EXTRACTO INTEGRADO

IVANA FATIMA BORGES LIMA

RUA ILHA DA MADEIRA BENGUELA

BENGUELA

Data: 2023-05-15
Cliente: 129187476
Local: DEPENDENCIA SIAC BENGUELA (1406)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2022-01-01 a 2023-05-15
Pág. 1 de 7

RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Aplicações à Ordem Kz 198.874,30

DETALHE
129187476 10 001 AO06 0040 0000 2918 7476 1018 9
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
33.235,46

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 32.735,46

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 33.235,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 34.235,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 34.735,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 35.235,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 35.735,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 36.235,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 36.435,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 36.635,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 37.135,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 37.335,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 37.835,46
2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 38.035,46
2023-05-15 2023-05-15 TPA-MCX504808**28v28 TUPUCA -15.056,00 38.535,46
2023-05-15 2023-05-15 pagamentos 16.000,00 53.591,46

A Transportar 53.591,46
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 2 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 53.591,46

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 37.591,46

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 38.091,46

2023-05-15 2023-05-15 Juros de mora -1,14 39.591,46

2023-05-15 2023-05-15 Pagamento Final Amortização -10.407,40 39.592,60

2023-05-15 2023-05-15 NaHora luis 50.000,00 50.000,00

2023-05-14 2023-05-14 Pagamento Parcial Amortização -2.092,60 0,00

2023-05-12 2023-05-12 Levantamento Sem Cartão -2.000,00 2.092,60

2023-05-12 2023-05-12 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 4.092,60

2023-05-11 2023-05-11 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 5.092,60

2023-05-11 2023-05-11 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 6.092,60

2023-05-11 2023-05-11 Juros de mora -6,79 7.592,60

2023-05-11 2023-05-11 Pagamento Final Amortização -12.400,61 7.599,39

2023-05-11 2023-05-11 pagamento 20.000,00 20.000,00

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 0,00

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 500,00

2023-05-06 2023-05-06 Pagamento Parcial Amortização -99,39 700,00

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 799,39

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.299,39

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.499,39

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.699,39

2023-05-05 2023-05-05 Levantamento Sem Cartão -25.000,00 1.899,39

2023-05-05 2023-05-05 NaHora - -2.000,00 26.899,39

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 28.899,39

2023-05-05 2023-05-05 ivana -2.000,00 29.399,39

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 31.399,39

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 31.599,39

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 32.099,39

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 32.299,39

2023-05-04 2023-05-04 Transf. pelo NIB 004000000408099710115 10.000,00 32.499,39

2023-05-04 2023-05-04 Levantamento Sem Cartão -4.000,00 22.499,39

2023-05-04 2023-05-04 TPA-MCX504808**27v27 AMELIA ROSA -1.000,00 26.499,39

2023-05-03 2023-05-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.499,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.699,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.899,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 28.099,39

A Transportar 28.099,39
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 3 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 28.099,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 28.299,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 28.499,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 28.999,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 29.199,39

2023-05-02 2023-05-02 TPA-MCX504808**26v26 NZILA YMV LDA -300,00 29.399,39

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 29.699,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 30.199,39

2023-04-28 2023-04-28 Transferencia a Debito BAIDirecto -3.000,00 31.199,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 34.199,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 35.199,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 35.699,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 35.899,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 36.099,39

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 36.299,39

2023-04-28 2023-04-28 MC 30.000,00 36.499,39

2023-04-27 2023-04-27 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 6.499,39

2023-04-27 2023-04-27 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 7.499,39

2023-04-27 2023-04-27 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 7.699,39

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 8.199,39

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 8.399,39

2023-04-25 2023-04-25 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 8.899,39

2023-04-25 2023-04-25 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 9.399,39

2023-04-24 2023-04-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 9.599,39

2023-04-24 2023-04-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 10.099,39

2023-04-21 2023-04-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 11.099,39

2023-04-21 2023-04-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 11.599,39

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 12.099,39

2023-04-20 2023-04-20 Transferencia a Debito BAIDirecto -2.000,00 13.099,39

2023-04-20 2023-04-20 NaHora Pagamento 11.000,00 15.099,39

2023-04-20 2023-04-20 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 4.099,39

