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!#kéÇ" DIEGO EVANDRO DA COSTA

PC -00
Internacional
00729058

Resumo da fatura em R$
R ITAÍBA, 164
JANGA PAULISTA Total da fatura anterior 822,54
53437-760 PERNAMBUCO - PE Pagamento efetuado em 24/02/2022 - 822,54
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/03/2023 L Lançamentos atuais 680,01
Vencimento: 25/03/2022
= Total desta fatura 680,01
Emissão: 11/03/2022
051022 Fechamento próxima fatura: 18/04/2022 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular DIEGO EVANDRO DA COSTA
Cartão 1379.XXXX.XXXX.0790

51,67
27/03/2022 680,01 102,00 +23x 51,67
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 18.720,00 DIEGO EVANDRO DA COSTA (final 7218)
Limite utilizado no mês 1.076,69 DATA ESTABELECIMENTOS VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 08/03 CARREFOUR HIPERMERCADO PE - 05/03 99,85
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00
Programa Sempre Presente 10/03 SUPER BOM PREÇO 02/03 133,00
Saldo de pontos acumulados no programa
em 03/2022* 6.652 10/03 DROGARIA EXTRAFARMA 71,69
Pontos a expirar no programa em 01/2020 445
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,22 11/03 MERCADINHO AIB 26,58
* Consolidado de pontos dos cartões participantes.
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 15/03 DÃ HAMBURGUERIA 20,70
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de
pontos da próxima fatura e no site 17/03 GALETEX 70,00
www.itau.com.br/semprepresente.
18/03 FARMÁCIA PROGRESSO 51,57

20/03 RENAN REFEIÇÕES 22,67

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 02971.462524 50040.380003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00040029714/0022138 Nosso Número 175/40029714-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DIEGO EVANDRO DA COSTA - 137.948.807-90 Valor do Documento R$ 680,01
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 27/03/2022
Endereço do Beneficiário AV. DR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 2885 - JANGA PAULISTA - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75405 02971.462524 50040.380003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/03/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
DR. CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 2885 - JANGA PAULISTA - PE 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/03/2022 00040029714/0022138 FT N 08/03/2022 175/40029714-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 680,01
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DIEGO EVANDRO DA COSTA - 137.948.807-90
AV. DR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 2885 - JANGA PAULISTA - 53437-760 PERNAMBUCO - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn wNn WNwn Wn wnN wnN WNn WwN w nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
13/11 SUPERMERCADO BARROS EI 27,38 Valor da fatura atual 680,01
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
13/11 SUPERMERCADO BOSCO 37,17 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 66,88
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
20/11 SUPERMERCADO BARROS EI 23,38 % do total
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA Valor em R$ financiado
23/11 SUPERMERCADO BARROS EI 13,25 Valor total financiado 578,01 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA Valor do IOF 3,62
25/11 SUPERMERCADO BARROS EI 12,13 Valor total a pagar 648,51
ALIMENTAÇÃO .GOIANIA
26/11 DROGARIA CANEDO 49,90 Parcelas fixas desta fatura
SAÚDE .GOIANIA Valor da fatura atual 680,01
Lançamentos no cartão (final 7218) 659,27 Juros do parcelamento 5,70 % am 96,30 % aa
CET do parcelamento 6,46 % am 114,17 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado* 702,96 100,00%
16/11 ANUIDADE DIFERENCI01/12 20,74 Total a financiar (1) 680,01 96,74 %
Valor do IOF (2) 19,29 3,26%
Lançamentos produtos e serviços 20,74 Valor total a pagar 1.240,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 680,01
Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 18.720,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
08/07 CARREFOUR 18 GOS-G06/06 99,85 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
22/08 BLU *LUISA MOVE05/06 133,00 % do total
06/11 DROGARIA CANEDO 02/02 51,57 Valor em R$ financiado
16/11 ANUIDADE DIFERENCI02/12 20,74 Valor total financiado 18.720,00 100.00 %
Próxima fatura 305,08 Valor do IOF 557,06
Demais faturas 339,60 Valor total a pagar 35.765,04
Total para próximas faturas 644,68
Demais Taxas de Juros próximo período
Encargos cobrados nesta fatura De retirada de recursos país 11,57 % am
Juros do rotativo 11,20 % 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (14/12 a 13/01)
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00968 VK045 05/12/2019 VKRPOF01 G2470 0729067