A310350909B

!#&QI" JENNIFER MAIRA RIBEIRO

PC -00
Internacional
00034638

R ALBINO DE SOUZA 200
CASA - HORTO FLORESTAL
31035-090 BELO HORIZONTE - MG
260420
Titular JENNIFER MAIRA RIBEIRO
Cartão 5390.XXXX.XXXX.0143
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 479,76
Pagamento efetuado em 07/04/2020 - 479,76
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 26/04/2020 L Lançamentos atuais 472,74
Vencimento: 09/05/2020
= Total desta fatura 472,74
Emissão: 25/04/2020
Fechamento próxima fatura: 25/05/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

55,62
09/05/2020 472,74 70,92 +17x 55,62
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.000,00 JENNIFER M RIBEIRO (final 0143)
Limite utilizado no mês 846,32 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 400,00 31/08 ESTUDIO HAIR CABEL08/10 97,50
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.400,00 DIVERSOS .BELO HORIZONT
28/02 PAG*FabianaDuarte 02/03 21,21
VESTUÁRIO .BELOHORIZONTE
05/03 PAG*DanielaModas 02/02 50,00
VESTUÁRIO .BELOHORIZONTE
14/03 APOIO 02 HORTO F 502/02 27,89
ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
18/03 MERCADOPAGO *COQUE02/02 62,45
TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO
27/03 DIA BRASIL LJ 858 1,96
ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT
28/03 PAG*AngelaFerreiraDin 24,00
VESTUÁRIO .SABARA
28/03 MERCADOPAGO *CABOU01/03 78,66
DIVERSOS .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 64551.982040 00148.270002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00510645519/0048820 Nosso Número 175/10645519-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JENNIFER MAIRA RIBEIRO - 121.131.016-70 Valor do Documento R$ 472,74
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/05/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 64551.982040 00148.270002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/05/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/05/2020 00510645519/0048820 FT N 25/04/2020 175/10645519-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 472,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JENNIFER MAIRA RIBEIRO - 121.131.016-70
R ALBINO DE SOUZA 200 - CASA - HORTO FLORESTAL - 31035-090 BELO HORIZONTE - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nN wn WnNWn nwN w Nnw nWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
01/04 99 FOOD DELIVERY TECNO 1,00 Juros de mora 1,01 % am 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.Sao Paulo Multa por atraso 2,00 % 0,00
01/04 99 FOOD DELIVERY TECNO 10,00 IOF de financiamento 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.Sao Paulo Juros do cartão convencional* 14,90 %
08/04 APOIO 02 HORTO F 502 14,90 *Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
ALIMENTAÇÃO .BELO HORIZONT convencionais, solicite a troca na central de atendimento.
15/04 99 FOOD DELIVERY TECNO 26,80
TURISMO E ENTRETENIM.Sao Paulo Fique atento aos encargos para o próximo
20/04 PADARIA E CONFEITOS AN 5,00 período (09/05 a 08/06)
ALIMENTAÇÃO .SABARA
21/04 SUP EPA CENTO E QUATOR 14,34 Juros Máximos do contrato 13,33 % am 358,35 % aa
ALIMENTAÇÃO .SABARA
21/04 MERCADOPAGO *PLAZA 13,00
DIVERSOS .OSASCO
22/04 APOIO 02 HORTO F 501/02 12,04 Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 472,74
ALIMENTAÇÃO .
Juros máximos do contrato 13,33 % am 358,35% aa
Lançamentos no cartão (final 0143) 460,75
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 53,56
CET do financiamento da fatura 13,33 % am 358,35 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 401,82 100,00 %
28/03 ANUIDADE DIFERENCI09/12 11,99 Valor total a pagar 455,38
Titular 0143
Lançamentos produtos e serviços 11,99
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 472,74
Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
L Total dos lançamentos atuais 472,74
CET do parcelamento 11,10 % am 259,90 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado 472,74 100,00%
31/08 ESTUDIO HAIR CABEL09/10 97,50 Valor total a pagar 1.001,16
28/02 PAG*FabianaDuarte 03/03 21,21
28/03 MERCADOPAGO *CABOU02/03 78,66
28/03 ANUIDADE DIFERENCI10/12 11,99
Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 2.000,00
22/04 APOIO 02 HORTO F 502/02 12,04
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Próxima fatura 221,40
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
Demais faturas 200,14
% do total
Total para próximas faturas 421,54
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.000,00 100.00 %
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 3.821,04
Juros do rotativo 12,90 % 0,00

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01353 VK016 26/04/2020 VKRPOF11 G3114 0034638