8624720001697101

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
SOLUCAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 001 4270-6 / 00050557-9 PIX
Pagador CNPJ: 05.293.476/0001-81 - IE: 00132125560 - FONE: (00) - Nosso número/Cód do Dcto.
PEREIRA LATARIAS E AUTO PECAS LTDA 30817170000005055
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
08/04/2024 000165051-3 265,67

Recibo do Pagador
SOLUCAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pág: 1 / 1
RUA DAS SAMAMBAIAS,1163 - MTZ - SETOR INDUSTRIAL FATURA Nº:000165051-3 Emissão: 18/03/2024
78557-480 - SINOP - MT Vencimento Valor a pagar
CNPJ/CPF: 13.327.196/0001-75 - IE: 00137078820 - FONE: (66) 3531-1399 08/04/2024 265,67
Pagador: PEREIRA LATARIAS E AUTO PECAS LTDA Banco/Ag/CC beneficiário: 001 4270-6 / 00050557-9
CNPJ: 05.293.476/0001-81 - IE: 00132125560 - FONE: (00) - Nº do Documento: 000165051-3 Nosso Número: 30817170000005055 Carteira: 17
FRETE FOB
CT-e / RPS / NFS-e Data Remetente N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
1 00386300 15/03/24 04089533000142 RUFATO IMP. E DISTR PCS E 2 000103226 1.269,18 324 265,67 18,60 0,00 0,00 265,67
Quantidade de documentos: 1 1.269,18 324 265,67 18,60 0,00 0,00 265,67
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO
Quantidade de documentos 1 Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%) 265,67
Valor frete/serviço CIF 0,00 Valor frete/serviço isento 0,00
Valor frete/serviço FOB 265,67 Valor pedágio dos CTRCs 7,50
Valor frete/serviço terceiro 0,00 Valor mercadoria dos CTRCs 1.269,18
Valor frete devolução / reentrega 0,00
Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
VALOR TOTAL 265,67

001-9 00190.00009 03081.717005 00005.055173 1 96800000026567

Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 08/04/2024
Beneficiário Agência/Código beneficiário
SOLUCAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.327.196/0001-75 4270-6 / 00050557-9
RUA DAS SAMAMBAIAS,1163 - SETOR INDUSTRIAL Nosso número
78557-480 - SINOP - MT 30817170000005055
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
18/03/2024 0001650513 DM N 19/03/2024 265,67
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
17 R$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 0.27 AO DIA E MULTA DE R$ 5.31, APÓS VENCIMENTO.
ENVIAR PARA PROTESTO NO 5O DIA UTIL APOS O VENCIMENTO (+) Mora / Multa
PAGAMENTO INDEVIDO NAO QUITA ESTA DUPLICATA
NAO PAGAMENTO DESTE DESABILITA O CREDITO AUTOMATICAMENTE (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 00190000090308171700500005055173196800000026567
Pagador
PEREIRA LATARIAS E AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 05.293.476/0001-81 - IE: 00132125560
AV FERNANDO CORREA DA COSTA,5418 - A COXIPO
78080-500 CUIABA MT
Beneficiário Final
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação