RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:562669 J E BATISTA DOS SANTOS DT_SAIDA.: 28/09/2022 NUMCAR: 1039007 EMISSAO.: 27/09/2022
NF-e
FANTASIA:J E BATISTA DOS SANTOS PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 3448->MB ATEGO 1719 Nº. 321689
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 2
3302
Identificação do Emitente DANF-e
Documento Auxíliar da
Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
Nota Fiscal
RUA PORTAO, 4255 - 4255 - INDUSTRIAL -
ESTANCIA VELHA - RS - 93613000 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA
Telefone: (51) 3561-4500
1 4322 0981 6119 3100 1019 5500 2000 3216 8911 5618 5144
Nº. 321689
Consulta de autenticidade no portal nacional da
E-mail: SÉRIE 2 FL 1 de 2 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0420081780 81.611.931/0010-19 143220210789987 27/09/2022 19:51:14
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
J E BATISTA DOS SANTOS 05726844000138 27/09/2022
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA

AV CORONEL HONORIO CARVALHO 964 CASA CENTRO 28/09/2022

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
96610000 ENCRUZILHADA DO SUL 05137331513 RS 0380047802
FATURA
Nº Venc. Vl.
1 26/10/22 3302 2.476,73

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.252,78 275,28 0,00 0,00 2.476,73

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476,73
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

