Eventos Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 MÉDIA ANUAL

7 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 MÉDIA ANUAL TOTAL ANUAL

Turnover 2.00% 3.96% 5.45% 6.67% 7.46% 8.28% 8.97% 9.58% 10.59% 11.76% 12.94% 14.12% 8.48% 101.79%
Absenteísmo 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.57%
Faltas em horas 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 6.25 75
Atrasos em horas 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 6.25 75.00
Faltas Justificadas em horas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Ausências Abonadas em horas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Falta Visita a família em horas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Admitidos 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 18.00
Demitidos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 13.00 156.00
Quantidade Horas Extras 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 120.00
Nº de Horas Trabalhadas 0.00 -
Nº de Hrs Previstas p/ trabalhar 22,000.00 22,220.00 24,200.00 26,400.00 29,480.00 31,900.00 34,320.00 36,740.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00 37,400.00 31,405.00 376,860.00
Nº de Funcionários afastados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 12.00
Nº de Funcionários Efetivos 100 101 110 120 134 145 156 167 170 170 170 170 142.75 1,713.00
Folha de Pagto - Valor Bruto 0.00 -
Folha de Pagto - Valor Liquido 0.00 -
Vale Transporte (compra) 0.00 -
Vale Refeição (compra) 0.00 -
Gastos com Refeitório 0.00 -
Darf (IRRF) 0.00 -
GFIP (FGTS) 0.00 -
GPS (INSS) 0.00 -
Assistência Médica 0.00 -
Assistência Odontológica 0.00 -
Previdência Privada 0.00 -
Seguro de Vida 0.00 -
Contrib. Adicional Senai 0,2% 0.00 -
Contribuição Escola 0.00 -
GRFC (Multa do FGTS) 0.00 -
Treinamentos 0.00 -
IOB / COAD 0.00 -
Correios / Sedex 0.00 -
PCMSO/PPRA 0.00 -
Terceirizados 0.00 -
Escritório de Advocacia 0.00 -
Gastos com Homologações 0.00 -
Gastos com Taxi 0.00 -
Gastos com Audiências 0.00 -
Gastos com autenticações 0.00 -
GFIP Afastados - Acidente 0.00 -
GFIP Complementar 0.00 -
RPA - Autônomos 0.00 -
GPS (INSS) - Autônomos 0.00 -
Darf (IRRF) - Autônomos 0.00 -
GPS (Proc. Trabalhista) 0.00 -
GFIP (Proc. Trabalhista) 0.00 -
Darf (Proc. Trabalhista) 0.00 -
Contribuição Sindical Patronal 0.00 -
Contrib. Assistencial Patronal 0.00 -
Auto de Infração - Fiscalização 0.00 -

TOTAL - - - - - - - - - - - - - -
 Data
Eventos Soma de MÉDIA ANUAL Soma de TOTAL ANUAL
Absenteísmo 0.00 0.01
Admitidos 1.50 18.00
Assistência Médica 0.00 -
Assistência Odontológica 0.00 -
Atrasos em horas 6.25 75.00
Ausências Abonadas em horas 1.00 12.00
Auto de Infração - Fiscalização 0.00 -
Contrib. Adicional Senai 0,2% 0.00 -
Contrib. Assistencial Patronal 0.00 -
Contribuição Escola 0.00 -
Contribuição Sindical Patronal 0.00 -
Correios / Sedex 0.00 -
Darf (IRRF) 0.00 -
Darf (IRRF) - Autônomos 0.00 -
Darf (Proc. Trabalhista) 0.00 -
Demitidos 13.00 156.00
Escritório de Advocacia 0.00 -
Falta Visita a família em horas 1.00 12.00
Faltas em horas 6.25 75.00
Faltas Justificadas em horas 1.00 12.00
Folha de Pagto - Valor Bruto 0.00 -
Folha de Pagto - Valor Liquido 0.00 -
Gastos com Audiências 0.00 -
Gastos com autenticações 0.00 -
Gastos com Homologações 0.00 -
Gastos com Refeitório 0.00 -
Gastos com Taxi 0.00 -
GFIP (FGTS) 0.00 -
GFIP (Proc. Trabalhista) 0.00 -
GFIP Afastados - Acidente 0.00 -
GFIP Complementar 0.00 -
GPS (INSS) 0.00 -
GPS (INSS) - Autônomos 0.00 -
GPS (Proc. Trabalhista) 0.00 -
GRFC (Multa do FGTS) 0.00 -
IOB / COAD 0.00 -
Nº de Funcionários afastados 1.00 12.00
Nº de Funcionários Efetivos 142.75 1,713.00
Nº de Horas Trabalhadas 0.00 -
Nº de Hrs Previstas p/ trabalhar 31,405.00 376,860.00
PCMSO/PPRA 0.00 -
Previdência Privada 0.00 -
Quantidade Horas Extras 10.00 120.00
RPA - Autônomos 0.00 -
Seguro de Vida 0.00 -
Terceirizados 0.00 -
Treinamentos 0.00 -
Turnover 0.08 1.02
Vale Refeição (compra) 0.00 -
Vale Transporte (compra) 0.00 -
Total Result 31,588.84 379,066.02
RH - Administração

