A572570004B

PC -00
!#.51" RENATO LAU DA SILVA
R JOAO PEDRO SN
00111814

Resumo da fatura em R$
CENTRO
57257-000 ROTEIRO - AL Total da fatura anterior 115,30
Pagamento efetuado em 14/12/2020 - 115,30
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/01/2021 L Lançamentos atuais 96,11
Vencimento: 16/01/2021
= Total desta fatura 96,11
Emissão: 06/01/2021
060121 Fechamento próxima fatura: 06/02/2021 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular RENATO LAU DA SILVA
Cartão 5453.XXXX.XXXX.3017

10,27
16/01/2021 96,11 14,42 +12x 10,27
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 9.470,00 RENATO LOU DA SILVA (final 3017)
Limite utilizado no mês 96,11 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 470,00 05/12 MERCPAGO*NEW 01/05 39,20
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.645,00
05/12 MERCPAGO*NEW - 0,04
OSASCO
06/12 MERCPAGO*PECASTELE01/02 31,49

07/12 MERCPAGO*PECASTELE01/02 33,97

11/12 MERCPAGO*NEW - 195,96

OSASCO
14/12 MERCPAGO*NEGOCIUNS01/05 24,25

Lançamentos no cartão (final 3017) - 67,09

RENATO LOU DA SILVA (final 2667)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 93855.532045 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00141938555/0076051 Nosso Número 175/41938555-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RENATO LAU DA SILVA - 453.950.804-06 Valor do Documento R$ 96,11
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 16/01/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 93855.532045 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/01/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/01/2021 00141938555/0076051 FT N 06/01/2021 175/41938555-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 96,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RENATO LAU DA SILVA - 453.950.804-06
R JOAO PEDRO SN - 57257-000 ROTEIRO - AL - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWN nwWnNwWn nwWnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
20/01 MercPago *GOLDE12/12 13,12 período (16/01 a 15/02)
OSASCO
09/05 EC*MERCADOLIVRE 08/10 7,90 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
OSASCO
07/10 ORIGAMID 03/12 32,00
RIO DE JANEIR
10/11 MercPag*MERCADOLIV02/04 64,75 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 96,11
OSASCO
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
30/11 MERCPAGO 02/04 39,99
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 12,58
OSASCO
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
30/11 MERCPAGO - 0,06
% do total
OSASCO
Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 2667) 157,70
Valor total financiado 81,69 100,00 %
Valor do IOF 0,51
Valor total a pagar 94,78
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
06/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 96,11
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos produtos e serviços 5,50
CET do parcelamento 6,44 % am 113,69 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 96,11
Valor total financiado 96,11 100,00%
Valor do IOF 1,90
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 135,41
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/05 EC*MERCADOLIVRE 09/10 7,90
07/10 ORIGAMID 04/12 32,00
10/11 MercPag*MERCADOLIV03/04 64,75
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
30/11 MERCPAGO 03/04 39,99 período
05/12 MERCPAGO*NEW 02/05 39,20
06/12 MERCPAGO*PECASTELE02/02 31,49 Limite de crédito 9.470,00
07/12 MERCPAGO*PECASTELE02/02 33,97 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
14/12 MERCPAGO*NEGOCIUNS02/05 24,25 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 273,55 % do total
Demais faturas 558,99 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 832,54 Valor total financiado 9.470,00 100.00 %
Valor do IOF 281,46
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 18.092,64
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 06/01/2021 VKRPOF21 G2004 0111814