programa de filtro, e em seguida fechar com a opo OK, o documento encontrado na opo V para. Soluo: Foram efetuadas alteraes para exibir corretamente em tela o documento informado na opo V para.
Funo: Inventrio WMS BC9024

Chamado: THKED8 Situao: O sistema permite que o mesmo usurio realize a primeira e a segunda contagem do inventrio, ainda que o parmetro Mltiplas Contagens Usurio/Endereo dos Parmetros do Sistema (WM0101) no esteja assinalado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir que o mesmo usurio realize mais de uma
Release Notes
contagem do inventrio, ou seja, considere corretamente o parmetro Mltiplas Usurio/Endereo. Nota: O programa de Manuteno de Inventrio (WM2002) no ira realizar essa validao.
Contagens
Funo: Monitor WM1010

Chamado: THKEVB Situao: O campo "Item" do programa WM1010 no possui o tamanho ideal para exibir todo o cdigo do item. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para aumentar o tamanho do campo Item, uma vez que o tamanho do campo em tela deve pelo menos ser suficiente para apresentar o contedo armazenado no banco de dados.
Funo: Pallet BC9027

Chamado: THELFB Situao: Na montagem do pallet, apresentada em tela a mensagem de inconsistncia: 34134 Formao mxima na montagem de pallet. Essa inconsistncia ocorre quando h na base dois locais cadastrados para o mesmo estabelecimento e para cada local a quantidade item embalagem diferente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir a montagem de pallet.
Funo: Preparao de Faturamento EQ0506

Chamado: THDGWW Situao: Quando selecionada a opo Desalocao Total eliminado tambm o item que est sem permisso para desalocar. Os dois itens so desalocados no embarque, porm o item que est sem permisso para desalocar e permanece no WM0390. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar a opo de desalocao total somente se todos os itens estiverem com permisso.
4
4.1
Distribuio e Logstica
Automao e Coleta de Dados
4.1.1
Data Collection
Funo: Transf de Materiais Coletor de Dados BC9001

Chamado: THHVEB
66
Release Notes
Situao: Ao tentar executar uma transao com o programa BC9001, ocorre uma inconsistncia e apresentada a mensagem Ocorreu erro Progress na Gerao de Etiquetas: 0. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente o processamento ao executar uma transao como programa BC9001.
4.1.2
Controle de Fretes
Funo: Digitao de Conhecimentos - GT0119

Chamado: THLZSB Situao: Quando gerado o estorno de uma proviso pelo Provises Pendentes de Frete (GT0433), somente depois gerado o conhecimento para este frete e, ao incluir o documento, a proviso estornada novamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, desta forma, quando j houver um estorno da proviso, este no ser executado novamente ao incluir um conhecimento.
Funo: Faturamento de Embarques FT4001

Chamado: TEGWC6 Situao: A rotina no calcula corretamente os valores de frete quando uma nota possui impostos com Substituio Tributria, IPI Reduzido entre outros. O valor da simulao do frete no PD4000 est diferente do valor da simulao do FT4001. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para calcular corretamente o frete e repassar para a nota. Seguem os detalhes a respeito dessa alterao: 1- Foi criada uma nova funo chamada "repasse-frete-tms" que dever ser ligada no CD7070. As funes "repasse-frete" e "repasse-frete-firme" no sero mais usadas. 2- No FT4001, se o faturamento for parcial, o sistema ir recalcular o frete. Se o faturamento por total, o sistema buscar o valor da simulao do frete do PD4000. 3- O ajuste foi efetuado para atender somente as situaes em que houve um pedido de venda por resumo, no FT4001.
Funo: Manuteno de Transportadores CD0402

Chamado: THHBP2 Situao: Quando o estabelecimento padro est em branco no DC0100 (Manuteno de Parmetros de Transportes), exibida a mensagem, "Estabelecimento Inexistente", ao cadastrar um transportador no CD0402, e o cadastro no integra com o cadastro de redespachantes do TMS. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para efetuar corretamente o cadastro do estabelecimento.
Comrcio Exterior
Release Notes
5.1
Comrcio Exterior
5.1.1
Importao
Funo: Browser Cotao Item CEX - IM0010-B01

Chamado: TDVKJK Situao: No programa de cotao das despesas (IM0010), quando gerado automaticamente o campo itinerrio sempre preenchido pelo valor informado no cadastro do fornecedor internacional (CD2576), mesmo tendo uma informao diferente nas informaes adicionais da cotao da ordem de compra (IM0060). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para gravar o valor padro informado no fornecedor (CD2576) somente quando o itinerrio da cotao da ordem no for informado (IM0060).
Funo: Cadastro Itens para Importao - IM0106

Chamado: TGTPY9 Situao: Se na alquota do II estiver o valor de "?" no Cadastro Itens para Importao (IM0106) e for selecionada a opo alterar, informando um nmero, salvar, ao retornar para o registro, o valor informado no foi saldo, permanecendo o "?". Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir salvar valores "?".
Funo: Complementos do Documento - RE1001A1

Chamado: TFNVF4 Situao: Quando a funo vlbruzfm est ativa, ao dar entrada em uma nota de Importao pelo Recebimento (e o mdulo de importao no est ativo) o valor do ICMS calculado apenas com base no valor da mercadoria, desconsiderando a base de clculo do ICMS (valor da mercadoria + despesas). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o ICMS seja calculado corretamente sem interferncia da funo de tratamento da Zona Franca de Manaus quando o mdulo de importao no est ativo.
Funo: Embarques - IM0045

Chamado: THII58 Situao: Ocorre inconsistncia Progress ao tentar relacionar as ordens ao embarque no IM0045a - Campo Ptochegada do itinerrio registro (recid 7365893) que esta ausente na frase FIELDS. (8826) Soluo: Foram efetuadas alteraes no BO que estava causando inconsistncia Progress no programa IM0045 .
68
Release Notes
Funo: Gerao NF Complementar - IM0101

Chamado: TFRBA1 Situao: Quando o valor da despesa est em uma moeda diferente do real, o valor do Acrscimo calculado na DI no fica correto. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor do Acrscimo seja apresentado corretamente.
Funo: Imposto de Importao - IM0090

Chamado: TFSTS4 Situao: Ao parametrizar os impostos de PIS/COFINS com tributao igual "Isento", a alquota dos impostos em questo esto sendo apresentadas com interroga, em vez de trazer a base de clculo, sendo ela zerada ou no. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a alquota de PIS/COFINS com tributao "Isento" no seja mais apresentada com interroga para no gerar a inconsistncia 17006.
Funo: Integrao Entre Importao AP - IM0080

