A138462673B

!#--," ANTONIO SILVANEI BAPTISTA

PC -00
Resumo da fatura em R$
Nacional
00101009

R DAS DALIAS 103 Total da fatura anterior 0,00

JD IPE PINHEIRO P Pagamentos efetuados 0,00
13846-267 MOGI GUACU - SP
S Saldo financiado 0,00
+
L Lançamentos atuais 171,57
Postagem: 28/10/2019
Vencimento: 06/11/2019 = Total desta fatura 171,57
Emissão: 27/10/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
281019 Fechamento próxima fatura: 27/11/2019 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ANTONIO SILVANEI BAPTISTA
Cartão 5307.XXXX.XXXX.0928

18,93
06/11/2019 171,57 25,74 +23x 18,93
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 3.400,00 ANTONIO S BAPTISTA (final 0928)
Limite utilizado no mês 171,57 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 170,00 10/10 MAGAZINE LUIZA LJ101/15 161,58

Lançamentos no cartão (final 0928) 161,58

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
12/10 ANUIDADE DIFERENCI01/12 9,99

Lançamentos produtos e serviços 9,99

L Total dos lançamentos atuais 171,57

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 21834.722049 00168.710002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00511218347/0321403 Nosso Número 175/11218347-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANTONIO SILVANEI BAPTISTA - 328.803.468-94 Valor do Documento R$ 171,57
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 06/11/2019
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 21834.722049 00168.710002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/11/2019 00511218347/0321403 FT N 27/10/2019 175/11218347-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 171,57
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANTONIO SILVANEI BAPTISTA - 328.803.468-94
R DAS DALIAS 103 - JD IPE PINHEIRO - 13846-267 MOGI GUACU - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Wn WNwnW Nnw nwNWn nWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Compras parc. c/ juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas Limite de crédito 3.400,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
10/10 MAGAZINE LUIZA LJ102/15 161,58 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
12/10 ANUIDADE DIFERENCI02/12 9,99 % do total
Total próxima fatura 171,57 Valor em R$ financiado
Demais faturas 2.200,44 Valor total financiado 3.400,00 100,00%
Total para próximas faturas 2.372,01 Valor do IOF 101,13
Valor total a pagar 6.495,84
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 13,41 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros de mora 1,01 % am 0,00 De retirada de recursos país 14,90 % am
Multa por atraso 2,00 % 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (06/11 a 05/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 171,57
Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 21,73
CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 145,83 100,00 %
Valor do IOF 0,91
Valor total a pagar 168,47

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 171,57
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
CET do parcelamento 11,79 % am 288,06 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 176,55 100,00%
Total a financiar (1) 171,57 97,18 %
Valor do IOF (2) 4,98 2,82 %
Valor total a pagar 459,30

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 28/10/2019 VKRPOF11 G2933 0101009