2023-04-20 2023-04-20 ... 32.000,00 34.099,39

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 2.099,39

2023-04-20 2023-04-20 Transferencia a Debito BAIDirecto -10.000,00 2.599,39

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 12.599,39

2023-04-19 2023-04-19 NaHora pizza 10.000,00 13.099,39

A Transportar 13.099,39
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 4 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 13.099,39

2023-04-19 2023-04-19 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 3.099,39

2023-04-18 2023-04-18 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 4.099,39

2023-04-18 2023-04-18 NaHora pagamento 3.000,00 4.599,39

2023-04-18 2023-04-18 Transferencia a Debito BAIDirecto -23.000,00 1.599,39

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 24.599,39

2023-04-17 2023-04-17 NaHora pag 19.000,00 25.099,39

2023-04-17 2023-04-17 Transferencia a Debito BAIDirecto -35.000,00 6.099,39

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 41.099,39

2023-04-17 2023-04-17 NaHora ivana -2.499,00 41.599,39

2023-04-17 2023-04-17 NaHora devolução 24.000,00 44.098,39

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 20.098,39

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 20.598,39

2023-04-17 2023-04-17 ivana -2.000,00 21.598,39

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de Utilização -350,00 23.598,39

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de Utilização -2.500,00 23.948,39

2023-04-14 2023-04-14 Transferencia utilização 25.000,00 26.448,39

2023-04-14 2023-04-14 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 1.448,39

2023-04-12 2023-04-12 Juros de mora -1,81 2.448,39

2023-04-12 2023-04-12 Pagamento Final Amortização -16.549,80 2.450,20

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 19.000,00

2023-04-12 2023-04-12 pagamento 20.000,00 20.000,00

2023-04-11 2023-04-11 Pagamento Parcial Amortização -8.450,20 0,00

2023-04-11 2023-04-11 ivana -1.150,00 8.450,20

2023-04-11 2023-04-11 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 9.600,20

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 10.100,20

2023-04-10 2023-04-10 ivana -2.500,00 10.600,20

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 13.100,20

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 13.600,20

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**25v25 AMELIA ROSA -1.000,00 14.100,20

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 15.100,20

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**24v24 NZILA YMV LDA -2.000,00 15.600,20

2023-04-10 2023-04-10 ANL-TPA-MCX504808**23v23 NOSSO DIGITAL 3.120,00 17.600,20

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**23v23 NOSSO DIGITAL XF -3.120,00 14.480,20

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**23v23 NOSSO DIGITAL XF -3.120,00 17.600,20

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 20.720,20

A Transportar 20.720,20
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 5 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 20.720,20

2023-04-08 2023-04-08 Pagamento de Amortização -6.500,00 21.220,20

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 27.720,20

2023-04-06 2023-04-06 IVA s/Comissão de Utilização -350,00 29.220,20

2023-04-06 2023-04-06 Comissão de Utilização -2.500,00 29.570,20

2023-04-06 2023-04-06 Transferencia utilização 25.000,00 32.070,20

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 7.070,20

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 7.570,20

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 8.070,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 8.570,20

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**22v22 AMELIA ROSA -1.000,00 9.070,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 10.070,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 10.570,20

2023-04-05 2023-04-05 Transf. pelo NIB 004000006718109810167 10.000,00 11.070,20

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**21v21 AKA CHURROS COMERCI -2.200,00 1.070,20

2023-04-05 2023-04-05 NaHora - -20.000,00 3.270,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 23.270,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 23.770,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 24.270,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 24.770,20

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 25.270,20

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**20v20 ARMANDO DA SILVA -3.000,00 25.770,20

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**19v19 ADELAIDE QM LDA -3.075,00 28.770,20

2023-03-31 2023-03-31 TPA-MCX504808**18v18 ADELAIDE -2.000,00 31.845,20

2023-03-31 2023-03-31 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 33.845,20

2023-03-31 2023-03-31 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 34.345,20

