A579250002B

PC -00
!#5gt" MARIA JOSE DOS SANTOS
AV ATLANTICAR JOSE G S P S LUZ SN
00186881

Resumo da fatura em R$
CENTRO
57925-000 BARRA DE SANTO - AL Total da fatura anterior 924,44
P Pagamentos efetuados - 925,00
S Saldo financiado - 0,56
+
Postagem: 03/07/2020 L Lançamentos atuais 889,11
Vencimento: 20/07/2020
= Total desta fatura 888,55
Emissão: 03/07/2020
030720 Fechamento próxima fatura: 03/08/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA JOSE DOS SANTOS
Cartão 6062.XXXX.XXXX.1566

102,65
20/07/2020 888,55 133,28 +23x 102,65
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 5.070,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 888,55 16/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 525,00
Retirada de recursos País(saque) 250,00 22/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 400,00
P Total dos pagamentos - 925,00

Lançamentos: compras e saques

MARIA J SANTOS (final 1566)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
11/09 LGCL INDUSTRIA DE 10/10 169,30
MACEIO
15/03 MERCADOPAGO *YEEST04/06 400,00
OSASCO
20/04 DROG EXTRA MACEIO 03/03 63,28
MACEIO
18/06 ODONTOPREV SA 41,90
MACEIO
23/06 GBARBOSA 96 47,98
MACEIO
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 85163.332043 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135851633/0046918 Nosso Número 175/35851633-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DOS SANTOS - 594.927.834-87 Valor do Documento R$ 888,55
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 20/07/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 85163.332043 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/07/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/07/2020 00135851633/0046918 FT N 03/07/2020 175/35851633-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 888,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DOS SANTOS - 594.927.834-87
AV ATLANTICAR JOSE G S P S LUZ SN - 57925-000 BARRA DE SANTO - AL - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnWnNw N nwW n wWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 888,55
23/06 GBARBOSA 96 01/06 166,65 Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 12,12 % am 302,23 % aa
Lançamentos no cartão (final 1566) 889,11 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 888,55 100,00%
L Total dos lançamentos atuais 889,11 Valor total a pagar 2.463,60

Compras parceladas - próximas faturas Compras parc. c/ juros próximo período

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Limite de crédito 5.070,00
15/03 MERCADOPAGO *YEEST05/06 400,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
23/06 GBARBOSA 96 02/06 166,65 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Próxima fatura 566,65 % do total
Demais faturas 1.066,60 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 1.633,25 Valor total financiado 5.070,00 100.00 %
Valor total a pagar 9.686,40
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,90 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros de mora 1,01 % am 0,00 De retirada de recursos país 15,40 % am
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/07 a 19/08)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 888,55
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 116,31
CET do financiamento da fatura 15,40 % am 471,26 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 755,27 100,00 %
Valor total a pagar 871,58

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 03/07/2020 VKRPOF21 G1817 0186886