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Recibo do Pagador
SOLIDA TRANSPORTES LTDA Pág: 1 / 1
AV DES BUCAREST,550-QD 256 LT 7 - MTZ - JARDIM NOVO MUNDO FATURA Nº:0169611-4 Emissão: 02/01/2024
74703-100 - GOIANIA - GO Vencimento Valor a pagar
CNPJ/CPF: 74.167.222/0001-30 - IE: 102645167 - FONE: (62) 3206-8100 16/01/2024 3.078,65
Pagador: DAUTO COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAME Banco/Ag/CC beneficiário: 341 4416/27667-5
CNPJ: 46.675.949/0001-92 - IE: 109360222 - FONE: (61) 3626-9693 Nº do Documento: 0169611-4 Nosso Número: 109/99138054-4 Carteira: 109
FRETE FOB
CT-e / RPS / NFS-e Data Remetente N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
1 00577151 04/12/23 60561719009503 AKZO NOBEL LTDA 41 000067901 12.344,26 163 331,84 23,23 0,00 0,00 331,84
1 00577345 05/12/23 61064838011682 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PR 1 002127927 4.623,53 28 144,52 10,12 0,00 0,00 144,52
1 00578299 11/12/23 60872306000836 SHERWIN WILLIAMS DO BRASI 5 000224818 4.085,96 160 144,52 10,12 0,00 0,00 144,52
1 00578806 13/12/23 60561719009503 AKZO NOBEL LTDA 41 000068367 40.201,81 914 1.080,70 75,65 0,00 0,00 1.080,70
1 00579253 15/12/23 61064838011682 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PR 1 002131895 801,09 8 144,52 10,12 0,00 0,00 144,52
1 00579296 15/12/23 60561719009503 AKZO NOBEL LTDA 41 000068518 3.331,47 78 144,52 10,12 0,00 0,00 144,52
1 00580153 21/12/23 60561719009503 AKZO NOBEL LTDA 41 000069097 25.032,29 111 672,91 47,10 0,00 0,00 672,91
1 00580507 26/12/23 60561719009503 AKZO NOBEL LTDA 41 000068958 15.442,34 395 415,12 29,06 0,00 0,00 415,12
Quantidade de documentos: 8 105.862,75 1857 3.078,65 215,52 0,00 0,00 3.078,65
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).
RESUMO
Quantidade de documentos 8 Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%) 3.078,65
Valor frete/serviço CIF 0,00 Valor frete/serviço isento 0,00
Valor frete/serviço FOB 3.078,65 Valor pedágio dos CTRCs 0,00
Valor frete/serviço terceiro 0,00 Valor mercadoria dos CTRCs 105.862,75
Valor frete devolução / reentrega 0,00
Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
Valor desta fatura 3.078,65