Chamado: TFRSEV Situao: Quando a nota gerada utilizando a funcionalidade Viso DI, a duplicata est sendo gerada com valor incorreto. O valor em reais est sendo multiplicado pela cotao da moeda forte, dobrando assim o valor da duplicata, sendo que o valor em reais demonstrado no programa IM0400 j o valor correto da duplicata. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia reportada no mais ocorra.
Funo: Nacionalizao/Gerac.Doctos Entr - IM0100

Chamado: TERBB4 Situao: O sistema no consegue encontrar a nota fiscal gerada pelo mdulo de importao no recebimento pelo boto "Origem Rec" no Contas a Pagar. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para Consultar a nota de importao a partir do ttulo no Contas a Pagar. Chamado: TFYCG4 Situao: Quando o II Isento ou Outros ele possui base de clculo, porm no possui valor. No momento de calcular os impostos na DI, se o valor do II igual a 0 (zero) (independente da tributao), ocorre a inconsistncia 17006 e no permite a nacionalizao. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o II for Isento ou Outros, mesmo que valor seja igual a 0 (zero), no ocorra a inconsistncia. Chamado: TGDADQ
Release Notes
Situao: Quando o usurio possui uma despesa de Frete vinculada a DI, o valor do II e do IPI no ficam corretos quando a nacionalizao pela DI. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o valor dos impostos fique correto. Chamado: TFGRQH Situao: Ao informar um valor no campo "Total Desconto" o sistema no est considerando este valor para a nota no recebimento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para considerar o valor do total desconto para a nota no recebimento, e descontar o valor informado do total da nota.
Funo: Purcharse Order - IM0305

Chamado: THNTN3 Situao: Ao incluir um pedido de importao, informando o preo unitrio do fornecedor com 5 casas decimais, o sistema est fazendo o arredondamento na impresso do Purcharse Order desse preo, mesmo no relatrio tambm utilizando 5 casas decimais. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o preo unitrio impresso no IM0305 (Purcharse Order) seja o mesmo do pedido.
Funo: Windows Emisso de Balancete - CT0401

Chamado: THFXU6 Situao: Ao nacionalizar um embarque que possua 100 ou mais itens, controlados por nmero de srie, ocorre inconsistncia Progress (System Error) no IM0100A (enquanto preparam-se os lotes dos itens) e a base cai no permitindo a nacionalizao. Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a nacionalizao possa ocorrer independente do nmero de itens que possui.
5.1.2
Exportao
Funo: Anexos do Registro de Exportao EX5100

Chamado: THGGJM Situao: O campo Tipo Comisso Agente possui opo Nenhum, no entanto, no programa Anexo do Registro de Exportao (EX5100E), no apresenta esta opo em tela. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para apresentar os quatros campos em tela, conforme tabela: Nenhum, Remeter, Grfica e Faturada.
Funo: Faturamento de Pedidos - FT4002

Release Notes
Chamado: THNB82 Situao: Na simulao da nota fiscal de exportao, o valor da despesa do processo no esta sendo convertido para moeda real, distorcendo o calculo do item. No cabealho da nota ele converte a despesa para real, mas na linha do item ele gera a despesa pela moeda informada no processo. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que faa a converso dos valores das despesas pela moeda informada no processo.
Funo: Manuteno Processo Exportao - EX3001

Chamado: TFYIJ6 Situao: Ao efetuar uma nota de devoluo de exportao, as despesas de frete, seguro no esto sendo consideradas na AN gerada no contas a receber. Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de gerao de AN/NC quando o mdulo de exportao est implantado para que as despesas em geral informadas na nota sejam consideradas corretamente no contas a receber.
Funo: Registro de Exportao - EX5000

Chamado: TEDPHZ Situao: O valor de condio de venda e do local de embarque, da aba Tot Anexos est sempre igual, mesmo quando existe um valor diferenciado da incoterm. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no valor da condio de venda seja adicionado o valor das despesas.
Funo: Relacionamentos do Processo - EX0190

Chamado: TFXS96 Situao: Esta situao est ocorrendo quando a nota fiscal relacionada a este ttulo pertence a um estabelecimento diferente do estabelecimento do processo de exportao, ou seja, est tentando buscar o processo com o cdigo do estabelecimento do ttulo e nmero do processo, porm este processo somente existe em outro estabelecimento. Essa situao onde a nota fiscal est registrada para um estabelecimento diferente do estabelecimento do processo permitida pelo produto padro por meio da funo spp-mex-alterestab. Soluo: Foram efetuadas alteraes na validao do processo de exportao para no utilizar diretamente o estabelecimento do ttulo e sim do processo relacionado nota fiscal. Este estabelecimento fica gravado no relacionamento da nota fiscal com o processo de exportao.
5.1.3
Cmbio
71
Release Notes
Funo: Contrato de Cmbio Exportao - EC0003

Chamado: TFBD69 Situao: Ao alterar a data de vencimento de um contrato de cmbio de exportao do tipo "ACC", essa data de vencimento no est sendo replicada para as operaes que esto vinculadas a este contrato e que esto com status de Ativa. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para replicar corretamente a data de vencimento para as operaes relacionadas ao contrato de cmbio ACC.
Funo: Liquidao Cmbio - EC0002

Chamado: THFRVH Situao: Ao liquidar um contrato de cmbio de importao do tipo Pronto de maneira Automtica e com cheque, o sistema est exibindo a mensagem 3412 (Valor Informado para Pagamento maior que o saldo do ttulo). Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no apresente a inconsistncia na liquidao automtica.
Funo: Relatrio Posio Financeira - EC0042

Chamado: THGEL3 Situao: Ao emitir o relatrio para contrato de pr-pagamento, est sendo apresentada inconsistncia Progress no relatrio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress.
6
6.1
Framework
Framework
6.1.1
Cadastros Gerais
Funo: Cadastro de Representante - CD0708

