EXTRACTO INTEGRADO

LEOVIGILDO ANDRE NAMBI CHISSULI

CENTRALIDADE HORIZONTE Q 23 P 17 APT 3 2

KUITO BIE

Data: 2023-05-25
Cliente: 128156897
Local: AGENCIA KUITO (1101)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2023-01-31 a 2023-05-25
Pág. 1 de 5

RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Aplicações à Ordem Kz 18.729,12

DETALHE
128156897 10 001 AO06 0040 0000 2815 6897 1012 3
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
14.024,83

2023-05-25 2023-05-25 Serviço especial MCX504808******4277 -1.000,00 13.024,83

2023-05-25 2023-05-25 Depósito Agente Bancario 279806883 14.000,00 14.024,83
2023-05-24 2023-05-24 TPA-MCX504808**42v42 PAYPAY AFRICA -100,00 24,83
2023-05-22 2023-05-22 Serviço especial MCX504808******4277 -200,00 124,83
2023-05-18 2023-05-18 Serviço especial MCX504808******4277 -200,00 324,83
2023-05-18 2023-05-18 Pagamento RUPE -15.000,00 524,83
2023-05-18 2023-05-18 Depósito Agente Bancario 269486113 14.000,00 15.524,83
2023-05-17 2023-05-17 Serviço especial MCX504808******4277 -500,00 1.524,83
2023-05-16 2023-05-16 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -406,00 2.024,83
2023-05-16 2023-05-16 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -2.900,00 2.430,83
2023-05-16 2023-05-16 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -145.000,00 5.330,83
2023-05-15 2023-05-15 Transf. pelo NIB 004400006960987210146 150.000,00 150.330,83
2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -14,00 330,83
2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -100,00 344,83
2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -5.000,00 444,83

A Transportar 444,83
 DATA: 2023-05-25 CLIENTE Nº: 128156897 Pág. 2 de 5

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 444,83

2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -33,60 5.444,83

2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -240,00 5.478,43

2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -12.000,00 5.718,43

2023-05-11 2023-05-11 Serviço especial MCX504808******4277 -200,00 17.718,43

2023-05-11 2023-05-11 TPA-MCX504808**41v41 SORRISO ESPERANCA -400,00 17.918,43

2023-05-11 2023-05-11 TPA-MCX504808**40v40 ANGO MAGUI- COMERCI -1.900,00 18.318,43

2023-05-10 2023-05-10 Serviço especial MCX504808******4277 -200,00 20.218,43

2023-05-10 2023-05-10 NaHora importante 20.000,00 20.418,43

2023-05-10 2023-05-10 TPA-MCX504808**39v39 EFM EFREM COMERCIO -2.650,00 418,43

2023-05-09 2023-05-09 Serviço especial MCX504808******4277 -200,00 3.068,43

2023-05-09 2023-05-09 ANL-Serviço especial MCX504808******4277 1.000,00 3.268,43

2023-05-09 2023-05-09 Serviço especial MCX504808******4277 -1.000,00 2.268,43

2023-05-08 2023-05-08 TPA-MCX504808**38v38 EFM EFREM COMERCIO -1.050,00 3.268,43

2023-05-08 2023-05-08 TPA-MCX504808**37v37 A A G CASSOMA FILHO -4.400,00 4.318,43

2023-05-08 2023-05-08 TPA-MCX504808**36v36 EFM EFREM COMERCIO -1.050,00 8.718,43

2023-05-08 2023-05-08 MB-Transf. p/NIB 000600008132425830123 -1.800,00 9.768,43

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 11.568,43

2023-05-05 2023-05-05 TPA-MCX504808**35v35 MAMUS COMERCIAL -3.250,00 11.768,43

2023-05-05 2023-05-05 NaHora - -2.500,00 15.018,43

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 17.518,43

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 17.718,43

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 18.218,43

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 19.218,43

2023-05-04 2023-05-04 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 20.218,43

