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O cadastro de ProduoXFornecedores serve para mostar ao sistema quais fornecedores vendem determinado
produto
Solicitação de compras é o cadastro que inicia o processo de Compras, nesse documento devemos informar os
produtos e a quantidade de cada produto que queremos realizar a compra.
Gera cotação é quando o sistema envia a solicitação de compras (Produto e quantidade) para fazer a pesquisa de
preço. Esse processo só é possível quando o cadastro de ProdutoXFornecedor é realizado.
Atualiza cotação é quando pegamos as informações de cada fornecedor (preço unitário, prazo de entrega e condição
de pagamento) e lançamos no Protheus para assim o sistema fazer a melhor escolha de fornecedor.
Com as informações de todos os fornecedores no sistema, o Protheus já consegue realizar a escolha do melhor
fornecedor. Essa escolha pode ser por menor preço ou menor prazo de entrega.
O documento de entrada (Nota Fiscal) é um documento obrigatório é um documento fiscal que após sua realização
acontecem as seguintes movimentações no Protheus:
Entrada de produto no estoque, emissão de contas a pagar no financeiro e emissão dos impostos que deverão ser
pagos.
Solicitação de Compras
8. Qual documento que utilizamos para conferencia dos produtos que são entregues na empresa?
9. Quais são os dois campos que podemos considerar como os mais importantes no preenchimento da
Solicitação de Compras?
Produto e quantidade
O cadastro de condição de pagamento serve para definir o número de parcelas em uma compra ou venda.
Pré nota de entrada: Não é obrigatória, não gera impostos, não movimenta estoque e não gera contas a pagar.
Documento de entrada: É obrigatório, gera impostos, movimenta estoque e gera contas a pagar.
Sem os fornecedores não conseguimos fazer o processo de compras pois precisamos desse cadastro para fazer as
cotações e emitir o documento de entrada.
Pedido de Compras
ESTOQUE
O cadastro de estrutura do produto serve para mostrar ao sistema como é a receita de um produto acabado,
precisamos informar as matérias primas e a quantidade. Sem estrutura do produto não é possível mandar produzir o
produto acabado.
Serve para oferecer uma possibilidade de variação em um produto, na cor por exemplo.
Ponto de pedido é um número que é definir através de um cálculo, sempre que a quantidade de estoque chega
nesse número o sistema emite uma solicitação de compras no setor compras.
Serve para corrigir erros no estoque online de acordo com o estoque físico.
Para não haver nenhum tipo de movimentação dos produtos que serão contabilizados nem de entrada e nem de
saída.
Saldo inicial é uma possibilidade que o sistema permite de inserir uma quantidade de produto sem passar pelo setor
de compras.
É o documento que inicia o processo de produção, quando fazemos a ordem de produção informamos quantos
produtos deverão ser produzidos, prazo de produção e o sistema emite o ajuste simples
A estrutura já a versão final da receita do produto acabado sem passar por nenhuma divisão
Ajuste de empenho é a quantidade reservada pelo sistema para atender uma ordem de produção.
Para saber de quanto em quanto tempo precisamos fazer aquisição dos produtos.
Para que não aconteça movimentações de entrada ou saída e atrapalhe a contagem dos produtos
É o processo que vai iniciar a produção do produto acabado, devemos colocar a quantidade de produtos que
deverão ser produzidos e quando deverão ser entregues.
FATURAMENTO
São as transportadoras que levam o produto para o destino final e sem essa informação no sistema o produto não
chega para empresa.
Prospect: A pessoas/empresa é o público alvo da nossa empresa, mas ainda não consome o nosso produto.
Concorrência de forma: Produto diferente do seu, mas vocês disputam pelo mesmo público alvo
Documento de saída
8. Explique a diferença entre um cliente risco A e um cliente risco E e porque tem esse processo.
O cliente risco A é um cliente mais antigo e tem um histórico bom de pagamento, já o cliente risco E é indicado para
clientes novos ou com histórico ruim de pagamento. Quando o cliente é risco A não é necessário a liberação de
crédito no sistema exatamente pelo histórico de pagamento sem atrasos.
CIF E FOB
13- Fale dois tipos de ações que vocês utilizaram dentro do CRM
FINANCEIRO
4. O que é um borderô?
Documento onde são relacionadas todas as contas que serão transferidas para o banco
5. O que é liquidação?
Contas a receber responsável por todos os títulos que a empresa tem que receber.
Contas a pagar responsável por todos os títulos que a empresa tem que pagar.
Contas a pagar
Contas a receber
Nota de crédito ao cliente, em caso de devolução de algum produto o cliente terá aquele valor que pode ser gastado
em outros produtos da loja.
14. (Dá pra fazer duas perguntas) O que significa baixas a receber e baixas a pagar no Protehus?