Chamado: THLIVE Situao: Quando existe a integrao Representante do E M S 5 para E M S 2, o cadastro do Representante disponvel no E M S 2 desabilita o boto Contato. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para habilitar o boto Contato do CD0708, independente da integrao definida no E M S 5 ("Repres 2.00" ).
72
Release Notes
Funo: Export de Movtos Fiscais - Planta Filial - CD4120 / Eliminao de Movtos Fiscais Externos - CD4130
Chamado: TGXGBB Situao: Promover as alteraes necessrias no produto para permitir a exportao dos mdulos de Transportes e Recuperao de Impostos das bases multi-plantas EMS2 para gerao no Sped Contbil. Solues: - CD4120: Foram includos dois mdulos nas opes dos dirios auxiliares para exportao: Sistema Gerenc Transportes e Recuperao de Impostos. Quando selecionados, ao executar a funo, sero exportadas as informaes dos dirios auxiliares desses mdulos, para posterior importao na base da Matriz. - CD4130: Foram includos dois mdulos nas opes dos dirios auxiliares para eliminao: Sistema Gerenc Transportes e Recuperao de Impostos. Quando selecionados, ao executar a funo, sero eliminadas do repositrio de importao as informaes dos dirios auxiliares correspondentes a esses mdulos.
Funo: Manuteno de Aprovao de Documentos Pendentes CD1720

Chamado: THLNXZ Situao: Ao realizar a consulta de informaes pelo boto Itens, na pasta Contrato, do programa Aprovao Documentos (CD1720), elas no so apresentadas corretamente. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que, na situao reportada, seja posicionado o registro correto no programa Itens Contrato (CN0602).
6.1.2
Bsico
Funo: Envio de E-mail - UTAPI019

Chamado: THIHY7 Situao: O sistema no permite envio de e-mail com SSL/Autenticado. Soluo: Foi adicionado um novo tipo de envio de e-mail em que permite o envio de e-mails com autenticao SSL.
Funo: Gerao de Grficos

Chamado: TGDYQF Situao: O grfico gerado no est de acordo com os dados apresentados no relatrio. Soluo: Foram efetuadas alteraes para adequar o utilitrio para que o grfico seja gerado corretamente.
73
Release Notes
Funo: Log de Execuo de Programas - MER008

Chamado: TGTWPL Situao: Ao executar o relatrio do Log de Execuo de Programas (MER008)- ocorre a inconsistncia Progress 91. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no exibir mais a inconsistncia 91 durante a execuo.
Funo: Manuteno Servidor Execuo - BTB012

Chamado: THHGTM Situao: Quando utilizado login integrado com o SO ao efetuar a ativao do servidor apresentada a mensagem de inconsistncia: 15400 - Parmetros p/ ativao automtica de rpw incorretos !. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para modificar a validao de parmetros para prever a possibilidade de receber o usurio e senha em branco.
Funo: EAI-LOGGER - Gerenciador de log EAI 1

Chamado: THAGCB Situao: O EAI est ativando indevidamente o Clientlog nas estaes clientes, mesmo no existindo qualquer configurao de transaes EAI. Soluo: Foram efetuadas alteraes no gerenciador de log do EAI para registrar apenas se o eai-config.xml existir no PROPATH e o parmetro "-logginglevel" do arquivo PF seja maior que 0 (zero). Alm disso, os registros de logs foram revistos para no gerar registros extras no log quando o parmetro 4GLTrace e o modo DEBUG estiverem marcados no arquivo PF.
Funo: Eliminao de Triggers

Chamado: THDXKO Situao: O sistema elimina triggers que referenciam uma tabela descontinuada. Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para solucionar a situao reportada.
7
7.1
Gesto de Contratos
Gesto de Contratos
7.1.1
Contratos de Compra
Funo: Cadastro de Eventos - CD0115

Release Notes
Chamado: THBNL4 Situao: Aps incluir um evento para um contrato controlado por ordem, no est sendo gerado um registro no programa Registrar Medies (CN0302) para esse evento, com isso ocorre a inconsistncia 15.212 no momento do recebimento fiscal. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que na criao do evento seja criado o registro corretamente no programa Registrar Medies (CN0302), para que permita efetuar o recebimento.
Funo: Controle de Contratos - CN0302D

Chamado: TGHBQ5 Situao: Quando se utiliza unidade de negocio, ao alterar ou incluir a matriz de rateio na medio o sistema est realizando a validao da unidade de negocio informada contra o estabelecimento do contrato e no contra o estabelecimento da medio. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que a validao seja com base no estabelecimento da medio.
Funo: Importao Contratos - CN0206

Chamado: THNFYG Situao: Na importao do item do contrato no est ficando gravado o cdigo do fornecedor. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos de importao do item do contrato para que o fornecedor fique gravado corretamente no item do contrato.
Funo: Manuteno Contrato - CN0201

Chamado: THAQSC Situao: Quando parametrizado para no trabalhar com Controle de rateio no Contrato (CN0101) no est permanecendo a informao da conta na ordem de compra do item do contrato, ocorrendo a inconsistncia de que a conta contbil deve ser informada no Recebimento. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na ordem de compra do item de contrato por medio, quando no utilizado Controle de Rateio, traga a conta cadastrada para o item DD do programa CD0138.
Funo: Manuteno de Documentos - RE1001

Chamado: TFTHX6 Situao: Quando o rateio da medio possui mais que uma matriz, a grade contbil da NF no Recebimento Fiscal est ficando com diferena de centavos. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no recebimento fiscal no fique a diferena no saldo na Conta transitria de Fornecedor.
Release Notes
Funo: Registrar Medies - CN0302

Chamado: THMYU1 Situao: O programa de matriz de rateio da medio est apresentado as contas do plano de contas da empresa do estabelecimento principal do contrato, sendo que deveria apresentar as contas da empresa do estabelecimento da medio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que apresente as contas do plano de contas da empresa do estabelecimento da medio.
7.1.2
Controle de Investimentos
Funo: Atualiza Ordens Produo/Manuteno - INAPI01D

Chamado: TFVX12 Situao: No est permitindo criar ordens de MI com vinculo com projeto de investimentos, quando o estabelecimento informado na ordem de MI pertence outra empresa diferente da informada no Atualizao Parmetros Globais (CD0101). Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que permita efetuar o cadastro de ordem de MI com um projeto de investimentos de empresa diferente da informada no CD0101.
Funo: Gerao Bens Patrimoniais - IN0910

Chamado: THKKWJ Situao: O programa Gerao Bens Patrimoniais (IN0910) est gravando na subconta o cdigo do centro de custo beneficirio, sendo que este no um Centro de Custo Contbil. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no grave o centro de custo beneficirio como subconta, pois este no Centro de custo contbil.
Funo: Manuteno Cotao - OC0201