2023-05-03 2023-05-03 IVA S/Juros Mora -3,66 20.418,43

2023-05-03 2023-05-03 Juros de mora -26,17 20.422,09

2023-05-03 2023-05-03 Pagamento Final Amortização -9.551,74 20.448,26

2023-05-03 2023-05-03 Transf. pelo NIB 005100003721118010177 30.000,00 30.000,00

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**34v34 JOALIM LIMITADA -2.100,00 0,00

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**33v33 A A G CASSOMA FILHO -2.000,00 2.100,00

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**32v32 ANICETO CASSOMA -3.500,00 4.100,00

2023-04-08 2023-04-08 Pagamento Parcial Amortização -448,26 7.600,00

2023-04-06 2023-04-06 TPA-MCX504808**31v31 NICE COMERCIAL -800,00 8.048,26

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**30v30 ANICETO CASSOMA -1.500,00 8.848,26

2023-04-05 2023-04-05 NaHora devolucao de emprestimo 10.000,00 10.348,26

A Transportar 10.348,26
 DATA: 2023-05-25 CLIENTE Nº: 128156897 Pág. 3 de 5

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 10.348,26

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**29v29 EFM EFREM COMERCIO -5.250,00 348,26

2023-04-05 2023-04-05 Transf. pelo NIB 005100003721118010177 5.000,00 5.598,26

2023-04-05 2023-04-05 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -53,20 598,26

2023-04-05 2023-04-05 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -380,00 651,46

2023-04-05 2023-04-05 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -19.000,00 1.031,46

2023-04-05 2023-04-05 Transferencia a Credito BAIDirecto 20.000,00 20.031,46

2023-03-30 2023-03-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 31,46

2023-03-29 2023-03-29 TPA-MCX504808**28v28 JOV-JOFRAN -10.000,00 1.031,46

2023-03-29 2023-03-29 Levantamento Sem Cartão -5.000,00 11.031,46

2023-03-28 2023-03-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 16.031,46

2023-03-27 2023-03-27 NaHora se aputara -10.000,00 17.031,46

2023-03-27 2023-03-27 Depósito Agente Bancario 132331918 27.000,00 27.031,46

2023-03-22 2023-03-22 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 31,46

2023-03-20 2023-03-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 231,46

2023-03-20 2023-03-20 TPA-MCX504808**27v27 SACHINDUMBO COMERCI -600,00 731,46

2023-03-17 2023-03-17 TPA-MCX504808**26v26 SHOPRITE -2.690,90 1.331,46

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 4.022,36

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 4.222,36

2023-03-17 2023-03-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 4.422,36

2023-03-13 2023-03-13 TPA-MCX504808**25v25 ANGO MAGUI- COMERCI -2.520,00 5.922,36

2023-03-13 2023-03-13 IVA S/Juros Mora -0,12 8.442,36

2023-03-13 2023-03-13 Juros de mora -0,88 8.442,48

2023-03-13 2023-03-13 Pagamento Final Amortização -1.612,04 8.443,36

2023-03-13 2023-03-13 NaHora Importante 10.000,00 10.055,40

2023-03-13 2023-03-13 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -54,60 55,40

2023-03-13 2023-03-13 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -390,00 110,00

2023-03-13 2023-03-13 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -19.500,00 500,00

2023-03-13 2023-03-13 NaHora tenis 20.000,00 20.000,00

2023-03-09 2023-03-09 IVA S/Juros Mora -0,13 0,00

2023-03-09 2023-03-09 Juros de mora -0,91 0,13

2023-03-09 2023-03-09 Pagamento Parcial Amortização -8.298,96 1,04

2023-03-09 2023-03-09 TPA-MCX504808**24v24 ANGO LUKELU LIMITAD -1.700,00 8.300,00

2023-03-09 2023-03-09 NaHora importante 10.000,00 10.000,00

2023-03-08 2023-03-08 Pagamento Parcial Amortização -89,00 0,00

2023-02-28 2023-02-28 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -54,60 89,00

A Transportar 89,00
 DATA: 2023-05-25 CLIENTE Nº: 128156897 Pág. 4 de 5

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 89,00

2023-02-28 2023-02-28 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -390,00 143,60

2023-02-28 2023-02-28 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -19.500,00 533,60

2023-02-28 2023-02-28 NaHora importante 20.000,00 20.033,60

2023-02-17 2023-02-17 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -13,72 33,60

2023-02-17 2023-02-17 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -98,00 47,32

2023-02-17 2023-02-17 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -4.900,00 145,32

2023-02-17 2023-02-17 Transferencia a Credito BAIDirecto 5.000,00 5.045,32

2023-02-17 2023-02-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 45,32

2023-02-17 2023-02-17 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -40,60 245,32

2023-02-17 2023-02-17 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -290,00 285,92

2023-02-17 2023-02-17 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -14.500,00 575,92

2023-02-17 2023-02-17 Transferencia a Credito BAIDirecto 15.000,00 15.075,92

2023-02-16 2023-02-16 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 75,92

2023-02-14 2023-02-14 ATM-MCX504808*03v 03 Loc 0440000120101 -1.000,00 275,92

2023-02-14 2023-02-14 ATM-MCX504808*02v 02 Loc 0450000025001 -14.000,00 1.275,92

2023-02-14 2023-02-14 TPA-MCX504808**23v23 ESTER SANTOS CASSES -700,00 15.275,92

2023-02-13 2023-02-13 pagamento 15.000,00 15.975,92

2023-02-13 2023-02-13 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -2,80 975,92

2023-02-13 2023-02-13 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -20,00 978,72

2023-02-13 2023-02-13 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -1.000,00 998,72

2023-02-13 2023-02-13 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -378,00 1.998,72

2023-02-13 2023-02-13 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -2.700,00 2.376,72

2023-02-13 2023-02-13 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -135.000,00 5.076,72

2023-02-13 2023-02-13 NaHora importante 140.000,00 140.076,72

2023-02-08 2023-02-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 76,72

2023-02-07 2023-02-07 TPA-MCX504808**22v22 MOHAMED MAHMOUD -300,00 1.076,72

2023-02-07 2023-02-07 Pag Entidade Pagamentos ao Estado -15.000,00 1.376,72

2023-02-07 2023-02-07 NaHora transferência 15.000,00 16.376,72

2023-02-06 2023-02-06 TPA-MCX504808**21v21 EFM EFREM COMERCIO -600,00 1.376,72

2023-02-06 2023-02-06 TPA-MCX504808**20v20 EFM EFREM COMERCIO -10.500,00 1.976,72

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.500,00 12.476,72

2023-02-06 2023-02-06 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 13.976,72

2023-02-06 2023-02-06 NaHora pagamento -10.000,00 14.476,72

2023-02-06 2023-02-06 IVA s/Comissão de Utilização -92,40 24.476,72

2023-02-06 2023-02-06 Comissão de Utilização -660,00 24.569,12

A Transportar 24.569,12
 DATA: 2023-05-25 CLIENTE Nº: 128156897 Pág. 5 de 5

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 24.569,12

2023-02-06 2023-02-06 Transferencia utilização 20.000,00 25.229,12

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 5.229,12

2023-02-03 2023-02-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 5.729,12

2023-02-03 2023-02-03 TPA-MCX504808**19v19 MAMUS -COMERCIAL -1.000,00 6.729,12

2023-02-03 2023-02-03 TPA-MCX504808**18v18 MOHAMED MAHMOUD -200,00 7.729,12

2023-02-03 2023-02-03 TPA-MCX504808**17v17 EFM EFREM COMERCIO -800,00 7.929,12

2023-02-03 2023-02-03 divida -7.000,00 8.729,12

2023-02-01 2023-02-01 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 15.729,12

2023-01-31 2023-01-31 TPA-MCX504808**16v16 HOCILDA LIMITADA -1.500,00 16.729,12

2023-01-31 2023-01-31 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 18.229,12

2023-01-31 2023-01-31 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 18.729,12

SALDO FINAL 18.729,12