PC -00 PLATINUM

RIAN PEREIRA DA SILVA

R CASTRO ALVES 522
CENTRO
79770-000 ANAURILANDIA - MS
151119
Titular RIAN PEREIRA DA SILVA
Cartão 4705.XXXX.XXXX.9343
Postagem: 15/02/2024
Vencimento: 28/03/2024
Emissão: 02/03//2024
Fechamento próxima fatura: 28/02/2024
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 5.330,16
Pagamento efetuado em 28/02/2024 - 530,16
SSaldo financiado 0,00
+
LLançamentos atuais 3,637,67
=Total desta fatura 3.637,67
Atenção:em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

303,08
28/03/2024 3.637,67 195,65 +12x 303,08
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito Lançamentos: compras e saques
R$ 11.580,00 RIAN PEREIRA DA SILVA (final 9343)
Limite total de crédito 680,47 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 21/02 HNA BOTICARIO 03/03 248,40
SAÚDE .CURITIBA
17/02 ULTRAFARMA SAUDE 02/02 61,82
SAÚDE .SAO PAULO
17/02 ULTRAFARMA SAUDE - 0,01
SAÚDE .SAO PAULO
18/02 MERCPAGO*JSCOMERCI02/03 50,80
DIVERSOS .SANTANA DE PA
18/02 MERCPAGO*JSCOMERCIODEA - 0,04
DIVERSOS .SANTANA DE PA
28/02 MERCPAGO*MERCADOLI02/02 28,90
DIVERSOS .SANTANA DE PA
19/02 SUPERMERCADO VILA RICA 87,07
ALIMENTAÇÃO .DIADEMA
28/02 PAG*AMAutoPostoLtda 30,00
VEÍCULOS .DIADEMA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-734191.75389 39042.762524 50451.630003 1 000 recibo do pagador

Número do Documento 00238390427/0001638 Nosso Número 175/38390427-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RIAN PEREIRA DA SILVA - 064210301-14 Valor do Documento R$ 3.637,67
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJBANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 28/03/2024
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75389 39042.762524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/03/2024 00238390427/0001638 FT N 14/03/2024 175/38390427-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.637,67
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RIAN PEREIRA DA SILVA - 064210301-14
R CASTRO ALVES 522 - CENTRO
79770-000 ANAURILANDIA-MS Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
31/10 RECARGA OI*11967109214 14,0 Valor da fatura atual 637,67
DIVERSOS .SAO GONCALO 0 Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87%
01/11 RECARGA OI*11931504791 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) aa 80,76
DIVERSOS .SAO GONCALO 15,0 CET do financiamento da fatura15,53 % am 478,90 %
04/11 SUPERMERCADO VILA RICA 0 aa
ALIMENTAÇÃO .DIADEMA Valor em R$ % do total
08/11 CHICK S CENTER DIADEMA 73,7 Valor total financiado 542,02 financiado
VESTUÁRIO .DIADEMA 4 Valor do IOF 3,39 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 8841) 629,67 Valor total a pagar 626,17
19,9
9
Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 637,67
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
16/10 ANUIDADE DIFERENCI11/12 8,00 CET do parcelamento 11,97 % am 295,73 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 8,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 659,70 100,00%
Total a financiar (1) 637,67 96,66 %
LTotal dos lançamentos atuais 637,67 Valor do IOF (2) 18,52 3,34%
Valor total a pagar 1.706,40
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens
18/09 MERCPAGO*JSCOMERCI03/03 50,80 1 e 2.
16/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 8,00
Próxima fatura 58,80 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 1.580,00
Demais faturas 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 58,80 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Valor total financiado 1.580,00 100.00 %
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor do IOF 47,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 3.018,72
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De pagamento de contas 2,99 % am
período(28/11 a 27/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00900 VK045 15/11/2019 VKRPOF01 G2450 0040640