2023-03-31 2023-03-31 TPA-MCX504808**17v17 LUIS MIGUEL PIMENT -510,00 35.345,20

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 35.855,20

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 36.855,20

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 37.355,20

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 37.855,20

2023-03-30 2023-03-30 ATM-MCX504808*60v 60 Loc 0400000140402 -5.000,00 38.355,20

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 43.355,20

2023-03-29 2023-03-29 NaHora gastos -5.000,00 43.855,20

2023-03-29 2023-03-29 Retorno 5.000,00 48.855,20

2023-03-29 2023-03-29 Zef Chipepe 5.000,00 43.855,20

A Transportar 43.855,20
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 6 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 43.855,20

2023-03-29 2023-03-29 TPA-MCX504808**16v16 AKA CHURROS COMERCI -1.000,00 38.855,20

2023-03-29 2023-03-29 ATM-MCX504808*59v 59 Loc 0520000140559 -35.000,00 39.855,20

2023-03-29 2023-03-29 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 74.855,20

2023-03-29 2023-03-29 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 75.355,20

2023-03-28 2023-03-28 TPA-MCX504808**15v15 FARMACIAS Q. M. LDA -3.680,00 76.355,20

2023-03-28 2023-03-28 TPA-MCX504808**14v14 ADELAIDE -4.000,00 80.035,20

2023-03-28 2023-03-28 TPA-MCX504808**13v13 ADELAIDE -3.500,00 84.035,20

2023-03-28 2023-03-28 Levantamento Sem Cartão -30.000,00 87.535,20

2023-03-28 2023-03-28 Levantamento Sem Cartão -20.000,00 117.535,20

2023-03-28 2023-03-28 pagamento 55.000,00 137.535,20

2023-03-28 2023-03-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 82.535,20

2023-03-27 2023-03-27 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 83.035,20

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 83.535,20

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 84.035,20

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**12v12 NOBLE GROUP SA -899,10 84.535,20

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**11v11 A D M L BAHSOUN LD -3.150,00 85.434,30

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**10v10 A D M L BAHSOUN LD -2.500,00 88.584,30

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**09v09 A D M L BAHSOUN LD -4.000,00 91.084,30

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**08v08 A D M L BAHSOUN LD -1.500,00 95.084,30

2023-03-22 2023-03-22 TPA-MCX504808**07v07 A D M L BAHSOUN LD -2.500,00 96.584,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 99.084,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 99.584,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 99.784,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 99.984,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 100.184,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 100.384,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 100.884,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 101.384,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 102.384,30

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 102.584,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 103.084,30

2023-03-21 2023-03-21 devolução -100.000,00 103.584,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 203.584,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 204.084,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 205.084,30

A Transportar 205.084,30
 DATA: 2023-05-15 CLIENTE Nº: 129187476 Pág. 7 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 205.084,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 205.284,30

2023-03-21 2023-03-21 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 205.484,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 205.684,30

2023-03-20 2023-03-20 Bolo Victor -20.000,00 206.684,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 226.684,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 227.184,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 227.684,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 228.184,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 228.684,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 229.184,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 230.184,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 230.384,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 230.584,30

2023-03-20 2023-03-20 Levantamento Sem Cartão -2.000,00 230.784,30

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 232.784,30

2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**06v06 PSO COMERCIAL- PAUL -2.700,00 233.784,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 236.484,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 236.684,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 236.884,30

2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**05v05 PALMIRA ALEXANDRA -2.480,00 237.384,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 239.864,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 240.364,30

2023-03-17 2023-03-17 Transferencia a Credito BAIDirecto 45.000,00 240.864,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 195.864,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 196.864,30

2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**04v04 LUIS MIGUEL PIMENTA -510,00 197.864,30

2023-03-17 2023-03-17 ANL-TPA-MCX504808**04v04 LUIS MIGUEL PIM 510,00 198.374,30

2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**04v04 LUIS MIGUEL PIMENTA -510,00 197.864,30

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 198.374,30

2023-03-16 2023-03-16 TPA-MCX504808**03v03 NZILA YMV LDA -1.200,00 198.874,30

SALDO FINAL 198.874,30

Nota: Existem mais movimentos no período indicado, do que os que é possível apresentar neste
momento. Por favor selecione um período de pesquisa inferior caso pretenda que o extrato inclua
todos os movimentos entre as datas de início e de fim indicadas.