A014220001B

!##dõ" TIAGO DOS SANTOS

PC -00
00006588

Resumo da fatura em R$
R.12 DE OUTUBRO
6F - PITUAÇU 41740-680 Total da fatura anterior 5.448,31
SALVDOR - BA Pagamento efetuado em 15/02/2023 - 5.448,31
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 06/03/2023 L Lançamentos atuais 5.140,96
Vencimento: 15/03/2023
= Total desta fatura 5.140,96
Emissão: 05/03/2023
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular TIAGO DOS SANTOS Cartão 45760.XXXX.XXXX.7555 VISA

060321

726,21
15/03/2023 5.140,96 771,14 +8 x 726,21
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 40.040,00 PAULO CESAR LOPEZ (final 7555)
Limite utilizado no mês 18.885,59 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 1.000,00 05/09 FAST SHOP 06/06 1.468,50
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 VESTUÁRIO .SAO PAULO
Programa Sempre Presente 27/10 APPLE STORE R608 M05/12 758,25
Saldo de pontos acumulados no programa TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
em 03/2021* 15.507 Lançamentos no cartão (final 7555) 2.226,75
Pontos a expirar no programa em 04/2021 0
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,68 PAULO CESAR LOPEZ (final 4155)
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 24/01 TRACK FIELD 02/02 394,80
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de VESTUÁRIO .SAO PAULO
pontos da próxima fatura e no site 29/01 SP JAPAN -CT 02/06 1.178,62
www.itau.com.br/semprepresente. ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
29/01 PAG*BopeEsteticaAu02/06 215,00
EDUCAÇÃO .SAO PAULO
29/01 SP JAPAN -CT - 0,05
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO

Continua...

175/45293028-9 00045293028/0288435

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podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o
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deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático
ocorrerá normalmente.

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 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
30/01 DELBONI AUGUSTA 02/12 286,24 Juros do rotativo 10,45 % 0,00
SAÚDE .SAO PAULO Juros de mora 1,01 % am 0,00
30/01 DELBONI AUGUSTA - 0,88 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SAÚDE .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
12/02 LIFEFIT RECREIO DOS BA 129,00
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR Fique atento aos encargos para o próximo
13/02 ALMANARA B.D-CT MA 1 206,47
período (15/03 a 14/04)
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
13/02 OSCAR FREIRE 250,63
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
13/02 99 *JOSE ALEXANDRE DE P 5,94
VEÍCULOS .Sao Paulo
13/02 99 *JACKSON CESAR MOURA 18,95 Pagamento mínimo desta fatura
VEÍCULOS .Sao Paulo Valor da fatura atual 5.140,96
16/02 KALUNGA PAUL-CT 199,80 Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
DIVERSOS .SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 505,59
21/02 99 *99* POP 21Fev 07h55 17,09 CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
VEÍCULOS .SAO PAULO % do total
04/03 99 *DANIEL REIS RAMOS 6,12 Valor em R$ financiado
VEÍCULOS .Manaus Valor total financiado 4.369,82 100,00 %
04/03 99 *JOSEPH EMANUELO NAS 6,48 Valor do IOF 27,36
VEÍCULOS .Rio de Janeir Valor total a pagar 4.902,77
Lançamentos no cartão (final 4155) 2.914,21
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 5.140,96
Lançamentos: produtos e serviços Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ CET do parcelamento 6,78 % am 122,14 % aa
18/02 ANUIDADE DIFERENC 03/12 44,91 % do total
Titular 7555 Valor em R$ financiado
18/02 DESCONTO ANUIDADE 03/12 - 44,91 Valor total financiado* 5.220,16 100,00%
Titular 7555 Total a financiar (1) 5.140,96 98,48 %
Lançamentos produtos e serviços 0,00 Valor do IOF (2) 74,27 1,52%
Valor total a pagar 6.535,89

L Total dos lançamentos atuais 5.140,96 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/10 APPLE STORE R608 M06/12 758,25
29/01 SP JAPAN -CT 03/06 1.178,62
29/01 PAG*BopeEsteticaAu03/06 215,00
30/01 DELBONI AUGUSTA 03/12 286,24
Próxima fatura 2.438,11
Demais faturas 11.306,52
Total para próximas faturas 13.744,63

Continua...

3003 3030
0800 720 3030
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 40.040,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 40.040,00 100.00 %
Valor do IOF 1.192,08
Valor total a pagar 76.497,60

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01340 VK045 06/03/2021 VKRPOF01 G2927 0006588