A262764300B

!#5u3" LUCIANO TELES DA SILVA

PC -00
Gold
00188216

R JOSE DA PURIFICACAO 255
AP 101 - CDOR SOARES
26276-430 NOVA IGUACU - RJ
281020
Titular LUCIANO TELES DA SILVA
Cartão 5390.XXXX.XXXX.4270
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.521,60
Pagamento efetuado em 13/10/2020 - 2.521,60
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/10/2020 E Encargos (financiamento + moratório) 144,71
Vencimento: 06/11/2020 +
L Lançamentos atuais 1.264,75
Emissão: 27/10/2020
Fechamento próxima fatura: 27/11/2020 = Total desta fatura 1.409,46
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

18 X
06/11/2020 1.409,46 695,89 282,66
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 6.530,00 HELLEN A S TELES (final 9242)
Limite utilizado no mês 3.018,13 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 29/08 PAG*MARMORARIAIRMA02/02 85,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 3.640,00 MORADIA .RIO DE JANEIR
Programa de Incentivo 28/09 CAMIM*CAMIMXE 75,95
Saldo de pontos acumulados em 10/20 168 SAÚDE .NILOPOLIS
Pontos a expirar em 12/20 0 Lançamentos no cartão (final 9242) 160,95
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de LUCIANO T DA SILVA (final 4270)
pontos da próxima fatura. DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
07/01 INSTITUTO DA BELEZ10/10 67,67
EDUCAÇÃO .BELFORD ROXO
29/02 MERCPAGO*MERCADOL 08/10 28,38
DIVERSOS .OSASCO
27/03 CARREFOUR 177 BELF07/12 222,87
ALIMENTAÇÃO .BELFORD ROXO
13/07 SUPERMERCADOS CRIS04/06 84,37
ALIMENTAÇÃO .NILOPOLIS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 48252.952048 00148.270002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509482529/0490216 Nosso Número 175/09482529-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUCIANO TELES DA SILVA - 105.913.887-58 Valor do Documento R$ 1.409,46
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 06/11/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 48252.952048 00148.270002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/11/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/11/2020 00509482529/0490216 FT N 27/10/2020 175/09482529-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.409,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUCIANO TELES DA SILVA - 105.913.887-58
R JOSE DA PURIFICACAO 255 - AP 101 - CDOR SOARES - 26276-430 NOVA IGUACU - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnNw Nw n WnNw Nwn WwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
29/07 PAG*Inovadesign 03/05 150,00 Juros de mora 1,01 % am 5,83
MORADIA .NOVA IGUACU Multa por atraso 2,00 % 50,08
03/10 CLOUDWA*AGUIA BATE01/03 91,00 IOF de financiamento 0,00
VEÍCULOS . E Total de encargos em R$ 144,71
Lançamentos no cartão (final 4270) 644,29
Fique atento aos encargos para o próximo
período (06/11 a 05/12)
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
17/03 PARCELAMEN FATURA 08/08 181,72
Principal (R$ 161,84 ) + Juros (R$ 19,88 )
07/04 PARCELAMEN FATURA 07/07 209,32
Pagamento mínimo desta fatura
Principal (R$ 155,86 ) + Juros (R$ 53,46 )
Valor da fatura atual 1.409,46
27/09 ANUIDADE DIFERENCI08/12 14,37
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Adicional 9145
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 106,32
27/09 ANUIDADE DIFERENCI08/12 28,75
CET do financiamento da fatura 14,90 % am 441,87 % aa
Titular 9812
% do total
15/10 SEG CONTA PAGA GARANTID 17,58
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 713,57 100,00 %
19/10 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 14,37
Valor total a pagar 819,89
Titular 9812
27/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
Parcelamento do Saldo do Cartão*
Valor total de parcelamento do Saldo do Cartão 3.231,31
27/10 ENCARGOS DE ATRASO 16,64
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,06 % am 104,59 % aa
Lançamentos produtos e serviços 459,51
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.231,31 100,00%
L Total dos lançamentos atuais 1.264,75
Valor total a pagar 5.087,88
* Consulte no verso da primeira folha da fatura, em
Compras parceladas - próximas faturas Parcelamento do Saldo do Cartão, os lançamentos não
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ inclusos neste Parcelamento.
29/02 MERCPAGO*MERCADOL 09/10 28,38
27/03 CARREFOUR 177 BELF08/12 222,87
13/07 SUPERMERCADOS CRIS05/06 84,37
29/07 PAG*Inovadesign 04/05 150,00
27/09 ANUIDADE DIFERENCI09/12 14,37
27/09 ANUIDADE DIFERENCI09/12 28,75
03/10 CLOUDWA*AGUIA BATE02/03 91,00
Próxima fatura 605,37
Demais faturas 1.331,48
Total para próximas faturas 1.936,85

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 88,80

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04554 VK016 28/10/2020 VKRPOF11 G3299 0188216

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 6.530,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.530,00 100.00 %
Valor total a pagar 12.475,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 04554 VK016 28/10/2020 VKRPOF11 G3299 0188216