EXTRACTO INTEGRADO

Delfina Isabel
ANTONIO MANUEL Econgo ETEMBA
CHANGUENDELA

SN

BAIRRO 14

Data: 2023-05-21
Cliente: 175272703
Local: DEPENDENCIA INGOMBOTA (0547)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2023-03-21 a 2023-05-21
Pág. 1 de 7

RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Aplicações à Ordem Kz 1.711,41

DETALHE
175272703 10 001 AO06 0040 0000 7527 2703 1019 2
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
17.259,61

2023-05-19 2023-05-19 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 17.059,61

2023-05-19 2023-05-19 Pag Entidade UNITEL MONEY -700,00 17.259,61
2023-05-18 2023-05-18 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 17.959,61
2023-05-17 2023-05-17 NaHora - 500,00 18.159,61
2023-05-16 2023-05-16 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 17.659,61
2023-05-16 2023-05-16 TPA-MCX504808**97v97 SAIDOU BARRY -5.000,00 17.859,61
2023-05-16 2023-05-16 TPA-MCX504808**96v96 FARMACIA B A -2.200,00 22.859,61
2023-05-15 2023-05-15 Depósito Agente Bancario 264341822 10.100,00 25.059,61
2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -14,00 14.959,61
2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -100,00 14.973,61
2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -5.000,00 15.073,61
2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -246,40 20.073,61
2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -1.760,00 20.320,01
2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -88.000,00 22.080,01
2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -2,80 110.080,01

A Transportar 110.080,01
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 2 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 110.080,01

2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -20,00 110.082,81

2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -1.000,00 110.102,81

2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -8,40 111.102,81

2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -60,00 111.111,21

2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -3.000,00 111.171,21

2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -42,00 114.171,21

2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -300,00 114.213,21

2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -15.000,00 114.513,21

2023-05-15 2023-05-15 Transf. pelo NIB 004000001029685310108 30.000,00 129.513,21

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade UNITEL MONEY -500,00 99.513,21

2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -84,00 100.013,21

2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -600,00 100.097,21

2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -30.000,00 100.697,21

2023-05-12 2023-05-12 Pag Entidade UNITEL MONEY -1.000,00 130.697,21

2023-05-12 2023-05-12 TPA-MCX504808**95v95 VSM COMERCIAL -500,00 131.697,21

2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -14,00 132.197,21

2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -100,00 132.211,21

2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -5.000,00 132.311,21

2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -28,00 137.311,21

2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -200,00 137.339,21

2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -10.000,00 137.539,21

2023-05-12 2023-05-12 TPA-MCX504808**94v94 VIRGILIO DE OLIVEIR -2.000,00 147.539,21

2023-05-12 2023-05-12 Transferencia a Debito BAIDirecto -7.000,00 149.539,21

2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -42,00 156.539,21

2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -300,00 156.581,21

2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -15.000,00 156.881,21

2023-05-12 2023-05-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -406,00 171.881,21

2023-05-12 2023-05-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -2.900,00 172.287,21

2023-05-12 2023-05-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -145.000,00 175.187,21

2023-05-12 2023-05-12 Depósito Agente Bancario 259209939 50.000,00 320.187,21

2023-05-12 2023-05-12 Depósito Agente Bancario 259196802 50.000,00 270.187,21

2023-05-12 2023-05-12 Depósito Agente Bancario 259055742 40.000,00 220.187,21

2023-05-11 2023-05-11 NaHora - 160.000,00 180.187,21

2023-05-11 2023-05-11 Transf. pelo NIB 004000007679684410149 15.000,00 20.187,21

2023-05-10 2023-05-10 Pag Entidade UNITEL MONEY -500,00 5.187,21

A Transportar 5.187,21
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 3 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 5.187,21

2023-05-10 2023-05-10 Pag Entidade UNITEL MONEY -500,00 5.687,21

2023-05-09 2023-05-09 TPA-MCX504808**93v93 VSM COMERCIAL -1.000,00 6.187,21

2023-05-09 2023-05-09 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 7.187,21

2023-05-09 2023-05-09 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 7.387,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 7.587,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 7.787,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 7.987,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 8.187,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 8.387,21

2023-05-08 2023-05-08 Pag Entidade UNITEL MONEY -500,00 8.587,21

2023-05-08 2023-05-08 Transferencia a Credito BAIDirecto 1.000,00 9.087,21

2023-05-08 2023-05-08 Transferencia a Debito BAIDirecto -1.000,00 8.087,21

2023-05-08 2023-05-08 Transferencia a Debito BAIDirecto -100.000,00 9.087,21

2023-05-08 2023-05-08 Transferencia a Debito BAIDirecto -89.000,00 109.087,21

2023-05-08 2023-05-08 Transf. pelo NIB 004300000937854310111 198.000,00 198.087,21

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade UNITEL MONEY -300,00 87,21

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade ENDE PRÉ-PAGO -2.000,00 387,21

2023-05-05 2023-05-05 TPA-MCX504808**92v92 VSM COMERCIAL -6.000,00 2.387,21

2023-05-05 2023-05-05 Pag Entidade UNITEL MONEY -600,00 8.387,21

2023-05-04 2023-05-04 TPA-MCX504808**91v91 SALAO DE FESTAS -3.500,00 8.987,21

2023-05-04 2023-05-04 TPA-MCX504808**90v90 VSM COMERCIAL -2.500,00 12.487,21

2023-05-04 2023-05-04 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -42,00 14.987,21

2023-05-04 2023-05-04 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -300,00 15.029,21

2023-05-04 2023-05-04 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -15.000,00 15.329,21

2023-05-03 2023-05-03 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 30.329,21

2023-05-03 2023-05-03 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 30.529,21

2023-05-03 2023-05-03 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 30.729,21

2023-05-02 2023-05-02 ATM-MCX504808*08v 08 Loc 0470000050201 -15.000,00 30.929,21

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade AFRICELL, SA -500,00 45.929,21

2023-05-02 2023-05-02 TPA-MCX504808**89v89 VSM COMERCIAL -1.050,00 46.429,21

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade UNITEL MONEY -1.000,00 47.479,21

2023-05-02 2023-05-02 Transferencia a Debito BAIDirecto -18.000,00 48.479,21

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 66.479,21

2023-05-02 2023-05-02 IVA s/Comissão de Utilização -700,00 66.679,21

2023-05-02 2023-05-02 Comissão de Utilização -5.000,00 67.379,21

A Transportar 67.379,21
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 4 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 67.379,21

2023-05-02 2023-05-02 Transferencia utilização 50.000,00 72.379,21

2023-05-02 2023-05-02 Transferencia a Debito BAIDirecto -8.000,00 22.379,21

2023-05-02 2023-05-02 TPA-MCX504808**88v88 VSM COMERCIAL -1.500,00 30.379,21

2023-05-02 2023-05-02 TPA-MCX504808**87v87 QUINTA DELLAZ -1.000,00 31.879,21

2023-05-02 2023-05-02 Pag Entidade AFRICELL, SA -500,00 32.879,21

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 33.379,21

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 33.579,21

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade ENDE PRÉ-PAGO -500,00 33.779,21

2023-04-28 2023-04-28 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 34.279,21

2023-04-28 2023-04-28 NaHora - -16.000,00 34.479,21

2023-04-28 2023-04-28 Transf. pelo NIB 005100007889078214186 50.000,00 50.479,21

2023-04-28 2023-04-28 TPA-MCX504808**86v86 SALAO DE FESTAS -400,00 479,21

2023-04-27 2023-04-27 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 879,21

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.079,21

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.279,21

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 1.479,21

2023-04-26 2023-04-26 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 1.679,21

2023-04-25 2023-04-25 pagamento 1.800,00 1.879,21

2023-04-24 2023-04-24 Pag Entidade UNITEL MONEY -100,00 79,21

2023-04-21 2023-04-21 NaHora - -3.000,00 179,21

2023-04-21 2023-04-21 Pag Entidade ENDE PRÉ-PAGO -3.000,00 3.179,21

2023-04-21 2023-04-21 Transferencia a Debito BAIDirecto -3.500,00 6.179,21

2023-04-21 2023-04-21 pagamento 6.300,00 9.679,21

2023-04-20 2023-04-20 NaHora - -15.000,00 3.379,21

2023-04-20 2023-04-20 Depósito Agente Bancario 97054133 17.500,00 18.379,21

2023-04-20 2023-04-20 Transferencia a Credito BAIDirecto -29.814,20 879,21

2023-04-20 2023-04-20 NaHora - 10.000,00 30.693,41

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 20.693,41

2023-04-20 2023-04-20 NaHora - 20.000,00 20.893,41

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 893,41

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade UNITEL MONEY -500,00 1.093,41

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.593,41

2023-04-20 2023-04-20 Transferencia a Debito BAIDirecto -3.000,00 1.793,41

2023-04-20 2023-04-20 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 4.793,41

2023-04-19 2023-04-19 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -58,80 4.993,41

A Transportar 4.993,41
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 5 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 4.993,41

2023-04-19 2023-04-19 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -420,00 5.052,21

2023-04-19 2023-04-19 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -21.000,00 5.472,21

2023-04-19 2023-04-19 ATM-MCX504808*07v 07 Loc 0550000303516 -2.000,00 26.472,21

2023-04-18 2023-04-18 Transferencia a Debito BAIDirecto -11.700,00 28.472,21

2023-04-18 2023-04-18 Transf. pelo NIB 005100003995310210144 40.000,00 40.172,21

2023-04-18 2023-04-18 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 172,21

2023-04-18 2023-04-18 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 372,21

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 572,21

2023-04-17 2023-04-17 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -4,20 772,21

2023-04-17 2023-04-17 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -30,00 776,41

2023-04-17 2023-04-17 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -1.500,00 806,41

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 2.306,41

2023-04-17 2023-04-17 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 2.506,41

2023-04-17 2023-04-17 pagamento 2.700,00 2.706,41

2023-04-14 2023-04-14 Transferencia a Debito BAIDirecto -500,00 6,41

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -8,40 506,41

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -60,00 514,81

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -3.000,00 574,81

2023-04-14 2023-04-14 NaHora - 3.000,00 3.574,81

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -9,80 574,81

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -70,00 584,61

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -3.500,00 654,61

2023-04-14 2023-04-14 NaHora - 3.000,00 4.154,61

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -16,80 1.154,61

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -120,00 1.171,41

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -6.000,00 1.291,41

2023-04-14 2023-04-14 NaHora - 7.000,00 7.291,41

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -5,60 291,41

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -40,00 297,01

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -2.000,00 337,01

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -8,40 2.337,01

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -60,00 2.345,41

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -3.000,00 2.405,41

2023-04-14 2023-04-14 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -434,00 5.405,41

2023-04-14 2023-04-14 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -3.100,00 5.839,41

A Transportar 5.839,41
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 6 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 5.839,41

2023-04-14 2023-04-14 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -155.000,00 8.939,41

2023-04-14 2023-04-14 NaHora - 50.000,00 163.939,41

2023-04-14 2023-04-14 NaHora - 98.800,00 113.939,41

2023-04-14 2023-04-14 Depósito Agente Bancario 158462175 15.000,00 15.139,41

2023-04-13 2023-04-13 TPA-MCX504808**85v85 . -1.000,00 139,41

2023-04-13 2023-04-13 NaHora - -17.000,00 1.139,41

2023-04-13 2023-04-13 Transf. pelo NIB 005500003904455810183 2.500,00 18.139,41

2023-04-13 2023-04-13 Depósito Agente Bancario 85490584 15.000,00 15.639,41

2023-04-13 2023-04-13 Pagamento RUPE -126.250,00 639,41

2023-04-13 2023-04-13 NaHora - 16.000,00 126.889,41

2023-04-13 2023-04-13 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 110.889,41

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 111.089,41

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 111.289,41

2023-04-12 2023-04-12 Transferencia a Debito BAIDirecto -11.500,00 111.489,41

2023-04-12 2023-04-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -2,80 122.989,41

2023-04-12 2023-04-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -20,00 122.992,21

2023-04-12 2023-04-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -1.000,00 123.012,21

2023-04-12 2023-04-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -5,60 124.012,21

2023-04-12 2023-04-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -40,00 124.017,81

2023-04-12 2023-04-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -2.000,00 124.057,81

2023-04-12 2023-04-12 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -5,60 126.057,81

2023-04-12 2023-04-12 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -40,00 126.063,41

2023-04-12 2023-04-12 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -2.000,00 126.103,41

2023-04-12 2023-04-12 Transf. pelo NIB 005100003995310210144 20.000,00 128.103,41

2023-04-12 2023-04-12 NaHora - 8.670,00 108.103,41

2023-04-12 2023-04-12 Transferencia a Debito BAIDirecto -8.670,00 99.433,41

2023-04-12 2023-04-12 Transf. pelo NIB 004000001624913810141 50.000,00 108.103,41

2023-04-12 2023-04-12 Depósito Agente Bancario 157316846 57.000,00 58.103,41

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.103,41

2023-04-11 2023-04-11 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.303,41

2023-04-11 2023-04-11 Pag Entidade ENDE PRÉ-PAGO -1.000,00 1.503,41

2023-04-11 2023-04-11 viana 2.500,00 2.503,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 3,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 203,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 403,41

A Transportar 403,41
 DATA: 2023-05-21 CLIENTE Nº: 175272703 Pág. 7 de 7

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 403,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 603,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 803,41

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**84v84 DONA ROSA SU LDA -4.750,00 1.003,41

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**83v83 DONA ROSA SU LDA -650,00 5.753,41

2023-04-10 2023-04-10 TPA-MCX504808**82v82 DONA ROSA SU LDA -4.000,00 6.403,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 10.403,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 10.603,41

2023-04-10 2023-04-10 NaHora - -500,00 10.803,41

2023-04-10 2023-04-10 Transf. pelo NIB 005500000191350810153 6.500,00 11.303,41

2023-04-10 2023-04-10 Transferencia a Credito BAIDirecto -20.000,00 4.803,41

2023-04-10 2023-04-10 NaHora - 20.000,00 24.803,41

2023-04-10 2023-04-10 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -308,00 4.803,41

2023-04-10 2023-04-10 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -2.200,00 5.111,41

2023-04-10 2023-04-10 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -110.000,00 7.311,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 117.311,41

2023-04-10 2023-04-10 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 117.511,41

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 117.711,41

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 117.911,41

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 118.111,41

2023-04-06 2023-04-06 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 118.311,41

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**81v81 SANTA KUTALA-COMERC -2.250,00 118.511,41

2023-04-05 2023-04-05 Depósito Agente Bancario 148419635 35.000,00 120.761,41

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**80v80 SALAO DE FESTAS -3.500,00 85.761,41

2023-04-05 2023-04-05 NaHora - 89.000,00 89.261,41

2023-04-05 2023-04-05 TPA-MCX504808**79v79 ALPHA OUMAR -5.850,00 261,41

2023-04-05 2023-04-05 Transf. pelo NIB 005500004645828810129 5.000,00 6.111,41

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 1.111,41

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 1.311,41

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 1.511,41

2023-04-05 2023-04-05 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 1.711,41

SALDO FINAL 1.711,41

Nota: Existem mais movimentos no período indicado, do que os que é possível apresentar neste
momento. Por favor selecione um período de pesquisa inferior caso pretenda que o extrato inclua
todos os movimentos entre as datas de início e de fim indicadas.