A497400006B

!#Q@H" TERESINHA PASSOS

PC -00
Internacional
00469537

Resumo da fatura em R$
R NELSON SOUZA 58
A C VALADARES Total da fatura anterior 1.149,13
49740-000 CARMOPOLIS - SE Pagamento efetuado em 25/03/2021 - 1.149,13
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 16/04/2021 L Lançamentos atuais 1.327,40
Vencimento: 25/04/2021
= Total desta fatura 1.327,40
Emissão: 15/04/2021
160421 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular TERESINHA PASSOS
Cartão 5350.XXXX.XXXX.1047

237,09
25/04/2021 1.327,40 199,11 +8 x 237,09
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 6.600,00 TERESINHA PASSOS (final 1047)
Limite utilizado no mês 1.945,04 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 16/01 FARMACIAS PAGUE ME03/04 49,16
Retirada de recursos Exterior(saque) 6.600,00 SAÚDE .ARACAJU
31/01 EXPLICAE 03/10 61,38
EDUCAÇÃO .ARACAJU
26/02 REDE PRESIDENTE MA02/02 50,03
VEÍCULOS .CARMOPOLIS
26/02 PERFUMARIA MALBEC 02/02 106,48
DIVERSOS .CAPELA
26/02 PERFUMARIA MALBEC - 0,01
DIVERSOS .CAPELA
02/03 SUMUP *AEDIGNOSTI02/03 55,34
SAÚDE .SAO PAULO
02/03 SUMUP *AEDIGNOSTICOSL - 0,02
SAÚDE .SAO PAULO
18/03 CARTAO MEDSE*MENSALIDA 37,60
DIVERSOS .VITORIA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 06858.062521 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00232068580/0356841 Nosso Número 175/32068580-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ TERESINHA PASSOS - 532.232.925-00 Valor do Documento R$ 1.327,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 25/04/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 06858.062521 50451.630003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/04/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/04/2021 00232068580/0356841 FT N 15/04/2021 175/32068580-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.327,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
TERESINHA PASSOS - 532.232.925-00
R NELSON SOUZA 58 - A C VALADARES - 49740-000 CARMOPOLIS - SE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnN WwnWNwn NWnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
18/03 CARTAO MEDSE*MENSALIDA 33,70 Valor da fatura atual 1.327,40
DIVERSOS .VITORIA Juros máximos do contrato 14,00 % am 392,43% aa
20/03 FACULDADE SAO LUIS DE 276,71 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 157,96
EDUCAÇÃO .ARACAJU CET do financiamento da fatura 14,63 % am 426,35 % aa
23/03 BELLA FARMA 01/02 33,46 % do total
SAÚDE . Valor em R$ financiado
25/03 ASSAI ATACADISTA 194,04 Valor total financiado 1.128,29 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .ARACAJU Valor do IOF 7,07
25/03 ASSAI ATACADISTA 198,07 Valor total a pagar 1.293,32
ALIMENTAÇÃO .ARACAJU
25/03 ASSAI ATACADISTA 131,44 Parcelas fixas desta fatura
ALIMENTAÇÃO .ARACAJU Valor da fatura atual 1.327,40
25/03 REDE PRESIDENTE MA01/02 50,02 Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
VEÍCULOS . CET do parcelamento 14,76 % am 433,89 % aa
26/03 PAG*Petrox 50,00 % do total
VEÍCULOS .ARACAJU Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 1047) 1.327,40 Valor total financiado* 1.348,37 100,00%
Total a financiar (1) 1.327,40 98,44 %
Valor do IOF (2) 19,51 1,56%
L Total dos lançamentos atuais 1.327,40 Valor total a pagar 2.133,81

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 FARMACIAS PAGUE ME04/04 49,16
31/01 EXPLICAE 04/10 61,38 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
02/03 SUMUP *AEDIGNOSTI03/03 55,34
período
23/03 BELLA FARMA 02/02 33,46
25/03 REDE PRESIDENTE MA02/02 50,02
Limite de crédito 6.600,00
Próxima fatura 249,36
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Demais faturas 368,28
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Total para próximas faturas 617,64
% do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 6.600,00 100.00 %
Juros do rotativo 14,47 % 0,00 Valor do IOF 196,39
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor total a pagar 12.609,60
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 11,20 % am
período (25/04 a 24/05) De pagamento de contas 2,99 % am

Juros Máximos do contrato 14,00 % am 392,43 % aa

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 16/04/2021 VKRPOF01 G2968 0469540