HOK TRANSPORTES LTDA 0 - Emitente IZO6A08 RS 20.705.907/0008-30

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

R PORTAO, 4255 - INDUSTRIAL ESTANCIA VELHA RS 420081704

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
36
18
32 32 146,85 137,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QT PC NCM/SH CST CFOP UND QTDE V. UN. BC.ST V.ST V.ST V. TOTAL BC. ICMS ALIQ V. ICMS V. IPI ALIQ.
CX UN UN ICMS IPI
136469 BOMBOM P/CONFEITAR AO LEITE PCT 2,02KG N 1 0 18062000 051 5102 PT 2,000 69,9000 0,00 0,000000 0,00 139,80 139,80 17 16,78 0,00 0,00
135737 CREME CULINARIO 1KG CHEF E CO 0 2 21069090 051 5102 UN 2,000 14,2200 0,00 0,000000 0,00 28,44 28,44 17 3,41 0,00 0,00
135913 RECH GOIABA 1,05KG TRPA DO BRASIL 1 20071000 051 5102 BS 1,000 20,3100 0,00 0,000000 0,00 20,31 20,31 17 2,44 0,00 0,00
10
113390 HAMBURGUER PICANHA 36X56G BRASA 0 16029000 060 5405 KG 2,016 20,6200 0,00 0,000000 0,00 41,57 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11
5263 PETIT GATEAU CHOC 4X60G CG MR BEY 0 1 19059090 060 5405 UN 1,000 21,0700 0,00 0,000000 0,00 21,07 0,00 0 0,00 0,00 0,00
85272 MARGARINA FOLHADA C/SAL 80% LIP 2KG RF G 1 0 15171000 020 5102 UN 6,000 39,8300 0,00 0,000000 0,00 238,98 98,40 17 16,73 0,00 0,00
116436 ACUCAR GELADO 1KG MAVALERIO 0 1 17019100 051 5102 UN 1,000 36,9000 0,00 0,000000 0,00 36,90 36,90 17 4,43 0,00 0,00
94464 AVENTAL EMBOR BCO GRANDE 110X63CM LAMARE 2 0 61130000 051 5102 UN 2,000 17,8300 0,00 0,000000 0,00 35,66 35,66 17 4,28 0,00 0,00
9
94465 AVENTAL EMBOR BCO PEQUENO 85X63CM LAMARE1 0 61130000 051 5102 UN 1,000 15,3400 0,00 0,000000 0,00 15,34 15,34 17 1,84 0,00 0,00
4
93509 CEREJA VERMELHA S/CABO 1,8KG CURICO 0 1 20086010 251 5102 LA 1,000 152,5600 0,00 0,000000 0,00 152,56 152,56 17 18,31 0,00 0,00
107103 CORANTE AMARELO OVO 960ML LEVAPAN 0 1 32041990 051 5102 UN 1,000 8,9800 0,00 0,000000 0,00 8,98 8,98 17 1,08 0,00 0,00
93814 CREME CONFEITEIRO 1KG BUNGE 0 2 19012000 051 5102 PT 2,000 11,6100 0,00 0,000000 0,00 23,22 23,22 17 2,79 0,00 0,00
84475 DISQUETI MINI COLORIDO 500G DORI 0 1 18069000 060 5405 UN 1,000 20,7300 0,00 0,000000 0,00 20,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00
558 ERVILHA 2KG QUERO 0 1 20054000 051 5102 LA 1,000 23,0500 0,00 0,000000 0,00 23,05 23,05 17 2,77 0,00 0,00
108169 GOIABADA BL P/FORN 7KG ANHEMBI 1 0 20079990 051 5102 UN 1,000 79,0000 0,00 0,000000 0,00 79,00 79,00 17 9,48 0,00 0,00
113426 LEITE CONDENSADO SEMI DES 5KG ITALAC 0 04029900 051 5102 UN 10,000 79,8700 0,00 0,000000 0,00 798,70 798,70 17 95,84 0,00 0,00
15
109433 LUVA MAO GATO BRANCA C/CURTO 35CM LAMARE 1 0 61169200 051 5102 UN 1,000 39,0000 0,00 0,000000 0,00 39,00 39,00 17 4,68 0,00 0,00
2
509 MAIONESE BAG 3KG SALADA 1 0 21039019 051 5102 UN 6,000 29,9000 0,00 0,000000 0,00 179,40 179,40 17 21,53 0,00 0,00
134383 MILHO VERDE 1,7KG QUERO 0 1 20058000 051 5102 LA 1,000 40,0700 0,00 0,000000 0,00 40,07 40,07 17 4,81 0,00 0,00
116573 MISTURA P/BOLO AIPIM 5KG BUNGE 0 1 19012000 051 5102 PT 1,000 50,0100 0,00 0,000000 0,00 50,01 50,01 17 6,00 0,00 0,00
116355 MISTURA P/BOLO LARANJA 5KG PRE MESCLA 2 19012000 051 5102 PT 2,000 49,5900 0,00 0,000000 0,00 99,18 99,18 17 11,90 0,00 0,00
20
116352 MISTURA P/BOLO NEUTRO 5KG PRE MESCLA 1 19012000 051 5102 PT 1,000 49,5900 0,00 0,000000 0,00 49,59 49,59 17 5,95 0,00 0,00
10
110906 OREGANO 250G JOHANN 0 12119010 251 5101 UN 1,000 9,9000 0,00 0,000000 0,00 9,90 9,90 17 1,19 0,00 0,00
31
107119 PEPINO CONSERVA 1,80KG BOM PRINCIPIO 0 1 20011000 551 5102 UN 1,000 48,3900 0,00 0,000000 0,00 48,39 48,39 17 5,81 0,00 0,00
107080 POLPA ABACAXI LATA 4,3KG CITRAL 0 1 20082090 051 5102 UN 1,000 68,0800 0,00 0,000000 0,00 68,08 68,08 17 8,17 0,00 0,00
107081 POLPA AMEIXA LATA 4,3KG CITRAL 0 1 20089900 051 5102 UN 1,000 89,0000 0,00 0,000000 0,00 89,00 89,00 17 10,68 0,00 0,00
107084 POLPA PESSEGO LATA 4,3KG CITRAL 0 2 20087090 051 5102 UN 2,000 59,9000 0,00 0,000000 0,00 119,80 119,80 17 14,38 0,00 0,00
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
FANTASIA: J E BATISTA DOS SANTOS
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA,JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELACAO
JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20%
COD. CLIENTE.: 562669 - NR. PEDIDO: 7334001811 - NUM. TRANS.: 46094292 - NUM. CARREG.: 1039007
ENDERECO DE ENTREGA: AV CORONEL HONORIO CARVALHO, 964 BAIRRO CENTRO, ENCRUZILHADA DO-RS
COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA
- NR PEDIDO CLIENTE:
3302 - FIL02-SANTANDER-COB-OESA COM O PRAZO DE: JN - A PRAZO 28 DD PEDIDO: 7334001811 RCA: 7334 RAFAEL LISBOA
CARVALHO CELULAR: 051993430302- 051992918826
DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS CFE. ART. 1-K DO LIVRO III DO RICMS/RS
TRANSPORTADOR VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA DA EMISSAO DO CT-E DE ACORDO COM OB.C. ICMS RED. CFME. ART. 23, II
DO LIVRO I, RICMS-RS.
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. IN DRP Nº 45/98
TRANSPORTADOR VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA DA EMISSAO DO CT-E DE ACORDO COM O

Para informações sobre pedido de vendas, reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delly's pelo 0800-212-4040
Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dellys
disponível em https://www.dellys.com.br/ e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul / SC.
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SÉRIE 2
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RUA PORTAO, 4255 - 4255 - INDUSTRIAL -
ESTANCIA VELHA - RS - 93613000 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA
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1 4322 0981 6119 3100 1019 5500 2000 3216 8911 5618 5144
Nº. 321689
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NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0420081780 81.611.931/0010-19 143220210789987 27/09/2022 19:51:14
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QT PC NCM/SH CST CFOP UND QTDE V. UN. BC.ST V.ST V.ST V. TOTAL BC. ICMS ALIQ V. ICMS V. IPI ALIQ.
CX UN UN ICMS IPI
FIM DOS PRODUTOS
 033-7 Comprovante de Entrega
BENEFICIÁRIO MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0010-19
ENDEREÇO: BAIRRO:
[__] Mudou-se [__] Ausente [__] Não existe no indicado
RUA PORTAO INDUSTRIAL
CEP: CIDADE: UF:
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
93613000 ESTANCIA VELHA RS 1539 / 5815436
[__] Recusado [__] Não procurado [__] Falecido
PAGADOR NOSSO NÚMERO
CodCli: 562669
J E BATISTA DOS SANTOS 3224591-2
VENCIMENTO Nº DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO [__] Desconhecido [__] Endereço insuficiente [__] Outros (anotar no verso )

26/10/2022 321689 - 1 2.476,73

DATA ASSINATURA DATA DE ENTREGA ENTREGADOR
Recebi(emos) o bloquete de
característica acima

DESTACAR ABAIXO

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

033-7 Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0010-19

VENCIMENTO AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE ESPECIE MOEDA Quantidade

26/10/2022 1539 / 5815436 R$

( = ) VALOR DO DOCUMENTO ( - ) DESCONTO/ABATIMENTO ( + ) MORA/MULTA

R$2.476,73 R$0,00
( = ) VALOR COBRADO Nosso Número Nº Documento

R$2.476,73 3224591-2 321689 - 1

Pagador

CodCli: 562669
J E BATISTA DOS SANTOS

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

033-7 03399.58159 43600.000327 24591.201017 8 91500000247673

VENCIMENTO
LOCAL DE PAGAMENTO Parcelas
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER,ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 1 26/10/2022
BENEFICIÁRIO CNPJ: AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0010-19
1539 / 5815436
ENDEREÇO: BAIRRO: CEP:
RUA PORTAO INDUSTRIAL 93613000 NOSSO NÚMERO
CIDADE:
ESTANCIA VELHA UF:
RS 3224591-2
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESP. DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO ( = ) VALOR DO DOCUMENTO
27/09/2022 321689 - 1 DM NÃO 2.476,73
USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE VALOR ( - ) DESCONTO/ABATIMENTO

CNR 9 - Real 2.476,73

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) ( - ) OUTRAS DEDUÇÕES

Cobrar Juros de: R$7,43 ao dia após o vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 3%.
Desconto de R$0,00 para pagamento ate o vencimento. ( + ) MORA/MULTA
Para informações sobre pedido de vendas, registrar
SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO. reclamações, gentileza entrar em contato com a
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ central de atendimento ao cliente Delly's pelo ( + ) ACRÉSCIMO
E/OU FILIAL DO FORNECEDOR 0800-212-4040

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A ( = ) VALOR COBRADO

Unidade Cedente

PAGADOR
J E BATISTA DOS SANTOS 05726844000138
AV CORONEL HONORIO CARVALHO CEP : 96610000
CodCli: 562669
ENCRUZILHADA DO RS
PAGADOR / AVALISTA CODIGO DE BAIXA
Ficha de Compensação
----------------------------------------------------------------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----------------------------------------------------