Chamado: THKZGR Situao: Na aprovao da cotao de uma ordem de compra que possui ordem de investimento relacionada, e esta no possui verba disponvel, e gerada pendncia de aprovao eletrnica, no est sendo apresentada mensagem de advertncia de estouro de verba. Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para que seja apresentada mensagem de advertncia de estouro de verba, independente de ter ou no gerado pendncia de aprovao eletrnica.
Funo: Medies Projeto Investimento - IN0451

Chamado: TGOWQ0
Release Notes
Situao: Na gerao do relatrio Medies Projeto Investimento (IN0451), classificado por "Medio", a cada quebra de pgina duplica a sequencia de medio. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando classificado por Medio no duplique a sequencia de medio na quebra de pgina.
Funo: Permisses de Investimento - IN9020

Chamado: THEDZW Situao: Quando parametrizado a opo "C" no programa Permisses de Investimento (IN9020) definido que o usurio corrente no ser o Administrador do Projeto, mais sim o Responsvel pela ordem, o sistema acusa a inconsistncia na incluso da ordem de investimento, mas ainda no foi informado o usurio responsvel na ordem. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a validao do usurio corrente ocorra no Salvar, no no Incluir da ordem de investimento.
Funo: Projeto Unificado - IN0315

Chamado: THBOJV Situao: Ao efetuar uma requisio de material pelo programa CE0205 para um estabelecimento diferente do estabelecimento da ordem de investimento, o sistema esta barrando a requisio gerando a mensagem de inconsistncia 17006 com o texto: Estabelecimento Incorreto! Estabelecimento da requisio diferente do estabelecimento da ordem de investimento informada. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja retirada essa validao do programa e seja consistido permitir estabelecimento diferente quando a empresa do estabelecimento for igual a empresa da ordem.
Funo: Solicitao de Compra - CD1406

Chamado: THIBBD Situao: O campo da Ordem de Investimento est ficando habilitado na modificao do item da Solicitao de compra. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo de Ordem de investimento fique desabilitado na modificao.
8
8.1
Agroindustrial
Originao de Gros
77
Release Notes
8.1.1
Venda, Compra e Armazenagem de Gros
Funo: Conferncia Notas GG4120

Chamado: THFTAD Situao: Ao gerar o relatrio, filtrando por ITEM, o sistema apresenta inconsistncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a validao da filtragem por item.
Funo: Detalhe Contrato Compra - GG1001B

Chamado: THIPGS Situao: Ao incluir um adiantamento de valor, no momento da confirmao, o programa altera a mscara da Agncia e Conta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa foi alterado para manter a mscara correta de agncia e conta.
Funo: Fixao/Fechamento Compra - GG1020

Chamado: TGSGYV Situao: No permite efetuar o fechamento em contratos fixos, com 2 fixaes. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir efetuar o fechamento em contratos fixos, com 2 fixaes. Chamado: TGZQPO Situao: No Fixao/Fechamento Compra, ao fazer uma fixao, serem calculados os valores total e unitrio e a mesma ser efetivada, no momento da aprovao de margem, no Aprovao Fechamento Compra, o valor unitrio apresentado divergente da tela de fixao. Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema foi corrigido para apresentar o valor unitrio correto. Chamado: THEDQ0 Situao: Ao consultar uma fixao finalizada, no GG1020, e clicar na aba "Fixao", este recalcula os dados exibidos em tela, porm, a lgica desse programa utiliza como base dos clculos a "quantidade fixada quantidade paga", que neste momento resulta em 0, consequentemente, os outros valores ficam incorretos. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para quando a fixao est finalizada ou cancelada, o valor correto para base dos clculos deve ser apenas a quantidade fixada.
Funo: Negcios Efetuados GG2020

Chamado: TDVHUE Situao: Atualmente a lgica para visualizar as quantidades no GG2020 e GG2020c est fixa KG e TM.
Release Notes
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que permita ao usurio escolher a unidade de medida que deseja visualizar.
Funo: Negcios Venda - GG2026

Chamado: THMDZ4 Situao: permitido no Trade Slip Venda Gros (GG2027) informar na pasta "Comercial" um Vendedor que no esteja cadastrado no Sistema. Entretanto ao tentar criar o contrato no GG1001 ocorre inconsistncia de vendedor no cadastrado. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja necessrio informar um vendedor previamente cadastrado no GG2027.
Funo: Pendncias Fiscais Contrato Compra - GG2074

Chamado: THD957 Situao: Ao gerar uma nota, seja via Atualizao de Pendncia Fiscal (GG2074) ou Romaneio (GG2000) com reteno de INSS, caso ocorra algum problema na atualizao do Contas a Pagar, imposto no vinculado ao fornecedor financeiro por exemplo, o sistema chega a mandar a nota para o SEFAZ, porm, desfaz a transao no sistema, alertando o usurio sobre a falta de parmetros. Aps corrigir a parametrizao, ao confirmar a gerao da nota, esta novamente enviada ao SEFAZ, retornando inconsistncia de rejeio por duplicidade. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para caso ocorra alguma falta de parmetros, a nota no enviada ao SEFAZ. No GG2000 a nota pode ser atualizada, permitindo que o usurio atualize contas a pagar posteriormente. Chamado: THBUSE Situao: Ao aprovar uma pendncia no GG2074, o sistema retorna a mensagem: Quantidade Faturada deve ser maior que zero. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no permitir que passe movimentos com quantidade zerada para as rotinas do faturamento, resultando na inconsistncia citada.
Funo: Romaneios - GG2000

