A960708686B

!#-M," LEONI MARON

PC -00
Resumo da fatura em R$
Nacional
00104209

R SETE 140 Total da fatura anterior 1.204,77

3 VENDAS Pagamento efetuado em 27/09/2019 - 800,00
96070-868 PELOTAS - RS
S Saldo financiado 404,77
+
E Encargos (financiamento + moratório) 62,32
Postagem: 22/10/2019 +
Vencimento: 01/11/2019 L Lançamentos atuais 1.122,75
Emissão: 21/10/2019 = Total desta fatura 1.589,84
221019 Fechamento próxima fatura: 21/11/2019
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Titular LEONI MARON fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Cartão 5307.XXXX.XXXX.3402

238,48
01/11/2019 1.589,84 +12x 207,16
* Você pode pagar qualquer valor acima de R$ 238,48 . O que restar para o valor total será parcelado em 12X, com encargos.
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.025,00 LEONI MARON (final 3402)
Limite utilizado no mês 1.589,84 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 100,00 06/05 MAGAZINE LUIZA LJ406/24 13,25

11/07 GASTON 129 04/04 20,02

PELOTAS
15/07 FATURA TELEF OP C04/10 7,65
RIO DE JANEIR
30/07 Eduzz os segredo 03/05 10,24
SOROCABA
06/08 MERCADO PAGO 03/03 5,98
SANTANA DE PA
07/08 MERCADO PAGO 03/06 5,85
SANTANA DE PA
18/09 POSTO PAULO MOREIRA 7,75
Pelotas
19/09 MACRO ATACADO TREICHEL 111,36
PELOTAS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 31052.662041 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00507310526/0041944 Nosso Número 175/07310526-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LEONI MARON - 755.116.140-68 Valor do Documento R$ 1.589,84
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 01/11/2019
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 31052.662041 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/11/2019 00507310526/0041944 FT N 21/10/2019 175/07310526-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.589,84
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LEONI MARON - 755.116.140-68
R SETE 140 - 3 VENDAS - 96070-868 PELOTAS - RS
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwWN wnN nWwnWNnwWwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
19/09 REDE SIM POSTOS DE COM 7,75 04/10 DANIEL PETER 11,90
PELOTAS PELOTAS
20/09 REDE SIM POSTOS DE COM 113,19 05/10 PAG*OceanoClube 99,00
PELOTAS ELOI MENDES
21/09 FARM S J PELOTAS 21 24,49 07/10 MAXI PAO 11,15
PELOTAS PELOTAS
22/09 MACRO ATACADO TREICHEL 31,64 09/10 FILIAL 53 PELOTAS TRES 7,75
PELOTAS PELOTAS
22/09 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75 10/10 REDE SIM POSTOS DE COM 57,73
Pelotas PELOTAS
23/09 MACRO ATACADO TREICHEL 59,76 12/10 MAXI PAO 17,26
PELOTAS PELOTAS
23/09 REDE SIM POSTOS DE COM 10,00 13/10 REDE SIM POSTOS DE COM 5,50
PELOTAS PELOTAS
24/09 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75 13/10 FARM S J PELOTAS 21 44,99
Pelotas PELOTAS
26/09 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75 14/10 REDE SIM POSTOS DE COM 50,02
Pelotas PELOTAS
27/09 MACRO ATACADO TREICHEL 40,99 14/10 CENTER II 20,00
PELOTAS PELOTAS
28/09 DANIEL PETER 9,35 15/10 REDE SIM POSTOS DE COM 7,75
PELOTAS PELOTAS
28/09 NETFLIX.COM 21,90 16/10 REDE SIM POSTOS DE COM 49,98
SAO PAULO PELOTAS
28/09 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75 16/10 REDE SIM POSTOS DE COM 7,75
PELOTAS PELOTAS
29/09 SEGCARTAOLU 14,99 17/10 POSTO PAULO MOREIRA 7,75
SAO PAULO PELOTAS
30/09 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75 Lançamentos no cartão (final 3402) 1.095,91
Pelotas
30/09 ALEXANDER MARON 5,00
PELOTAS Lançamentos: produtos e serviços
01/10 DANIEL PETER 15,00 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
PELOTAS 03/12 FINANCIAM FAT 11/12 16,85
01/10 REDE SIM POSTOS DE COM 49,97 Principal (R$ 13,99 ) + Juros (R$ 2,86 )
PELOTAS 19/09 ANUIDADE DIFERENCI03/12 9,99
01/10 FARMACIA SAO PEDRO 52,00
PELOTAS Lançamentos produtos e serviços 26,84
02/10 ABASTECEDORA PAULO MOR 7,75
Pelotas
03/10 REDE SIM POSTOS DE COM 7,75 L Total dos lançamentos atuais 1.122,75
PELOTAS
03/10 MERCPAGO*I9INFORMA01/02 5,00
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/12 FINANCIAM FAT 12/12 16,85
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK016 22/10/2019 VKRPOF11 G2927 0104209

 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/05 MAGAZINE LUIZA LJ407/24 13,25
15/07 FATURA TELEF OP C05/10 7,65
30/07 Eduzz os segredo 04/05 10,24
07/08 MERCADO PAGO 04/06 5,85
19/09 ANUIDADE DIFERENCI04/12 9,99
03/10 MERCPAGO*I9INFORMA02/02 5,00
Total próxima fatura 68,83
Demais faturas 365,36
Total para próximas faturas 434,19

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 62,32
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
E Total de encargos em R$ 62,32

Fique atento aos encargos para o próximo

período (01/11 a 30/11)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.589,84
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
CET do parcelamento 11,34 % am 269,48 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.351,36 100,00%
Valor do IOF 31,11
Valor total a pagar 2.517,03

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 2.025,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.025,00 100,00%
Valor do IOF 60,23
Valor total a pagar 3.868,80

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
 LEONI MARON ,

Taxa especial de 10,90% a.m.

Contrate agora mesmo uma das opções abaixo:

18 x R$ 189,84 15 x R$ 202,94

12 x R$ 224,01 9 x R$ 261,66

6 x R$ 341,34 Para mais opções ligue na Central

E os encargos já estão calculados no valor das parcelas.

O Parcelamento da Fatura é um financiamento sujeito a disponibilidade e incidência de encargos (juros e IOF). O parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação, outros
valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O mínimo para contratação R$ 50,00. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado de uma só vez,
no valor acordado, por um único meio de pagamento até o vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem
pagas.
CET: 11,86% a.m. e 291,03% a.a. Taxa efetiva de juros: 10,90% a.m. e 252,10% a.a. Soma total a pagar: R$ 3.417,12.

PC - 00 01361 VK016 22/10/2019 VKRPOF11 G2927 0104209