Turnover

15.00%

14.12%
13.00%
12.94%
11.00% 11.76%
10.59%
ìndices

9.00% 9.58%
8.97%
8.28%
7.00% 7.46%
6.67%
5.00% 5.45%

3.00% 3.96%

1.00% 2.00%

Janu- Febru- March- April- May-yy June-yy July-yy August- Septem- Octo- Novem- Decem-
ary-yy ary-yy yy yy yy ber-yy ber-yy ber-yy ber-yy

Períod 2.00% 3.96% 5.45% 6.67% 7.46% 8.28% 8.97% 9.58% 10.59% 11.76% 12.94% 14.12%
o

04/14/2024 11:56:10
 Períod 2.00% 3.96% 5.45% 6.67% 7.46% 8.28% 8.97% 9.58% 10.59% 11.76% 12.94% 14.12%
o

RH - Administração

04/14/2024 11:56:10
RH - Administração

04/14/2024 11:56:10
RH - Administração

04/14/2024 11:56:10
 Absenteísmo

0.08%
ìndices

0.
0.05% 0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%

0.02%

Janu- Febru- March- April- May-yy June-yy July-yy August- Sep

ary-yy ary-yy yy yy yy ber

Períod 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.

o
o

0.06% 0.06% 0.06%

0.06%
0.05% 0.05%

July-yy August- Septem- Octo- Novem- Decem-

yy ber-yy ber-yy ber-yy ber-yy

0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%

10. PERFIL DOS RECURSOS HUMANOS
10.1 IDADE DA FORÇA DE TRABALHO (ANOS)
IDADE MÉDIA DO EFETIVO TOTAL / 12
= -

10.2 PERMANÊNCIA MÉDIA NA EMPRESA (ANOS)

TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO / 12
= -

10.3 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL (%)

(EFETIVO POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

10.4 CONCENTRAÇÃO FEMININA (%)

(EFETIVO FEMININO / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

10.5 FORÇA DE TRABALHO FLEXÍVEL (%)

((TEMPORÁRIOS E AUTÔNOMOS NA FOLHA + TEMPORÁRIO E AUTÔNOMOS FORA DA FOLHA) / HEADCOUNT) x 100
+ / = 0

10.6a IMPATRIADOS (%)

(IMPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100
/ + = 0

10.6b EXPATRIADOS (%)

(EXPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100
/ + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO FATURAMENTO BRUTO

VARIAÇÃO % ENTRE FATURAMENTO BRUTO DE 1999 E 2000.

((Faturamento Bruto 2000 / Faturamento Bruto 1999) - 1) x 100

/ = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO + DESPESA OPERACIONAL

VARIAÇÃO % ENTRE CUSTO + DESPESA OPERACIONAL DE 1999 E 2000

(Custo + Despera Operacional 2000 / Custo + Despesa Operacional 1999) - 1) x 100

+ / + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO HEADCOUNT

VARIAÇÃO % ENTRE HEADCOUNT DE 1999 E 2000

((Headcount 2000 / Headcount 1999) - 1) x 100

/ = 0

DESPESA TOTAL DE RH
(CTP + Outras Despesas Internas + Custo com Terceirização) em RH
+ + = -
9. RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS
9.1a PROCESSO TRABALHISTA / EFETIVO TOTAL (%)
((HOMENS PROC. TRABALHISTAS - HOMENS PROC. SOLIDARIEDADE) / EFETIVO TOTAL) x 100
- / = 0