Chamado: THGROJ Situao: Ao atualizar uma pendncia (complemento de quantidade) utilizando uma natureza que gera nota no faturamento, que exige NF Produtor, gerada uma divergncia (GG2023). Para resolver essa divergncia preciso localizar o romaneio gerado pelo GG2074, e atualizar nos dados da nota, o campo NF Produtor, porm, como este romaneio gerado por uma pendncia, o sistema no permite informar. - Tambm foi verificado que os romaneios gerados pelas pendncias no esto respeitando o tipo frete (CIF/FOB) das Notas de Origem. Soluo: Foram efetuadas alteraes na tela de romaneio para permitir informar Nota Fiscal Produtor, inclusive
Release Notes
para Romaneios gerados pela pendncia fiscal, bem como o ajuste da mensagem de alerta. - Foi efetuada alterao na soluo de pendncia fiscal para que o romaneio gerado para o complemento de quantidade assuma o tipo de frete da nota de origem. Chamado: THJRH7 Situao: Na rotina de devoluo de remessa de armazenagem o sistema sempre utiliza o preo padro registrado no contrato, no respeitando os novos valores, caso o usurio os tivesse modificado no momento do registro da remessa. Soluo: Foram efetuadas alteraes na rotina de devoluo de remessa armazenagem para respeitar os valores das notas de remessa de armazenagem, deixando de sempre considerar o valor no contrato relacionado. Chamado: THEA00 Situao: Quando possuem cargas de outros fornecedores o complemento que gera est efetuando sempre para o fornecedor do contrato. O complemento deve ser para quem emitiu a nota, no para o fornecedor do contrato. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para atribuir corretamente o emitente. Chamado: THFPF6 Situao: Ao atualizar um romaneio de devoluo, informando uma nota origem que foi vinculada a dois contratos, sendo que um deles j foi pago, o sistema retorna a mensagem: "Devoluo no pode ser confirmada pois a nota de origem est alocada a programao de pagamento e/ou pendncia fiscal n contrato de compra originao de gros." Realmente parte da nota est alocada, porm no h saldo ainda no outro contrato, sem vincular a pagamento ou pendncia. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa envolvidos para que a validao seja realizada corretamente. Chamado: THEOGP Situao: Ao gerar um romaneio de sada, do tipo Devoluo de Armazenagem, a nota fiscal somente ser emitida com o transportador correto se o usurio clicar em "Dados da NF", acessando a tela Manuteno de Notas - Nota do Romaneio. Caso contrrio ele fica com a informao incorreta. Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar o transportador informado no romaneio.
Funo: Setup de Gros

Chamado: TGZITF Situao: Ocorre quando algum cliente no deseja utilizar o modulo de gros, porm, no permite apagar as appc/dpc do mdulo de forma automtica. Soluo: Includo um parmetro no programa de Setup Gros para desativar as appc/dpc.
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Release Notes
Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas

Neste captulo, so apresentadas todas as funes tcnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto Datasul EMS 2 (2.06B), expedidas neste pacote de atualizao.
Menus Afetados
O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade est publicado no Portal do Cliente (http://suporte.totvs.com ) e pode ser acessado pelo caminho: <Download> Linha < Datasul ><Verso><Plataforma><Idioma><Categoria><Tipo>
Atualizao de Menu
Este item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos menus, deve-se acessar a linha de produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e efetuar a importao do cadastro de menus liberados. Menu Men_mft_por Men_mcd_por Descrio Faturamento (THFZHP) Cadastros Gerais (THFZHP/ THIMOD)
Para clientes com menu configurado para Localizao Sempre que houver uma nova importao do menu padro, deve-se executar novamente os arquivos XML que configuram o menu da Localizao conforme procedimentos a seguir: Acione a opo Executar Programas e digite: btb/btb982.r Ao abrir a tela, informe o mapeamento do arquivo XML. Ex.: para localizao Argentina: local/arg/lar2setup.xml Aps, acione Ok, para que o menu da Localizao seja importado. NOTA: Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.
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Release Notes
Atualizao de Mensagens
Este item trata das atualizaes de mensagens liberadas na linha de produto Datasul EMS 2 neste pacote. O arquivo atualizado o msg.d. Para realizar a importao do arquivo de mensagens, deve-se acessar a linha de produto Datasul EMS 2 e Aplicativo Tecnologia Mdulo Menu Tarefas Importao Mensagens/Literais e importar o arquivo de mensagens liberadas. Nota: O arquivo de mensagens atualizado liberado no pacote e fica disponvel no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.
Alterao de Dicionrio
Este item trata das demais implementaes e alteraes tcnicas efetuadas na linha de produto Datasul EMS 2. Chamado: THLJJ5 Implementao: Alterao de dicionrio para ambiente Datasul com base PROGRESS. Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote. Foram liberadas as seguintes alteraes: Banco: MGIND 1. Criao da tabela: estab-ctas-impto .
Banco: MOVFIS 1. Criao das tabelas: dwf-demonst-fluxo-cx , dwf-demonst-val-adic e dwf-transf-sdo-ctbl . Banco: MGDIS 1. Criao das tabelas: mdfe-msg-ret , mdfe-param e mdfe-veic . Banco: MOVDIS 1. Criao das tabelas: mdfe-aereo , mdfe-aquav , mdfe-condut , mdfe-docto , mdfe-embcacao , mdfe-ferrovia , mdfe-munic-carreg , mdfe-munic-descarreg , mdfe-nfe , mdfe-param-monit-usuar , mdfe-pedag , mdfe-percur , mdfe-ret , mdfe-rodov , mdfe-terminal-carreg , mdfe-terminal82 Release Notes Verso 2.0
Release Notes
descarreg , mdfe-trem , mdfe-unid-carg , mdfe-unid-carg-lacre , mdfe-unid-transp , mdfe-unidtransp-lacre , mdfe-inf-adic . Conseqentemente este pacote contm arquivos de definio de dados (.df) que sero usados para atualizao dos dicionrios. Observaes: Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitada e no possuem segurana implementada nos bancos de dados, a conexo ao banco ir solicitar um usurio e senha. Essa tela poder ser ignorada, pressionando o boto "Cancel" na mesma tela. Os clientes que possuem segurana de banco implementada e o Time-out habilitado, devero informar o usurio administrador do banco com sua respectiva senha, que no fazem parte da lista de usurios do produto Datasul. Informaes adicionais sobre a funcionalidade do Time-out podero ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia. 1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA UNIFICADO
Nome do Banco mgind
mgdis movfis *hisfis movdis *hisdis
Ambiente EMS206BMultiIdiomaProgress10
Arquivo .df/.sql mgind-psc10-multi-20130807

mgdis-psc10-multi-20130807 movfis-psc10-multi-20130807 movfis-psc10-multi-20130807.df movdis-psc-10-multi-20130807 movdis-psc-10-multi-20130807
Gerenciador do Banco de Dados Progress Progress Progress Progress Progress Progress
Diretrio data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre os bancos hisfis, hisdis, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos.
Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 1.1 BANCO UNIFICADO
O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes, conforme a quadro acima Tabela Unificado. Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.
Release Notes
Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR. Exemplo: CREATE ALIAS mgind FOR DATABASE mgcad NO-ERROR. Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo: Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress; Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>); Efetuar backup do banco unificado; Aplicar o arquivo de atualizao desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo); Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi); Observao: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix. 1.2 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO 1.2.1 O administrador dever localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item Ambiente Unificado Banco Unificado, especificamente o diretrio e o servidor. 1.2.2 Efetuar backup do banco unificado. 1.2.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos, abaixo, em uma sesso DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=c:\dlc101c set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p 1.2.4 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Erro rs to Screen) antes de clicar em OK. 1.2.5 Sair do aplicativo. 1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) UNIFICADO 1.3.1 O administrador dever localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item Ambiente Unificado Banco Unificado, especificamente o diretrio e o servidor. 1.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. 1.3.3 Efetuar backup do banco unificado. 1.3.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): export DLC=/usr/dlc101c
Release Notes
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p 1.3.5 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 1.3.6 Sair do aplicativo 2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA DISTRIBUDO
Nome do Banco mgind
mgdis movfis *hisfis movdis *hisdis
Arquivo .df/.sql mgind-psc10-multi-20130807

mgdis-psc10-multi-20130807 movfis-psc10-multi-20130807 movfis-psc10-multi-20130807.df movdis-psc-10-multi-20130807 movdis-psc-10-multi-20130807
Gerenciador do Banco de Dados Progress Progress Progress Progress Progress Progress
Diretrio data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre os bancos hisfis, hisdis, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos.
Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 2.1 BANCO DISTRIBUDO
Efetuar os procedimentos abaixo: Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress; Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>); Efetuar backup do banco; Aplicar o arquivo de atualizao desse banco de dados que acompanha o pacote (detalhamento abaixo); Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi); Observao: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix. 2.2 2.2.1 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO O administrador dever localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna
Release Notes
Nome do Banco, especificamente o diretrio e o servidor. 2.2.2 Efetuar backup do banco. 2.2.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos, abaixo, em uma sesso DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=c:\dlc101c set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p 2.2.4 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 2.2.5 Sair do aplicativo. 2.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) DISTRIBUDO
2.3.1 O administrador dever localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o diretrio e o servidor. 2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. 2.3.3 Efetuar backup do banco. 2.3.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): export DLC=/usr/dlc101c export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs /usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p 2.3.5 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. Sair do aplicativo
Chamado: THLJJ5 Implementao: Alterao de dicionrio para ambiente Datasul com base ORACLE Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao
Release Notes
primeiramente num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote. Foram liberadas as seguintes alteraes: Banco: MGIND 1. Criao da tabela : estab-ctas-impto .
Banco: MOVFIS 1. Criao das tabelas: dwf-demonst-fluxo-cx , dwf-demonst-val-adic e dwf-transf-sdo-ctbl . Banco: MGDIS 1. Criao das tabelas: mdfe-msg-ret , mdfe-param e mdfe-veic . Banco: MOVDIS 1. Criao da tabelas: mdfe-aereo , mdfe-aquav , mdfe-condut , mdfe-docto , mdfe-embcacao , mdfe-ferrovia , mdfe-munic-carreg , mdfe-munic-descarreg , mdfe-nfe , mdfe-param-monit-usuar , mdfe-pedag , mdfe-percur , mdfe-ret , mdfe-rodov , mdfe-terminal-carreg , mdfe-terminaldescarreg , mdfe-trem , mdfe-unid-carg , mdfe-unid-carg-lacre , mdfe-unid-transp , mdfe-unidtransp-lacre , mdfe-inf-adic . 2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA UNIFICADO
Nome do Banco mgind mgind mgdis mgdis movfis *hisfis movfis *hisfis movdis *hisdis
Arquivo .df/.sql mgind-orap10-por-20130807.df mgind-orap10-por- 20130807.sql mgdis-orap10-por-20130807.df mgdis-orap10-por-20130807.sql movfis-orap10-multi-20130807.df movfis-orap10-multi-20130807.df movfis-orap10-por-20130807.sql movfis-orap10-por-20130807.sql movdis-orap10-por-20130807.df movdis-orap10-por-20130807.df
Gerenciador do Banco de Dados Oracle Dataserver Oracle Oracle Dataserver Oracle Oracle Dataserver Oracle Dataserver Oracle Oracle Oracle Dataserver Oracle Dataserver
Diretrio data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
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Release Notes
movdis-orap10-por-20130807.sql movdis-orap10-por-20130807.sql
movdis *hisdis
Oracle Oracle
data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, hisdis , caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos.
Obs.: os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes, conforme a quadro acima Tabela Unificado. Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha. Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR. Exemplo: CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad. Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo: Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress. Efetuar backup do schema holder. Aplicar o arquivo de atualizao que acompanha o pacote (detalhamento abaixo). Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi). Observao: Os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix. 1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO 1.2.1 Caso sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Unificado na coluna "Arquivo .df/.sql", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usurio existente no Banco Oracle ou um usurio que venha a ser criado. Para os objetos do tipo 'SEQUENCE' verifique o item 1.5.1 Criando Sinnimos para o usurio de conexo do ambiente Unificado Observao: Este procedimento serve para plataforma Windows e Unix. 1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER UNIFICADO
88
Release Notes
1.3.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com Bancos de Dados Unificados Schema Holder Unificado, especificamente o diretrio e o servidor. 1.3.2 Efetuar backup do banco schema holder unificado. 1.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. 1.3.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado (verificar Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): export DLC=/usr/dlc101c export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs /usr/dlc101c/bin/_progres db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p 1.3.5 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de conexo do banco. 1.3.6 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 1.3.7 Sair do aplicativo. 1.3.8 Truncar o before-image do schema holder: Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco-unificado> C truncate bi 1.4 NA SESSO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO 1.4.1 Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado por meio do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 1.4.2 Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. 1.4.3 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. 1.4.4 Executar o comando: SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>. 1.5 1.5.1 CRIAO DE SINNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA Criando Sinnimos para o usurio de conexo do ambiente Unificado
Release Notes
