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#PÑ#" A134183604B
PC -00
Platinum
00459600

BRUNO ALBERTO PEREZ

Resumo da fatura em R$
R BR DE PIRACICAMIRIM 1645
AP61 - V INDEPENDENCIA Total da fatura anterior 1.925,94
13418-360 PIRACICABA - SP Pagamento efetuado em 06/03/2018 - 1.925,94
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 28/03/2018 L Lançamentos atuais 2.017,77
Vencimento: 06/04/2018
= Total desta fatura 2.017,77
Emissão: 27/03/2018
280318 Fechamento próxima fatura: 01/05/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular CARLOS ALBERTO PEREZ
Cartão 4590.XXXX.XXXX.5357

196,07
06/04/2018 2.017,77 302,67 +23x 196,07 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 20.000,00 CARLOS A PEREZ (final 5357)
Limite utilizado no mês 2.017,77 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 1.000,00 24/02 FRUTA GURT 83,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 TURISMO E ENTRETENIM.Piracicaba
Programa Sempre Presente 27/02 CEVADA CHOPE 52,57
Saldo de pontos acumulados no programa ALIMENTAÇÃO .Piracicaba
em 03/2018* 37.947 27/02 POSTO PIRACICABA 2696 122,86
Pontos a expirar no programa em 05/2018 52 VEÍCULOS .PIRACICABA
Dólar utilizado na conversão dos pontos 3,39 27/02 PAG*IvanMasson 60,00
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. DIVERSOS .PIRACICABA
Ospontosadquiridosnestafatura,apósa compensaçãodo 28/02 CANTINA DO AVELINO 28,19
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de TURISMO E ENTRETENIM.RIBEIRAO PRET
pontos da próxima fatura e no site 28/02 FRANGO ASSADO CRAVINHO 21,30
www.itau.com.br/semprepresente. TURISMO E ENTRETENIM.CRAVINHOS
01/03 PAO DE ACUCAR 2329 201,93
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA

Continua...

175/43143976-2 00243143976/0042521

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Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente,
conforme sua autorização.
 Lançamentos: compras e saques Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
01/03 POSTO PIRACICABA 2696 128,25 Valor da fatura atual 2.017,77
VEÍCULOS .PIRACICABA Juros máximos do contrato 9,90 % am 215,36% aa
02/03 JAU SERVE LOJA 25 36,87 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 169,79
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA CET do financiamento da fatura10,53 % am 237,92 % aa
02/03 PAO DE ACUCAR 2329 166,51 % do total
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA Valor em R$ financiado
03/03 JAU SERVE LOJA 25 32,05 Valor total financiado 1.715,10 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .PIRACICABA Valor do IOF 10,74
05/03 AMERICAN AIRLINES 207,58 Valor total a pagar 1.895,63
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
06/03 PAYPAL*INGRRAPIDO 420,00 Parcelamento da fatura com seguro
DIVERSOS .SAO PAULO Valor da fatura atual 2.017,77
Lançamentos no cartão (final 5357) 1.561,11 Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
CET do parcelamento 12,65 % am 325,99 % aa
% do total
Lançamentos internacionais Valor em R$ financiado
CARLOS A PEREZ (final 5357) Valor total financiado* 2.400,72
DATA ESTABELECIMENTO US$ R$ Total a financiar (1) 2.017,77 84,05 %
25/02 FS *Mac-Cleaner 34,70 Valor do seguro (2) 382,95 15,95 %
877-3278914 9,97 USD 9,97 Valor do IOF 67,25
25/02 FS *PC Mac-Cleaner 69,43 Valor total a pagar 5.665,97
877-3278914 19,95 USD 19,95
05/03 AMERICAN AIR00106188659 325,14 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
FORT WORTH 93,43 USD 93,43 e 2.
Total transações inter. em R$ 429,27
Repasse de IOF em R$ 27,39 Compras parc. c/ juros próximo período
Total lançamentos inter. em R$ 456,66 Limite de crédito 20.000,00
Dólar de conversão 3,48 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 2.017,77 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 20.000,00 100.00 %
Encargos cobrados nesta fatura Valor do IOF 595,11
Juros do rotativo 10,23 % 0,00 Valor total a pagar 38.210,64
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 9,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00967 VK045 28/03/2018 VKRPOF01 G1852 0459604

Fique atento a fatura (06/04 a 05/05)
Encargos de financiamento
Juros máximos de financiamento ao mês 9,90 %
Juros máximos de financiamento ao ano 215,36 %
Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 169,79

CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)

De financiamento 10,53 % 237,92 %
De retirada recursos país 10,78 % 247,46 %
De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %
PC - 00 00967 VK045 28/03/2018 VKRPOF01 G1852 0459604