9.1b PROCESSOS SOLIDARIEDADE / PROCESSOS TRABALHISTAS (%)

(HOMENS PROCESSOS SOLIDARIEDADE / HOMENS PROCESSOS TRABALHISTAS) x 100
/ = 0

9.2 CUSTO DO PASSIVO TRABALHISTA / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DO PASSIVO TRABALHISTA / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

9.3 PARALISAÇÕES POR GREVE (%)

(HOMENS x HORAS DE TRABALHO PARALISADAS POR GREVE) / (EFETIVO TOTAL x 2.080) x 100
* / = 0
8. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
8.1 CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / (CUSTO + DESPESAOPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

8.2 CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)
CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0

8.3 CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)
CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0

8.4 ACIDENTE DO TRABALHO (Nº)

(TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0

8.5 ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO (Nº)

(ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0

8.6 GRAVIDADE DE ACIDENTES (Nº)

((DIAS PERDIDOS POR ACIDENTES + DIAS DEBILITADOS) / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
+ / * = 0

8.7 DOENÇA OCUPACIONAL (Nº)

(DIAS PERDIDOS POR DOENÇA OCUPACIONAL / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0
7. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
7.1 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LIQUIDO (%)
(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0

7.2 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO

(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

7.3 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

7.4 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

7.5 INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

7.6 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (%)

(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0

7.7 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / HORA (R$)

INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / TEMPO DE T&D (HEADCOUNT)
/ = 0

7.8 TEMPO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

7.9 TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

7.10 TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
6. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
6.1 ADMISSÃO / EFETIVO TOTAL (%)
(ADMISSÕES / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

6.2 APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS (%)

(APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS) x 100
/ = 0

6.3 TEMPO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS (DIAS)

TEMPO TOTAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS / VAGAS PREENCHIDAS
/ = 0

6.4 CUSTO DE ADMISSÃO (R$)

CUSTO DE ADMISSÃO / ADMISSÕES
/ = 0

6.5 CUSTO DE ADMISSÃO / SALÁRIO ADMITIDOS (%)

(CUSTO DE ADMISSÕES / SALÁRIO DOS ADMITIDOS) x 100
/ = 0

6.6 ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

6.7a APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO (%)

(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO) x 100
/ = 0

6.7b CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO (R$)

CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO
/ = 0

6.8a TRAINEES / EFETIVO TOTAL (%)

(TRAINEES / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

6.8b CUSTO PROGRAMA TRAINEES (%)

(CUSTO PROGRAMA TRAINEES x100) / (REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS + CUSTO ADMISSÃO + INVESTIMENTO T&D)
/ + + + = 0
5. ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE DE PESSOAL
5.1 ABSENTEÍSMO (%)
(FALTAS / (EFETIVO TOTAL x 242)) x 100
10 / 1 = 4

5.2 ROTATIVIDADE DE PESSOAL (%)

(((ADMISSÕES + TOTAL DE DESLIGADOS) / 2) / EFETIVO TOTAL) x 100
+ / = 0

5.3 DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL (%)

(TOTAL DE DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

5.4 DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

(DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0

5.5 DESLIGAMENTOS INVOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

((TOTAL DE DESLIGAMENTOS - DESLIGAMENTOS VOLUNTARIOS) / EFETIVO TOTAL) x 100
- / = 0

5.6 CUSTO DE DESLIGAMENTOS (R$)

CUSTO TOTAL DE DESLIGAMENTOS / TOTAL DE DESLIGAMENTOS
/ = 0
4. BENEFÍCIOS
4.1 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)
(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0

4.2 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0

4.3 CUSTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

4.4 CUSTO DE SAÚDE / CUSTO DE BENEFÍCIOS (%)

(CUSTO DE PROGRAMAS SAÚDE / CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS) x 100
/ = 0

4.5 CUSTO DE BENEFÍCIOS PER CAPITA (R$)

CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / EFETIVO TOTAL
/ = 0

4.6 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FTE DO EFETIVO
/ = 0

4.7 CUSTO DE SAÚDE PER CAPITA (R$)

CUSTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE / EFETIVO TOTAL COBERTO
/ = 0

4.8 CUSTO DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0

4.9 CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL (%)

(CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
3. REMUNERAÇÃO
3.1 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0

