8634380000117341

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA 085 0108-2 / 00033972-5 PIX
Pagador CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664 - FONE: (41) 3385-9008 Nosso número/Cód do Dcto.
PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT 00339725000011223
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
21/03/2022 0011733-1 361,26

Recibo do Pagador
AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA Pág: 1 / 1
SERVIDAO MIGUEL ANGELO,113-SL 02 - JVE - VILA NOVA FATURA Nº:0011733-1 Emissão: 11/03/2022
89237-007 - JOINVILLE - SC Vencimento Valor a pagar
CNPJ/CPF: 37.230.891/0001-82 - IE: 260514365 - FONE: (47) 3130-7350 21/03/2022 361,26
Pagador: PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT Banco/Ag/CC beneficiário: 085 0108-2 / 00033972-5
CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664 - FONE: (41) 3385-9008 Nº do Documento: 0011733-1 Nosso Número: 00339725000011223 Carteira: 01
FRETE CIF
CT-e / RPS / NFS-e Data Destinatário N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
1 00001680 07/03/22 10851805001506 FLEX CONTACT CENTER 1 000004469 1.596,00 23 0,00 0,00 0,00 0,00 107,33
1 00001681 07/03/22 10851805001336 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004466 525,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 58,10
1 00001682 07/03/22 10851805001093 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004465 840,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36
1 00001698 08/03/22 10851805001255 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004467 778,50 61 0,00 0,00 0,00 0,00 68,11
1 00001699 08/03/22 10851805000879 FLEX GESTAO DE RELACIONAM 1 000004470 840,00 61 0,00 0,00 0,00 0,00 59,36
Quantidade de documentos: 5 4.579,50 163 0,00 0,00 0,00 0,00 361,26
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO
Quantidade de documentos 5 Valor frete/serviço não tributado 361,26
Valor frete/serviço CIF 361,26 Valor frete/serviço isento 0,00
Valor frete/serviço FOB 0,00 Valor pedágio dos CTRCs 0,00
Valor frete/serviço terceiro 0,00
Valor frete devolução / reentrega 0,00
Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
Valor desta fatura 361,26

085-1 08591.08003 40033.972502 00011.223013 1 89310000036126

Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS 21/03/2022
Beneficiário Agência/Código beneficiário
AC EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.230.891/0001-82 0108-2 / 00033972-5
SERVIDAO MIGUEL ANGELO,113-SL 02 - VILA NOVA Nosso número
89237-007 - JOINVILLE - SC 00339725000011223
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
11/03/2022 0011733-1 DM N 18/03/2022 361,26
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
01 R$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 0.96 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUT - CNPJ: 24.802.609/0001-42 - IE: 9072298664
RUA CUIABA,1789-CASA 02 - CAJURU
82930-010 CURITIBA PR
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação