LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

Registro de Apuração do ICMS

Firma: R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA - CD
Insc. Est.: 156682486 CNPJ 31.671.814/0006-96
Pág.: 0001 Mês ou Período/Ano: 01/01/2024 A 17/01/2024

ENTRADAS
Codificação ICMS - Valores Fiscais
Valores Contábeis Operações Com Crédito do Imposto Operações Sem Crédito do Imposto
Contábil Fiscal
Base de Cálculo Imposto Creditado Isentas/Não Trib Outras ICMS ST Observação
1.101 103.033,97 54.971,50 10.444,61 19.533,66 28.549,15 0,00 0,00
1.102 433.847,79 260.752,64 49.542,75 91.605,62 81.489,53 0,00 0,00
1.113 2.789,46 0,00 0,00 0,00 2.789,46 0,00 0,00
1.152 629.670,41 582.068,66 98.220,91 19.502,99 28.098,76 0,00 0,00
1.202 3.425,44 1.798,15 298,21 64,72 1.562,57 0,00 0,00
1.253 192.666,50 0,00 0,00 0,00 192.666,50 0,00 0,00
1.303 1.457,37 0,00 0,00 0,00 1.457,37 0,00 0,00
1.353 895,95 0,00 0,00 0,00 895,95 0,00 0,00
1.401 178.958,50 0,00 0,00 0,00 178.781,48 177,02 0,00
1.403 1.185.033,04 0,00 0,00 0,00 1.162.969,57 22.063,47 0,00
1.407 22.794,69 0,00 0,00 0,00 22.470,58 324,11 0,00
1.409 1.838.466,07 0,00 0,00 0,00 1.838.466,07 0,00 0,00
1.411 1.505,51 0,00 0,00 0,00 1.505,51 0,00 0,00
1.551 3.697,00 0,00 0,00 0,00 3.697,00 0,00 0,00
1.556 110.557,94 0,00 0,00 0,00 110.557,94 0,00 0,00
1.557 74.447,12 0,00 0,00 139,09 74.308,03 0,00 0,00
1.653 295,00 139,00 26,41 0,00 156,00 0,00 0,00
1.910 3.626,45 1.800,54 342,10 0,00 1.825,91 0,00 0,00
1.917 6.968,16 0,00 0,00 6.968,16 0,00 0,00 0,00
1.949 12.607,34 0,00 0,00 0,00 12.607,34 0,00 0,00
2.101 8.412,20 8.412,20 588,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 282.539,25 279.166,59 22.478,76 0,00 3.372,66 0,00 0,00
2.353 3.650,65 0,00 0,00 0,00 3.650,65 0,00 0,00
2.403 24.331,37 0,00 0,00 0,00 17.562,46 6.768,91 0,00
2.407 2.268,00 0,00 0,00 0,00 2.268,00 0,00 0,00
2.556 4.040,81 0,00 0,00 0,00 4.040,81 0,00 0,00
2.910 1.370,04 185,64 12,99 0,00 1.184,40 0,00 0,00
SubTotais
1.000 do Estado 4.806.743,71 901.530,49 158.874,99 137.814,24 3.744.854,72 22.564,60 0,00
2.000 de Outros 326.612,32 287.764,43 23.080,61 0,00 32.078,98 6.768,91 0,00
3.000 do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais 5.133.356,03 1.189.294,92 181.955,60 137.814,24 3.776.933,70 29.333,51 0,00

SAÍDAS
Codificação ICMS - Valores Fiscais
Valores Contábeis Operações com Débito do Imposto Operações Sem Débito do Imposto
Contábil Fiscal
Base de Cálculo Imposto Debitado Isentas/Não Trib Outras ICMS ST Observação
5.101 68.505,41 68.505,41 9.643,17 0,00 0,00 0,00 0,00
5.102 1.689.341,17 1.533.628,10 250.169,19 155.713,07 0,00 0,00 0,00
5.152 682.767,94 624.757,99 105.580,78 21.092,51 36.917,44 0,00 0,00
5.202 19.599,58 11.215,58 2.125,93 5.168,33 3.215,67 0,00 0,00
5.405 3.054.499,15 0,00 0,00 0,00 3.054.499,15 0,00 0,00
5.409 1.961.083,08 247,88 74,15 0,00 1.960.835,20 0,00 0,00
5.411 22.507,27 0,00 0,00 0,00 22.507,27 0,00 0,00
5.557 78.583,13 0,00 0,00 168,24 78.414,89 0,00 0,00
5.927 6.967,52 3.861,34 607,17 10,30 3.095,88 0,00 0,00
5.929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.944,60
6.102 246,28 246,28 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00
6.202 4.260,99 3.778,90 295,53 0,00 482,09 0,00 0,00
6.403 191,31 0,00 0,00 0,00 191,31 0,00 0,00
6.411 1.190,38 0,00 0,00 0,00 1.190,38 0,00 0,00
SubTotais
5.000 para o Estado 7.583.854,25 2.242.216,30 368.200,39 182.152,45 5.159.485,50 0,00 19.944,60
6.000 p/ Outros 5.888,96 4.025,18 305,38 0,00 1.863,78 0,00 0,00
7.000 para o Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais 7.589.743,21 2.246.241,48 368.505,77 182.152,45 5.161.349,28 0,00 19.944,60

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