3.2 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)

(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0

3.3 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)

(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0

3.4 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

3.5 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

3.6 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)

(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

3.7 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100
/ = 0

3.8 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) PER CAPITA (R$)

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / EFETIVO TOTAL
/ = 0

3.9 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0

3.10 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA)
/ = 0

3.11 REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (R$)

REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (EFETIVO)
/ = 0

3.12 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) POR GRUPOS PROFISSIONAIS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) x 100
/ = 0

3.13 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL (%)

(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
3.14 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO (%)
(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO) x 100
/ = 0

3.15 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)

(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100
/ = 0

3.16 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADO / LUCRO OPERACIONAL (%)

(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100
/ = 0

3.17 HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL (%)

(VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0

3.18 BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO (%)

(BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO) x 100
/ = 0

3.19 CTP INATIVOS / CTP (EFETIVOS) (%)

(CUST TOTAL DE PESSOAL INATIVOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100
/ = 0
2. ESTRUTURA DE RH
2.1 DESPESA TOTAL DE RH / DESPESAS (%)
(DESPESA TOTAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

2.2 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

2.3 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESAS (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

2.4 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100
/ = 0

2.5 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT) (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0

2.6 PROPORCIONALIDADE EM RH (EFETIVOS) (Nº) (RH contemplando R&S, R&B, T&D, DP)
EFETIVO TOTAL / EFETIVO DA ÁREA DE RH
/ = 0

2.7 PROPORCIONALIDADE EM RH (FTE) (Nº)

TOTAL FTE / TOTAL FTE DE RH
/ = 0

2.8 PROPORCIONALIDADE EM RH (HEADCOUNT) SEM T&D E SERVIÇO MÉDICO (Nº)

HEADCOUNT / HEADCOUNT DE RH (SEM T&D E SM)
/ = 0

2.9 DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT (R$)

DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT
/ = 0

2.10 DESPESA TOTAL DE RH / FTE (R$)

DESPESA TOTAL DE RH / TOTAL FTE
/ = 0

2.11 REMUNERAÇÃO DE RH / FTE RH (R$)

REMUNERAÇÃO DE RH / TOTAL FTE RH
/ = 0

2.12 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL DE RH (%)

(EFETIVO DE RH POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVOS TOTAL DE RH) x 100
/ = 0

2.13 CTP POR FUNÇÃO DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT) (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL POR FUNÇÕES DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0
2.14 DESPESA POR FUNÇÃO DE RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)
(DESPESA POR FUNÇÕES DE RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100
/ = 0
1. EFICÁCIA ORGANIZACIONAL
1.1 FATURAMENTO LIQUIDO PER CAPITA (R$)
FATURAMENTO LÍQUIDO / EFETIVO TOTAL
/ = 0

1.2 FATURAMENTO BRUTO PER CAPITA (R$)

FATURAMENTO BRUTO / EFETIVO TOTAL
/ = 0

1.3 FATURAMENTO BRUTO / FTE (R$)

FATURAMENTO BRUTO / TOTAL FTE
/ = 0

1.4 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL PER CAPITA

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL
+ / = 0

1.5 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / FTE (R$)

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / TOTAL FTE
+ / = 0

1.6 LUCRO OPERACIONAL PER CAPITA (R$)

LUCRO OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0

1.7 LUCRO OPERACIONAL / FTE (R$)

LUCRO OPERACIONAL / TOTAL FTE
/ = 0

1.8 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (LÍQUIDO) (Nº)

FATURAMENTO LIQUIDO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIV
- + - / = 0

1.9 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (BRUTO) (Nº)

FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO
- + - / = 0

1.10 HUMAN CAPITAL VALUE ADDED - HCVA (R$)

FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / TOTAL FTE
- + - / = 0

1.11 VALOR HUMANO AGREGADO (R$)

FATURAMENTO LÍQUIDO - DESPESAS COM FORNECEDORES / EFETIVO TOTAL
- / = 0

1.12 CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / DESPESAS (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0

1.13 HUMAN ECONOMIC VALUE ADDED - HEVA (R$)

(LUCRO LÍQUIDO - (PATRIMÔNIO LÍQUIDO x DDI)) / TOTAL FTE
- * / = 0
STO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO

TO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO