A050080016B

PC -00
!#$$d" WAGNER MARQUIOLI DE MORAES
R NATAL 22
00010165

CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE Resumo da fatura em R$

CASTELO BRANCO Total da fatura anterior 5.484,02
06326-050 CARAPICUIBA - SP Pagamento efetuado em 17/01/2019 - 5.484,02

Postagem: 05/02/2019 S Saldo financiado 0,00

+
Vencimento: 15/02/2019 L Lançamentos atuais 6.533,17
Emissão: 05/02/2019
= Total desta fatura 6.533,17
050219 Fechamento próxima fatura: 10/03/2019
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Titular WAGNER MARQUIOLI DE MORAES fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Cartão 6062.XXXX.XXXX.5325

244,71
15/02/2019 6.533,17 393,03 +23x 244,71

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 27.000,00 WAGNER MARQUIOLI DE MORAES (final 5325)
Limite utilizado no mês 6.533,17 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 18/12 MAGIC JEANS 03/04 975,28
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.020,00 VESTUÁRIO .SAO PAULO
Programa Sempre Presente 23/12 INST VETERINARIO D03/04 546,00
Saldo de pontos acumulados no programa DIVERSOS .SAO PAULO
em 02/2019* 6.746 23/12 FCIA PAGUE MENOS 02/02 86,32
Pontos a expirar no programa em 03/2019 0 SAÚDE .SAO PAULO
Dólar utilizado na conversão dos pontos 3,92 25/12 ESCOVAL ASSESSORIA 690,00
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 02/01 ALPHA MAKE UP 184,80
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de DIVERSOS .BARUERI
pontos da próxima fatura e no site 04/01 PIRA GRILL 276,00
www.itau.com.br/semprepresente. TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
04/01 SEU DOMINGOS 750,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 77271.222042 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00130772712/0162938 Nosso Número 175/30772712-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ WAGNER MARQUIOLI DE MORAES - 073.993.448-17 Valor do documento R$ 6.533,17
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/02/2019
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75306 77271.222042 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/02/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/02/2019 00130772712/0162938 FT N 05/02/2019 175/30772712-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6.533.17
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

WAGNER MARQUIOLI DE MORAES - 073.993.448-17
R NATAL 22 - CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 06326-050 CARAPICUIBA - SP
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wN n W nwNWwNnWn nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Outros lançamentos
17/01 PAO DE ACUCAR LJ 150 80,32 DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO 05/02 ACELERADOR DE PONTOS 27,10
19/01 VETEX FARMACIA 241,50 Total de outros lançamentos 27,10
SAÚDE .SAO PAULO
19/01 ALAMEDA XINGU 20,00 L Total dos lançamentos atuais 6.533,17
VEÍCULOS .BARUERI
19/01 PETZ PACAEMBU 235,99 Compras parceladas - próximas faturas
HOBBY .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/01 BISTRO HIGIENOPOLIS 13,00 18/12 MAGIC JEANS 04/04 975,28
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO 23/12 INST VETERINARIO D04/04 546,86
21/01 ALAMEDA XINGU 20,00 23/12 PET CENTER SANTA C02/02 120,96
VEÍCULOS .BARUERI 25/12 TRACKFIELD ELDORAD02/03 135,68
26/01 SACOLAO PERDIZES 634,22 25/12 DUFRY LOJAS FRANCA02/05 97,50
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Próxima fatura 876,17
27/01 ALAMEDA XINGU 20,00 Demais faturas 428,18
VEÍCULOS .BARUERI Total para próximas faturas 1.304,35
03/02 99* POP 03Fev 15h28min 50,90
DIVERSOS .SAO PAULO Encargos cobrados nesta fatura
03/02 DROGA RAIA F46 284,70 Juros do rotativo 10,45 % 0,00
SAÚDE .SAO PAULO Juros de mora 1,01 % am 0,00
04/02 PET CENTER SANTA C01/02 523,92 Multa por atraso 2,00 % 0,00
HOBBY . IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
04/02 TRACKFIELD ELDORAD01/03 835,68
HOBBY . Fique atento aos encargos para o próximo
04/02 DUFRY LOJAS FRANCA01/05 97,50 período (15/02 a 15/03)
TURISMO E ENTRETENIM.
Lançamentos no cartão (final 5325) 6.533.17 Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Pagamento mínimo desta fatura
04/02 SEGURO ACIDENTE PESSOAL 66,08 Valor da fatura atual 6.533,17
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Lançamentos produtos e serviços 66,08 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 214,36
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 6.533,17 100,00 %
Valor do IOF 11,60
Valor total a pagar 6.533,17

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01151 VK030 05/02/2019 VKRPOF21 G1300 0010165