Quando ocorrem inseres de novos objetos do tipo 'SEQUENCE' no dicionrio Oracle para produtos Datasul ou o Owner de conexo for alterado, existe a necessidade de criar novos sinnimos. O sinnimo deve ser criado para o usurio Oracle utilizado pela sesso Progress para conectar o banco Oracle, descrito pelo parmetro de conexo "-U" no arquivo (.pf) ou no campo "Other CONNECT Statement Parameters" do Data Administration / DataServer / ORACLE Utilities / Edit Connection Information. 1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base: No arquivo .sql aplicado no banco Oracle criado uma nova seqncia CREATE SEQUENCE seq_ped_exec START WITH 1 INCREMENT BY 1; A seqncia pertence neste exemplo ao usurio HR208PORO9P9UNI55. 1.5.3 Exemplo do arquivo .pf a linha de conexo foi definida como segue: -db \hr208\database\unificado\prod\shhr208 -RO -ld shhr208 -c 4000 -db hr208 -ld hr208 -U HR208PORO9P9UNI55/HR208PORO9P9UNI55@prod 1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p: Editando o arquivo alias.p utilizado no parmetro p nas propriedades no atalho, confira quais das linhas com o comando CREATE ALIAS aponta para o banco especificado na Tabela Unificado no arquivo RELNOTES.DOC que acompanha o pacote com alterao de dicionrio. Nesta tabela h o direcionamento para o Schema Holder do type Oracle. No exemplo abaixo o type Oracle mgdis e aponta emp. CREATE ALIAS mguni FOR DATABASE hr208 NO-ERROR. CREATE ALIAS shmguni FOR DATABASE shhr208 NO-ERROR. 1.5.5 Com base nestas informaes o prximo passo criar o sinnimo: Exemplo: CREATE SYNONYM " HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ" FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ" Este procedimento deve ser executado sempre que houver a incluso de novos objetos do tipo sequncia. Havendo dvidas, ligue para a equipe de Suporte a Banco de Dados na Totvs (4003-0015) para obter o acompanhamento na aplicao dos procedimentos. 1.6 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO
1.6.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com Bancos de Dados Unificados Schema Holder Unificado, especificamente o diretrio e o servidor. 1.6.2 Efetuar backup do banco schema holder. 1.6.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado (verificar Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=C:\dlc101c set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p 1.6.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de conexo do banco.
Release Notes
1.6.5 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opes de atualizao, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK". 1.6.6 Sair do aplicativo. 1.6.7 Truncar o before-image do schema holder: Ex.: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco-unificado> C truncate bi 1.7 NA SESSO ORACLE WINDOWS UNIFICADO
1.7.1 Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado por meio do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 1.7.2 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. 1.7.3 Executar o comando: SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>. 2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS
Nome do Banco mgind mgind mgdis mgdis movfis *hisfis movfis *hisfis movdis *hisdis
Arquivo .df/.sql mgind-orap10-por-20130807.df mgind-orap10-por- 20130807.sql mgdis-orap10-por-20130807.df mgdis-orap10-por-20130807.sql movfis-orap10-multi-20130807.df movfis-orap10-multi-20130807.df movfis-orap10-por-20130807.sql movfis-orap10-por-20130807.sql movdis-orap10-por-20130807.df movdis-orap10-por-20130807.df
Gerenciador do Banco de Dados Oracle Dataserver Oracle Oracle Dataserver Oracle Oracle Dataserver Oracle Dataserver Oracle Oracle Oracle Dataserver Oracle Dataserver
Diretrio data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
91
Release Notes
movdis-orap10-por-20130807.sql movdis-orap10-por-20130807.sql
movdis *hisdis
Oracle Oracle
data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, hisdis , caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos. Observao: Os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
2.1.1 O administrador deve localizar a rea onde se encontra o Schema Holder conforme coluna Nome do Banco da Tabela Distribudo, especificamente o diretrio e o servidor. Efetuar backup do banco conforme coluna Nome do Banco da Tabela Distribudo. 2.2 USERS ORACLE DISTRIBUDO
2.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usurio existente no Banco Oracle ou um usurio que venha a ser criado. Observao: Este procedimento serve para plataforma Windows e Unix. 2.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
2.3.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o diretrio e o servidor. 2.3.2 Efetuar backup do banco schema holder. 2.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela 2.3.4 Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): export DLC=/usr/dlc101c export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs /usr/dlc101c/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p 2.3.5 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de conexo do banco. 2.3.6 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna "Nome
92
Release Notes
do Banco", e marcar as 3 opes de atualizao, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK". 2.3.7 Sair do aplicativo. 2.3.8 Truncar o before-image do schema holder: Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi 2.4 NA SESSO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
2.4.1 Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 2.4.2 Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. 2.4.3 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. 2.4.4 Executar o comando: SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql>. 2.5 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO
2.5.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o diretrio e o servidor. 2.5.2 Efetuar backup do banco schema holder. 2.5.3 Conectar-se ao schema holder em monousurio. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101c pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=c:\dlc101c set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p 2.5.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de conexo do banco. 2.5.5 Entrar Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 2.5.6 Sair do aplicativo. 2.5.7 Truncar o before-image do schema holder: Ex.: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
Release Notes
2.6
NA SESSO ORACLE WINDOWS DISTRIBUDO
2.6.1 Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco. Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle 2.6.2 Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. 2.6.3 Executar o comando: SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql>.
Chamado: THLJJ5 Implementao: Alterao de Dicionrio para Ambiente Datasul com Base SQL SERVER Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao, cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o pacote. Foram liberadas as seguintes alteraes: Banco: MGIND 1. Criao da tabela : estab-ctas-impto .
Banco: MOVFIS 1. Criao das tabelas: dwf-demonst-fluxo-cx , dwf-demonst-val-adic e dwf-transf-sdo-ctbl .
Banco: MGDIS 1. Criao das tabelas: mdfe-msg-ret , mdfe-param e mdfe-veic . Banco: MOVDIS 1. Criao da tabelas: mdfe-aereo , mdfe-aquav , mdfe-condut , mdfe-docto , mdfe-embcacao , mdfe-ferrovia , mdfe-munic-carreg , mdfe-munic-descarreg , mdfe-nfe , mdfe-param-monit-usuar , mdfe-pedag , mdfe-percur , mdfe-ret , mdfe-rodov , mdfe-terminal-carreg , mdfe-terminalRelease Notes Verso 2.0
94
Release Notes
descarreg , mdfe-trem , mdfe-unid-carg , mdfe-unid-carg-lacre , mdfe-unid-transp , mdfe-unidtransp-lacre , mdfe-inf-adic . 1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo: TABELA UNIFICADO
Nome do Banco
mgind mgind mgdis mgdis movfis *hisfis movfis * hisfis movdis * hisdis movdis *hisdis
Ambiente
EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10
Arquivo .df/.sql
mgind-sqlp10-multi-20130807.df mgind-sqlp10-multi-20130807.sql mgdis-sqlp10-multi-20130807.df mgdis-sqlp10-multi-20130807.sql movfis-sqlp10-multi-20130807.df movfis-sqlp10-multi-20130807.df movfis-sqlp10-multi-20130807.sql movfis-sqlp10-multi-20130807.sql movdis-sqlp10-multi-20130807.df movdis-sqlp10-multi-20130807.df movdis-sqlp10-multi-20130807.sql movdis-sqlp10-multi-20130807.sql
Gerenciador do Banco de Dados

MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL
Diretrio
data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos. Observao: Os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO
O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes, conforme a quadro acima Tabela Unificado. Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha. Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR. Exemplo: CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad. Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:
Release Notes
1.2
Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress. Efetuar backup do schema holder unificado. Aplicar o arquivo de atualizao que acompanha o pacote (detalhamento abaixo). Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi). SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO
1.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado. 1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO
1.3.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com Bancos de Dados Unificados Schema Holder Unficado, especificamente o diretrio e o servidor. 1.3.2 Efetuar backup do banco schema holder unificado. 1.3.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado (verificar Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=c:\dlc101c set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p 1.3.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco-unificado>. Responda No a questo de conexo do banco. 1.3.5 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 1.3.6 Sair do aplicativo. 1.3.7 Truncar o before-image do schema holder: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> C truncate bi 1.4 NA SESSO SQL SERVER UNIFICADO
1.4.1 Com BACKUP feito dos bancos SQL Server, poder ser executado o procedimento abaixo. 1.4.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar o script .sql informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>. 2.
96
AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS

Release Notes
Nome do Banco
mgind mgind mgdis mgdis movfis *hisfis movfis * hisfis movdis * hisdis movdis *hisdis
Ambiente
EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10
Arquivo .df/.sql
mgind-sqlp10-multi-20130807.df mgind-sqlp10-multi-20130807.sql mgdis-sqlp10-multi-20130807.df mgdis-sqlp10-multi-20130807.sql movfis-sqlp10-multi-20130807.df movfis-sqlp10-multi-20130807.df movfis-sqlp10-multi-20130807.sql movfis-sqlp10-multi-20130807.sql movdis-sqlp10-multi-20130807.df movdis-sqlp10-multi-20130807.df movdis-sqlp10-multi-20130807.sql movdis-sqlp10-multi-20130807.sql
Gerenciador do Banco de Dados

MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL MS SQL Dataserver MS SQL Dataserver MS SQL MS SQL
Diretrio
data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic data_dic
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisfis, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos. Observao: Os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders. Os procedimentos para atualizao de dicionrio so: 2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
2.1.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado. 2.2 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO
2.2.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o diretrio e o servidor. 2.2.2 Efetuar backup do banco schema holder. 2.2.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio): set DLC=c:\dlc101c set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco> 1 -rx p _admin.p
Release Notes
2.2.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco>. Responda No a questo de conexo do banco. 2.2.5 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK. 2.2.6 Sair do aplicativo. 2.2.7 Truncar o before-image do schema holder: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> C truncate bi 2.3 NA SESSO SQL SERVER DISTRIBUDO
2.3.1 Com BACKUP feito dos bancos SQL Server, poder ser executado o procedimento abaixo. 2.3.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar o script .sql informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql.
98

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Release Notes

1.2 Vendas e Faturamento .................................................................................................................. 7

1.2 Contbil ......................................................................................................................................... 16

1.3 Financeiro ...................................................................................................................................... 17

3.2 Compras e Suprimentos................................................................................................................ 27

3.3 Estoque e Custos ........................................................................................................................... 35

3.4 Frotas ............................................................................................................................................ 43

3.5 Manuteno de Ativos .................................................................................................................. 44

3.6 Planejamento e Controle de Produo ......................................................................................... 46

3.7 Vendas e Faturamento.................................................................................................................. 50

4 Distribuio e Logstica ..................................................................................................................... 66 4.1 Automao e Coleta de Dados...................................................................................................... 66

5 Comrcio Exterior ............................................................................................................................. 67 5.1 Comrcio Exterior ......................................................................................................................... 68

7 Gesto de Contratos ......................................................................................................................... 74

7.1 Gesto de Contratos ..................................................................................................................... 74

8 Agroindustrial ................................................................................................................................... 77 8.1 Originao de Gros...................................................................................................................... 77

Release Notes Verso 2.0

Release Notes Verso 2.0

Captulo 1: Implementaes - Negcio

Funo: Monitor Conversor NFS-e (RE0708)/Manuteno Notas de Entrada (RE1001)

Release Notes Verso 2.0

Funo: NF-e - Nota Fiscal Eletrnica

Funo: Manuteno Fornecedores - CD0401

Release Notes Verso 2.0

Configurador Layout Fiscal

Funo: Extrao Informaes EMS - LF0202

Funo: Gerador de Arquivos do Layout SPED Contbil

Funo: Manuteno de Dados - LF0203 / Gerao SPED Contribuies - LF0215

Release Notes Verso 2.0

Captulo 3: Correes - Negcios

Funo: Manuteno de Bem - PT0501

Funo: API Gera FCONT - CDAPI062.P

Funo: Razo da Contabilidade - CT0402a.p

Release Notes Verso 2.0

Aprovao de Processos Financeiros

Funo: Aprovao de Documentos - AF0124A / AF0125A / AF0126A / AF0128A

Funo: Portal MLA - APF900za

Funo: Relatrio Posio Mensal - CB1204

Funo: Implantao de Ttulos - AP0501

Funo: Incluso Pagamento Extra Fornecedor - AP0508

Funo: API de Consulta de Estatsticas de Clientes - CRAPI011A

Funo: Envio de Cobrana Escritural - CR0901

Funo: Extrao SPED PIS COFINS CRAPI803

Funo: Liquidao Automtica - CR0519

Funo: Migrao Ttulos MCR EMS2 X ACR EMS5

Funo: DIPI - Relao Dados Remetentes - OF0722

Funo: Eliminao Documentos Fiscais - OF0306

Funo: Importao de Notas - OF0312

Funo: Integrao do Recebimento - CD4395

Funo: Manuteno/Consulta das Informaes de todas as Tabelas - LF0203

Funo: Manuteno de Documentos Fiscais - OF0305

Funo: Manuteno Documentos Fiscais -OF0305

Funo: Nova GIA SP - OF0736

Release Notes Verso 2.0

Funo: Registro Entradas - Indstria - OF0520

Funo: Transferncia para Bancos Histricos - BH0201

Configurador Layout Fiscal

Funo: Extrator SPED Contbil - LF0302

Funo: Extrator das Informaes EMS - LF0202

Funo: Extrator SPED Contbil - LF0302

Funo: Gerador de arquivo do Layout - LF0201

Release Notes Verso 2.0

Funo: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215

Funo: Manuteno/Consulta das Informaes de todas as Tabelas - LF0203

Funo: Relatrio Auxiliar - Contribuio Previdenciria - LF0218